| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 500.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA EM BUEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, EM DECORRENCIA DE FORTES CHUVAS NOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 527.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 118.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 3163.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIUCOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM ACESSO A INTERNET. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 172.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 100.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 214.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 13.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E SACOS, DESTINADOS AO EMBRULHO DOS PRESENTES DISTRIBUIDOS NO PROJETO #PARTIUFEST. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 37.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DISTRIBUIDA DURANTE A ABERTURA DO PROJETO #PARTIUFEST, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 5.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 226.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2016 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 179.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 24.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 93.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 8000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 8000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 2682.08 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 665.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO, DO SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 1330.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATICO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 172.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 1045.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS OUBLICO E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 824.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 2753.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 665.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUZA | valor que ora se empen ha para atender as despesas com servicos prestados na locacao/licenca de uso e manutencao do sistema de software para emissao de contras cheques on-line, relativo ao mes de dezembro/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2016 | 3163.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA E CONSUMO DE INTERNET, DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 172.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM ORGÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 88.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 331.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 252.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 796.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 150.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGISA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 1600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA MOTO, DESTINADA A RETROSCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 300.00 | 00058154914468 | MARTA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 5451.88 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO, DESTINADOS AOS ORGAOS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 400.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FPM RELATIVO AO DIA 07/01/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08/01/2016, DA CONTA FPM CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 51.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 0/01/2016, DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COM DESCONTO EM CONTA DA CONTA FPM DIA 08/01/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 1642.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 944.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O I.N.S.S. DA CAMARA MUNICIPAL DEBITADA NA CONTA DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000038 | 08/01/2016 | 12103.24 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 27/11 A 26/12/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 514.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | Valor que ora se empenha para atender despesa referente aquisição de material eletrico, destinado a manutenção da rede de iluminação publica deste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 2510.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DOS ORGAOS E SETORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadra Escolar Coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000054 | 11/01/2016 | 76170.84 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA (01) QUADRA COBERTA COM VESTUARIO SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 001/2012 CONTRATO 00150/2012. | 00552013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 200.00 | 00003947244452 | LUZINETE MARIA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003113465451 | SEVERINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 800.00 | 00066942390410 | SEVERINO DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 250.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 1493.33 | 00003253967441 | SUELY DE SOUDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA, DOS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 1493.33 | 00003328265465 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA, DOS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2016 | 1493.33 | 00003111134431 | JANAINA FERREIRA FIORENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA, DOS BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 55.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTAR SOCIAL COM CONSERTO E MANUTENCAO NO FOGAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 ESPACO, DENOMINADO ESPACO KAYROS NO DIA 16/12/2015, P0ARA ATIVIDADES RECREATIVAS DOS ADOLESCENTES DO I FESTIVAL DE DANCA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2016 | 200.00 | 00056763387415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2016 | 193.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 455.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFINHAS PLASTEC DE 1L, PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO PELA TROCA DE VASILHAMES DE VIDRO PARA SEGURANÇA DO PUBLICO POR OCASIÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 14991.32 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO (APOIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2016 | 10987.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2016 | 5708.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 6241.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO (APOIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 54705.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015 DA SECRETRAIA DE EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2016 | 22774.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000082 | 12/01/2016 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, RELATVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2016 | 201.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SALAS DE REUNIOES CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000093 | 12/01/2016 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE WEBSITE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 307.32 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2016 | 156.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 208.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 65.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 89.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIEL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO DECIMO TERCIERO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 214.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 557.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000075 | 12/01/2016 | 84500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que ora se empenha para atender as despesas com serviços prestado a esta edilidade, de assessoramento e acompanhamento do sistema de controle interno desta Prefeitura no decorrer do exercicio Financeiro/2016, atraves da Secretraia Municipal de Financas desta Edilidade, conforme inexibilidade nº 004/2015, contrato nº 007/2015, Primeiro Aditivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 50.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTOS EPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 1968.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO IPEMAD DE DIVERSAS FOLHAS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 214.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 89.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000088 | 12/01/2016 | 7200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2015, CONFORME 3º TERMO DE ADITIO PREGAO PRESENCIAL Nº 038/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOSD A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000094 | 12/01/2016 | 91000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR, DESTA EDILIDADE DURANTE TODO O EXERCICIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2016 | 738.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2016 | 401.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2016 | 293.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 224.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DE 01 PSF NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2016 | 573.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAVA A BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00006677414450 | JOSÉ ROGERIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE EM CARATER DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE A HOSPITAIS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO LABORATORIAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS COM UMA ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL EM BENEFICIO DA SRª ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA, ONDE A MESMA NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2016 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2016 | 125.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2016 | 117.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 122.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 1576.00 | 00008735601400 | JOAO ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE FELIX BARBOSA FERREIRA AFASTADA POR MOTIVO AUXILIO DOENCA, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 150.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 150.00 | 00007269468427 | ALZENIR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2016 | 300.00 | 00000907733492 | DJANIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2016 | 300.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 300.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2016 | 183.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2016 | 149.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2016 | 165.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2016 | 88.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0000117 | 15/01/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000112 | 15/01/2016 | 105324.51 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATO PARA DEPOSITO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, DE ACORDO COM A LEGISLACAO AMBIENTAL VIGENTE, PELO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016, CONFORME QUINTO (5º) TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2013 E INEXIBILIDADE Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2016 | 395.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | Valor que ora se empenha para atender as despesa referente aquisição de material eletrico, destinado a manutenção (substituicao) na rede de iluminação publica deste município. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2016 | 82.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA CIDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2016 | 180.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2016 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2016 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2016 | 288.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2016 | 356.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2016 | 189.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2016 | 65.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2016 | 822.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2016 | 17.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2016 | 1611.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2016 | 11389.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2016 | 233.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2016 | 286.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA CENTRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2016 | 161.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2016 | 159.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA CENTRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2016 | 262.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2016 | 377.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR DE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2016 | 224.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETRAI MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF N O BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2016 | 110.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2016 | 88.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 7409.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 38208.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2016 | 8501.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2016 | 60491.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA SECRETARIA (POSTTOS DO PSF E PSB) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2016 | 2951.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2016 | 34936.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO EXTRA INCENTINO PMAQ RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE/2015 , PESSOAL DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMEWNTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2016 | 35225.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO EXTRA PMAQ, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE/2015, PESSOAL DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2016 | 46621.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO EXTRA PMAQ, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADETARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2016 | 21160.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO EXTRA PMAQ, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2016 | 12056.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTINO EXTRA PMAQ RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE/2015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2016 | 29027.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2016 | 33660.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2016 | 15500.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0000147 | 19/01/2016 | 3800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 20 (VINTE) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCFUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2016 | 250.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 300.00 | 00009733803499 | JESSICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 120.00 | 00011450795471 | MARIA RAFAELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINENCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM COTA DO FPM, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 404.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000172 | 21/01/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF's, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000171 | 21/01/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000175 | 21/01/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000170 | 21/01/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETORES E ORGÃOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2016 | 700.00 | 00004215289904 | ARI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS NOS FEIXES DE MOLA DOS VEICULOS MMP-9919, MOK-3212 E MMR-2264, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2016 | 440.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE REPARO EM PNEUS E OUTROS EQUIPAMENTOS DOS VEICULOS MMP-9919, MOK-3212, AEI-7153, OGB-7013, OEV-4012 E OGB-6983,PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000168 | 21/01/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 300.00 | 00005117320409 | SERGIO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRSO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2016 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 300.00 | 00005331642497 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2016 | 175.00 | 00009643293440 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 250.00 | 00002986768423 | LUCIEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 300.00 | 00002730965408 | NILDA BELARMINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000169 | 21/01/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E SEDE DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000174 | 21/01/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0000173 | 21/01/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ESPORTES NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO/2015 A 15 DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 3º E 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000176 | 22/01/2016 | 30740.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA) PARA EFETIVAÇÃO DE TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 3º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000177 | 22/01/2016 | 58094.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS (CAMINHÕES COMPACTADORES, F-400) DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2016 | 600.00 | 00059200049400 | DEVANILDO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS E ALUGUEL DE PULA PULA, EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO SIMPLIFICADO 02.07/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2016 | 4850.00 | 00006667832411 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000179 | 22/01/2016 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLCA OGC-8735, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 3º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 380.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COOM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PNEUS E RODAS DO VEICULOS DE PLACA OFC-6758, NQJ-4406, NPW-2382, OEY-7534, MOK-8784 E NPS-9864. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2016 | 832.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADOS AO AGENTES DE ENDEMIAS JUNTAMENTE COM A FORÇA TAREFA DOS BOMBEIROS EM AÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2016 | 165.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PNEUS E RODAS DO VEICULOS DE PLACA OGA-9806 E TRATOR VALMET, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 250.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2016 | 300.00 | 00013211722491 | JURACY GABRIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2016 | 200.00 | 00010936357460 | NIDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2016 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL (ALUGUEL DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2016 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTDAOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 2039.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2016 | 2454.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 33955.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE PENSAO POR ACIDENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 18432.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 20238.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000191 | 26/01/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DAS DIVERSAS SECRETARIA, SETORES E ORGAOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º ADITIVO PP 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2016 | 17231.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2016 | 26816.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 53920.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000194 | 26/01/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO DO PP 17/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2016 | 71094.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2016 | 134155.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2016 | 432077.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2016 | 300.00 | 00009718733485 | SANYELLE CAMELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2016 | 7343.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2016 | 1930.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMAM CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2016 | 29986.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 17381.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 500.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA IR COM FAMILIARES PARTICIPAR DE VELORIO DE UM ENTE QUERIDO NA CIDADE DO RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICOPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2016 | 2730.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE PREPARO DE ALMOÇOS PARA OS IDOSOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2016 | 19052.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2016 | 14593.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 14093.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2016 | 1892.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2016 | 13065.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2016 | 3784.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2016 | 11506.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000192 | 26/01/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO DO PP 17/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2016 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2016 | 54930.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUINITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2016 | 51642.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2016 | 53010.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0000229 | 26/01/2016 | 60168.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DO USO DA ATENDSAUDE, PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRA/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2016 | 51131.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2016 | 8756.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2016 | 8760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2016 | 7323.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2016 | 11130.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2016 | 14506.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2016 | 2948.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2016 | 14713.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2016 | 11177.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2016 | 12759.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2016 | 11793.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422015 | 0000240 | 27/01/2016 | 42320.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, GRIDE, SOM ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIRO QUÍMIC E SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO OITEIRO N ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO 002/2016 P.P. 42/2015 E SRP 01/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2016 | 7711.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM CONTA A FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA CONTA ANP-ROYALTIES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2016 | 6501.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2016 | 5310.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A 15 (DECIMA QUINTA) PARCELA NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2016 | 109.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2016 | 882.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 1098.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2016 | 5550.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI (CRECHE) MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 301.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOSICAL (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 2370.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAIS, CASA DE APOIO AO AGRICULTOR, POCOS DE COMUNIDADES RURAIS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2016 | 350.00 | 00005762829448 | EWERTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2016 | 2174.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE SUBAUMA, COMUNIDADE ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2016 | 7980.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2016 | 7980.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2016 | 7980.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2016 | 7980.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2016 | 7980.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2016 | 5566.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 411.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E PRACA SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 61702.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE DETRITOS DAS RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS SITUADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS E POLDAS DE ARVORE RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS NESTE UNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 202.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 11424.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de janeiro de 2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 4941.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 14000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 2085.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAC AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 279.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 200.00 | 00011115376403 | JORGE LUIZ MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 300.00 | 00061256110434 | PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CENTTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 33620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 1040.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES TIPO ALMOCO COM SUCO DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel destinado para servir de anexo da SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIAL no povoado de Mata Redonda, relativo mes de janeiro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCI8AL (CREAS) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA ROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.004/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E DA FEIRA DO GADO, DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 198.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0000305 | 29/01/2016 | 120500.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, COM A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONT. 004/206, INEXIGIBILIDADE 02/2016 E PROCESSO 03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 1450.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO O WILSAO, O RINALDAO, CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 164.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 13380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 7380.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 37185.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 14390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 34150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 98590.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 28310.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 188202.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 37735.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINCA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 01 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de janeiro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF I, neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2016 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF SITUADO NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE SITUADO NO SITIO ANDREZA, ZONA RURAL DO MUN ICPIO PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO DE FIGUEIREDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 68722.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 37106.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 7402.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 5766.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de janeiro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0000263 | 29/01/2016 | 193654.84 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 26229.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.001/2016, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARI DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 29/01/2016 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 62.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM CONTA A FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA CON TA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 45.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2016, (TARIFAS) DA CONTA TRITUBOS, CONFORME DOCUMENRTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 100.00 | 07621112000109 | INNOWEB LTYDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. (DIVERSOS RAMAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 4159.43 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 027ª (VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 13155.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 027ª (VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 35945.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 027ª (VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 10867.18 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 027ª (VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 1220.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 9076.11 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAV OR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 6477.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD MES JAN EIRO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2016 | 16682.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E CAGEPA (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D"AGUA DA PARAIBA). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2016 | 9547.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 29639.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 3323.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTRO DE CUSTO ESPECIAL EM FAV OR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 2601.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 3627.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES COMUNITARIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 231.79 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 144.75 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 1967.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/216, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 1265.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 11168.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 44979.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 500.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE MATRICULAS NO PERIODO DE JANEIRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00009436244444 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NO VEICULO MMP-9919 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 230.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 2531.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 5808.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00004420903406 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE PACIENTES AOS HOSPITAIS SÃO VICENTE, HOSPITAL DE TRAUMA, E CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 250.00 | 00001206536489 | EDNA LUCIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 100.00 | 00007523974430 | SIMONE FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 250.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 250.00 | 00070107581400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 200.00 | 00056000049820 | METON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 250.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 250.00 | 00068762445472 | BERENICE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 250.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2016 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2016 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2016 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2016 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2016 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2016 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2016 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2016 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2016 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2016 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2016 | 200.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2016 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2016 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2016 | 250.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2016 | 300.00 | 00004761159499 | PAULA INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARA CUSTEIO DE MATERIAL COMO TELHAS E MADEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2016 | 250.00 | 00068762445472 | BERENICE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2016 | 300.00 | 00010306257432 | RENATA ANA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2016 | 300.00 | 00070087827484 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2016 | 300.00 | 00006798789471 | PEDRO THIERRY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2016 | 300.00 | 00010715238485 | JEZREELE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL. PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2016 | 300.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2016 | 500.00 | 00001826129456 | MARILIA LAURENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2016 | 200.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2016 | 200.00 | 00061224537491 | VALDEMIR MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para compra de generos alimenticios em carater de urgencia por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000443 | 02/02/2016 | 51944.90 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 0001/2014, CONTRATO 130/2014, REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDICAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000431 | 02/02/2016 | 7500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos prestados na confeccao de im pressao de receituario medico, ficha de atendimento, fichas de vacinas, fichas de controle entre ontros destinados a manter as atividades da secretaria de saude desteMunicipio de Alhandra, conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000430 | 02/02/2016 | 11000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE 500 AGENDAS ESCOLARES COM 200 PAGINAS COLORIDAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000444 | 02/02/2016 | 52884.73 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPALSITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA CONFORME TOMADA DE PRECO Nº004/2014, CONTRATO 112/2014, RELATIVO A 6ª MEDICAO. | 00632014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0000457 | 03/02/2016 | 4888.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000458 | 03/02/2016 | 35035.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2016 | 250.00 | 00008277509430 | DENNIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A AGREMIACAO CARNAVALESCA "BLOCO VAI OU NAO VAI, QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2016 | 250.00 | 00004701866407 | JOSIANE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com apoio financeiro a agremiacao carnavalesca BLOCO VAI OU NAO VAI, que se apresenta tradicionalmente nos festejos de carnaval no Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2016 | 250.00 | 00008672535413 | JANIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A AGREMIACAO CARNAVALESCA BLOCO DA VILA NOVA, QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2016 | 250.00 | 00070087907402 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM POIO FINANCEIROA AGREMIACAO CARNAVALESCA BOLCO DA VILA NOVA, QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2016 | 250.00 | 00050433938404 | LUIZ BELMIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A AGREMIACAO CARNAVALESCA "BLOCO DOS AMIGOS" QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2016 | 250.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A AGREMIACAO CARNAVALESCA BLOCO DOS AMIGOS, QUE SE APRESENTAM TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2016 | 250.00 | 00070107557444 | MONIK RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCIERO A AGREMIACAO CARNAVALESCA "BLOCO QUEM PARIU MATHEU QUE BALANCE" QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2016 | 250.00 | 00003670950419 | MONICA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A AGREMIACAO CARNAVALESCA "BLOCO QUEM PATRIU MATHEU QUE BALANCE" QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2016 | 250.00 | 00098225200420 | EDNALVA MEDEIROS DA SILVA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A AGREMIACAO CARNAVALESCA "BLOCO MOCOTO DE VACA", QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização do Carnaval de Alhandra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2016 | 250.00 | 00072729481400 | FERNANDA PATRICIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO A AGREMIACAO CARNAVALESCA "BLOCO MOCOTO DE VACA" QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS FESTEJOS DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2016 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | Valor que se epenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para compra de 01 colchao popular de casal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2016 | 200.00 | 00040809919400 | ANTONIO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2016 | 250.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2016 | 400.00 | 00027833984434 | SEVERINO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2016 | 3256.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA E MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, PADRONIZADAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2016 | 20.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A EMISSAO DE SUA CARTEITA DE IDENTIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2016 | 250.00 | 00008961038460 | JOSÉ MARCULINO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2016 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPSESAS COM A COMPRA DE COLCHÃO DE CASAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2016 | 300.00 | 00004033071474 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2016 | 200.00 | 00045790620434 | ALUIZIO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2016 | 300.00 | 00073943770400 | JURANDI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2016 | 1000.00 | 00004892928445 | JOSÉ IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA MMP-9919 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000479 | 05/02/2016 | 4200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000495 | 05/02/2016 | 1670.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000507 | 05/02/2016 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000519 | 05/02/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2016 | 1260.00 | 00020564023434 | JOSEFA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) LENCOIS DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000475 | 05/02/2016 | 5120.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000494 | 05/02/2016 | 4334.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000505 | 05/02/2016 | 1272.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000518 | 05/02/2016 | 500.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000492 | 05/02/2016 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000501 | 05/02/2016 | 630.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000515 | 05/02/2016 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000528 | 05/02/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000491 | 05/02/2016 | 270.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000527 | 05/02/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2016 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2016 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2016 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2016 | 250.00 | 00041452968420 | MILTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A SRª MARLENE BELMIRO BEZERRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADA PELO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2016 | 300.00 | 00014143992434 | MANUEL JOSÉ RUFINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DA SRª SÔNIA MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, INCLUIDA NO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2016 | 300.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª RUTE BATISTA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2016 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000482 | 05/02/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 ONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDA PELO BENEFICIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2016 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2016 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2016 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENRTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2016 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2016 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000511 | 05/02/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000521 | 05/02/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000483 | 05/02/2016 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000522 | 05/02/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000480 | 05/02/2016 | 430.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000496 | 05/02/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000510 | 05/02/2016 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000520 | 05/02/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000488 | 05/02/2016 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000497 | 05/02/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000513 | 05/02/2016 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000525 | 05/02/2016 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000485 | 05/02/2016 | 720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000523 | 05/02/2016 | 105.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000503 | 05/02/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000516 | 05/02/2016 | 385.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000529 | 05/02/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000486 | 05/02/2016 | 310.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000512 | 05/02/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000524 | 05/02/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000489 | 05/02/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000499 | 05/02/2016 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000514 | 05/02/2016 | 465.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000526 | 05/02/2016 | 420.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2016 | 200.00 | 00001504308417 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTIANDA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMA TRASO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2016 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/02/2016, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIOL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2016 | 390.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPAROS NAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2016 | 3524.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE UM PORATÃO DE FERRO E PROTEÇÕES, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2016 | 200.00 | 00009860758417 | ADRIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2016 | 150.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2016 | 3065.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM CONFECÇÃO DE GRADE DE TRILHO COM VARÃO DE UMA POLEGADA (TAMPA DE ESGOTO DE AGUA PLUVIAIS), GADANHOS E OUTROS MATERIAIS PARA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2016 | 250.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2016 | 300.00 | 00008899144435 | DAVID CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2016 | 200.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2016 | 300.00 | 00010541671413 | ALMILANIA SHIRLEY TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2016 | 200.00 | 00008872639417 | LILIAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2016 | 500.00 | 00075923777487 | JOSE CARLOS F. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00001301075493 | LUSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS INSTRUTORES DO CURSO DE INFORMATICA BASICA REALIZADO NO SITIO SUBAUMA. CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2016 | 250.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2016 | 250.00 | 00012488372404 | GILBERTO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2016 | 300.00 | 00097941514400 | DIANA BASILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2016 | 300.00 | 00003573956467 | EXPEDITO EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2016 | 6750.00 | 00008993588457 | GABRIELA LACERDA BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA QUALIDADE DE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF OITEIRO II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2016 | 800.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000555 | 15/02/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFARMACIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000556 | 15/02/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO MAO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2016 | 880.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA QUALIDADE DE GARI JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2016 | 500.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS, COM MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS ULTIMOS DIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000580 | 16/02/2016 | 1790.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000587 | 16/02/2016 | 4915.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000597 | 16/02/2016 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000578 | 16/02/2016 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000595 | 16/02/2016 | 295.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000589 | 16/02/2016 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000599 | 16/02/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2016 | 1407.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PARCELA NUMERO 27 (VINTE E SETE) DOS ACORDOS 2242/13, 2244/13, 2247/13 E 2249/13 E TAMBEM DA PARCELA NUMERO 5 (CINCO) DO ACORDO 536/2015, FEITOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2016 | 72838.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000581 | 16/02/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2016 | 16499.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2016 | 107.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000582 | 16/02/2016 | 1789.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000588 | 16/02/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000598 | 16/02/2016 | 280.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000572 | 16/02/2016 | 9820.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000583 | 16/02/2016 | 11320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000590 | 16/02/2016 | 1289.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2016 | 57498.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PBS E NASF), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2016 | 3107.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2016 | 6169.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2016 | 39221.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2016 | 8214.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2016 | 299.07 | 17198725000139 | AK SERVICOS DE ALIMENTACAO-IERELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE PROFESSORES E FUNCIONARIOS, POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2016 | 261.06 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE PROFESSORES E FUNCIONARIOS, POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2016 | 27884.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000573 | 16/02/2016 | 5790.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000584 | 16/02/2016 | 6470.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000591 | 16/02/2016 | 570.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2016 | 6413.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000607 | 16/02/2016 | 26519.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2016 | 100.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2016 | 100.00 | 00099801566868 | CLAUDETE AGUIAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2016 | 100.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2016 | 300.00 | 00007955759478 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2016 | 100.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS (GLP) COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2016 | 300.00 | 00070523492480 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FIONANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2016 | 300.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000575 | 16/02/2016 | 990.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000593 | 16/02/2016 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000574 | 16/02/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000585 | 16/02/2016 | 4200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000592 | 16/02/2016 | 355.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM TORNEAMENTO E USINAGEM NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000576 | 16/02/2016 | 930.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000577 | 16/02/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000579 | 16/02/2016 | 680.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000586 | 16/02/2016 | 1575.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000596 | 16/02/2016 | 270.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000615 | 17/02/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000613 | 17/02/2016 | 185.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000612 | 17/02/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000610 | 17/02/2016 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000611 | 17/02/2016 | 290.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000609 | 17/02/2016 | 500.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2016 | 3472.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCINAM AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D" AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000608 | 17/02/2016 | 755.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0000620 | 17/02/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000622 | 17/02/2016 | 2696.69 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2016 | 200.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO E REPAROS NAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000618 | 17/02/2016 | 270.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO LITORAL SUL DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000626 | 17/02/2016 | 1100.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINSTRACAO SISSOCIAL E SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000617 | 17/02/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000619 | 17/02/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000614 | 17/02/2016 | 175.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000616 | 17/02/2016 | 490.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2016 | 4950.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2016 | 1998.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITVAS E SERVIÇOS REALIZADOS, NO VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA OEV-4012 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2016 | 480.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000637 | 19/02/2016 | 18856.21 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000636 | 19/02/2016 | 1051.86 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2016 | 100.00 | 07621112000109 | INNOWEB LTYDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. (DIVERSOS RAMAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2016 | 300.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2016 | 300.00 | 00004819536478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2016 | 200.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2016 | 200.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2016 | 2100.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRSETADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM LIMPA DE MATO DAS AREAS EXTERNAS DOS ESTADIOS "O SILVÃO" E "O PEDROSÃO" DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000646 | 22/02/2016 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2016 | 1330.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000640 | 22/02/2016 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000641 | 22/02/2016 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM , DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS COM ANUNCIO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2016 | 2.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000643 | 22/02/2016 | 12000.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000644 | 22/02/2016 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000645 | 22/02/2016 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000642 | 22/02/2016 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2016 | 650.00 | 00002592815490 | EDMUNDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DES ERVIÇOS URBANOS, COM DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DE ENTUPIMENTOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000647 | 22/02/2016 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2016 | 4400.00 | 23917648000122 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM INSTALAÇAO DE 2 (DOIS) POSTES NO POVOADO DE MATA REDONDA, 3 (TRES) POSTES NA PRAÇA DO OITEIRO E 01 (UM) POSTE NO PSF E MANUTENÇÃO DE LUMINARIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2016 | 311.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM AREA PUBLICA DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA LOCALIZADA A PRAÇA DA BIBLIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2016 | 864.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS MUNICIPAIS (ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2016 | 616.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA (ENCARGOS) DA TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2016 | 7990.00 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE GESSO E MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DO MESMO NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2016 | 292.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PSF OITEIRO I). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2016 | 250.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2016 | 744.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2016 | 1055.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2016 | 300.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2016 | 300.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2016 | 300.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2016 | 212.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2016 | 129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ( ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL) MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2016 | 131.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ( ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL) MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2016 | 547.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (CASA DO AGRICULTOR). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000674 | 24/02/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E OUTROS ORGAOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2016 | 13213.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, (CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000669 | 24/02/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA SECRETARIA. MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000670 | 24/02/2016 | 2895.35 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00001818162458 | AMANDA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM DECORAÇÃO DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2016 | 650.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM LIMPEZA DO VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000667 | 24/02/2016 | 5034.79 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000668 | 24/02/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA SECRETARIA. MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000671 | 24/02/2016 | 31100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE MATRICULA, DIPLOMA ESCOLAR, DIARIOS DE CLASSE, HISTORICO ESCOLAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2016 | 467789.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2016 | 148517.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2016 | 65883.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052015 | 0000736 | 25/02/2016 | 201001.02 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, RELATIVO A PINTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES PUBLICA MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME CONTRATO DE Nº 00019/2016; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2016 | 53615.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2016 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2016 | 52975.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2016 | 10007.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2016 | 59009.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2016 | 50365.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2016 | 5439.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2016 | 5856.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2016 | 475.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2016 | 2441.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2016 | 4177.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, (CONTRIBUICAO PATRONAL (240) MESES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2016 | 36103.81 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, EM FAVOR DO IPEMAD (CONTRIBUICAO PATRONAL) 240 MESES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2016 | 1226.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2016 | 26407.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2016 | 6544.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2016 | 5359.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA FEITA ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2016 | 13900.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 0053/2016 (CONTRIBUICAO PATRONAL)EM FAVOR DO IPEMAD , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2016 | 10915.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013,EM FAV OR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2016 | 135.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2016 | 17592.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2016 | 23381.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AA PENSAO POR ACIDENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2016 | 7400.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, REFERENTE AO DIA 25 DE FEVEREIRO/2016 DA CONTA ANP-ROYALTIES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0000675 | 25/02/2016 | 154239.32 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2016 | 306.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2016 | 107.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2016 | 57785.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2016 | 22380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2016 | 16840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO NUCLEO DE MATA REDONDA - SEMAR -. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2016 | 6458.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2016 | 750.00 | 00011116166470 | RAFAEL DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONJUNTO CULTURAL "GRUPO DE CAPOEIRA BERIMBAU DOURADO" DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) OFICINEIROS E 02 (DOIS) CANTADORES COMO ATRAÇÃO PRINCIPALDO EVENTO "II NOITE DE CANTADORES" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2016 | 4537.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEFEREIRO/2016 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2016 | 12260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2016 | 11630.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2016 | 164.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2016 | 2107.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2016 | 17987.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2016 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2016 | 24745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2016 | 400.00 | 00011905754779 | WILKINSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2016 | 300.00 | 00010120571439 | HILDO BRITO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ER ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000687 | 25/02/2016 | 8093.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, REATORES, LAMPADAS, FITA ISOLANTE E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2016 | 10868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2016 | 12673.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2016 | 11023.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2016 | 99.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINTE DO PREFEITO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2016 | 6666.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2016 | 2405.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2016 | 12209.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2016 | 9844.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2016 | 98.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2016 | 303.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AREA PUBLICA DESTE MUNICIPIO ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2016 | 196.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2016 | 2457.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO (ZONA RURAL DE SUBAUMA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2016 | 300.00 | 00000132953579 | CICERA MARIA TENORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2016 | 200.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2016 | 300.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2016 | 151.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2016 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DO PROGRAMA CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2016 | 162.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2016 | 215.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2016 | 1573.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (CAMPO DE FUTEBOL "O PREDROSÃO", GINASIO DE ESPORTES "O WILSÃO" E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL (SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2016 | 2547.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO, CASA DO AGRICULTOR ENTRE OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2016 | 435.09 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃI ANUAL PARA O CREA-PB, EXERCICIO 2016, DO ENGENHEIRO CIVIL (GETULIO HENRIQUES DE SOUZA JUNIOR), CONFORME CONTRATO DE 40 HORAS SEMANAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2016 | 5762.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE PREFEITURA, ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS ORGAOS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2016 | 8542.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DE FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2016 | 6745.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2016 | 282.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE DO CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2016 | 950.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA DOS VEICULOS (ONIBUS) DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2016 | 800.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REBOQUE DO MICRO ONIBUS PLCA MND-9123 DA CIDADE DE ITAPOROROCA PARA ESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000774 | 29/02/2016 | 7200.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULO LEVE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 13130.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2016 | 47566.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000800 | 29/02/2016 | 4690.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000811 | 29/02/2016 | 5700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000818 | 29/02/2016 | 1230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000827 | 29/02/2016 | 310.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000917 | 29/02/2016 | 13552.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 3.520 PASSES ESTUDANTIS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2016 | 113920.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PESSOAL DE APOIO (FUNDEB 40%). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2016 | 76820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) PROFESSORES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000771 | 29/02/2016 | 12000.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000772 | 29/02/2016 | 5030.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000773 | 29/02/2016 | 4800.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2016 | 950.67 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2016 | 3977.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2016 | 5687.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000799 | 29/02/2016 | 7490.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000810 | 29/02/2016 | 8580.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000817 | 29/02/2016 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000826 | 29/02/2016 | 650.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2016 | 38185.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2016 | 14390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 34150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 112400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 31500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 179292.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 35360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2016 | 59.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2016, DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2016 | 9781.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2016, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2016 | 29704.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2016 | 3082.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM P´GAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (SAMU) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2016 | 2634.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2016 | 3551.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2016 | 237.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAO (PROGRAMA CREAS) RELATIVO AO MES DE FECEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2016 | 148.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 1729.33 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2016 | 1117.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000808 | 29/02/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000835 | 29/02/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2016 | 1.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM COTA DO ITR, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2016. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, EM DOS FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILILDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2016 | 185.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DESTA EDILIDADE (2664-6 TRIBUTOS). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 952.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2016 | 1126.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DO DIA 19/02/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO DIA 29/02/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2016 | 107.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 25/02/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 848.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000775 | 29/02/2016 | 2760.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARRO DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000776 | 29/02/2016 | 2400.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000777 | 29/02/2016 | 950.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000809 | 29/02/2016 | 1285.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000815 | 29/02/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000824 | 29/02/2016 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000836 | 29/02/2016 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2016 | 3607.40 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LAHNDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000885 | 29/02/2016 | 1740.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO WEBSITE www.alhandra.pb.gov.br, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2016 | 98.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE TARIFAS DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS PARA ARRECADAÇÃO DE IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2016 | 24896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2016 | 1207.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000801 | 29/02/2016 | 680.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000812 | 29/02/2016 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000819 | 29/02/2016 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000828 | 29/02/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000803 | 29/02/2016 | 940.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000830 | 29/02/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE TIMES DESTE MUN ICIPIO EM VEICULO MICRO-ONIBUS, PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS,NOS DIAS 10, 17, E 24/01/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS E UTENSILIOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 10.040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000952 | 29/02/2016 | 120500.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO ATRAVES DE EMPRESARIO, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000804 | 29/02/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000831 | 29/02/2016 | 269.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000806 | 29/02/2016 | 693.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000813 | 29/02/2016 | 1360.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000822 | 29/02/2016 | 385.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000833 | 29/02/2016 | 210.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2016 | 13380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000770 | 29/02/2016 | 9600.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000778 | 29/02/2016 | 4762.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A SECRETARIA E BEM ESTAR SOCIAL, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE 381 (TREZENTOS E OITENTA E UMA) REFEIÇOES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTA, DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTA REALIZANDO O CADASTRAMENTO PARA ENTREGADOS PEIXES NESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DS PASCOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000802 | 29/02/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000820 | 29/02/2016 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000829 | 29/02/2016 | 270.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2016 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2016 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2016 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2016 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO . RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2016 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2016 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2016 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2016 | 250.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2016 | 300.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª RUTE BATISTA DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2016 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2016 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2016 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2016 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | vVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2016 | 250.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2016 | 150.00 | 00005077957410 | JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2016 | 250.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2016 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2016 | 180.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2016 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2016 | 300.00 | 00013211722491 | JURACY GABRIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A SRª SONIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO . RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2016 | 200.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2016 | 200.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2016 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2016 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2016 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2016 | 250.00 | 00026645980400 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2016 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2016 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2016 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2016 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2016 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2016 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2016 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2016 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001224377486 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2016 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00058156275420 | IVANILDO LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE FAMILIARES EM VEICULO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS INCUINDO O MOTORISTA, PARTICIPAR DE VELORIO (SEPULTAMENTO DE ENTES QUERIDO EM OUTRAS LOCALIDADES, (GUARABIRAE CAMPINA GRANDE) NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2016 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2016 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2016 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2016 | 200.00 | 00056000049820 | METON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2016 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2016 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2016 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2016 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2016 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2016 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2016 | 34800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000807 | 29/02/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000814 | 29/02/2016 | 5627.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000823 | 29/02/2016 | 430.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000834 | 29/02/2016 | 430.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2016 | 62020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000816 | 29/02/2016 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000825 | 29/02/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000837 | 29/02/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000769 | 29/02/2016 | 2860.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000805 | 29/02/2016 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000821 | 29/02/2016 | 397.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000832 | 29/02/2016 | 240.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2016 | 16208.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2016 | 2040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000995 | 01/03/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000993 | 01/03/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO COINSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA. RELATIVO AO M ES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2016 | 1928.16 | 09191479000408 | BABY SHOPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2016 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006437980486 | JONATAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000988 | 01/03/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2016 | 300.00 | 00055189261468 | JOSEFA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2016 | 250.00 | 00007336733417 | AURICELIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2016 | 275.00 | 00009399665496 | THAIS BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2016 | 61.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, ALGODAO, TESOURA, REMOVEDOR, TOALHA DE MAO ETC., EM BENEFICIO DAS MULHERES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIAL EM OCASISO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2016 | 159.47 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PALITOS DE BAMBU E BOMBOM SERENATA DO AMOR, DESTINDAOS PARA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA DISTRIBUIR NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2016 | 180.00 | 00059483865468 | SILVANIA DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES USG A TIREOIDE COM DOPPER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2016 | 250.00 | 00068762445472 | BERENICE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2016 | 250.00 | 00040330508253 | ANDRESSA LORENA LABANCA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000984 | 01/03/2016 | 50659.74 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 0001/2014, CONTRATO 130/2014, REFERENTE A 9ª(nona) MEDICAO. | 00652014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000989 | 01/03/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000992 | 01/03/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2016 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2016 | 1536.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE DIFERENÇA CALCULADA DO MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000996 | 01/03/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2016 | 32.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS PRESTDAOS A ESTA EDILIDADE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE NEGOCIACAO FEITO ENTRE (CAGEPA) COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D"AGUA DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE NEGOCIACAO FEITO ENTRE A (CAGEPA) COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, (3ª) PARCELA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2016 | 7500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2016 | 7540.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIAPIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2016 | 96.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE COMPENSAÇÃO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO DA TAXA DE IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIIO, RELATIVO,A MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2016 | 1224.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORAQ SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SEVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) OITEIRO I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CONTRATO 10.027/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000991 | 01/03/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (PSF'S, POLICLINICA, HOSPITAL, SAMU E OUTRSO) NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2016 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2016 | 6097.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E A ENTIDADE ACIMA CITADA (UNDIME). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2016 | 1022.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2016 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CORTES DE CABELO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00001309257485 | DILSON MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESIGN E ILUSTRAÇÃO NOS DIARIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000980 | 01/03/2016 | 7910.00 | 16539347000147 | CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FARIAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LEVANTAMENTO VIA GPS, DOS ITINERARIOS ROTAS E PONTOS DE EMBARQUE DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000985 | 01/03/2016 | 47402.93 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 004/2014 REFERENTE A 7º(SETIMA MEDICAO. | 00632014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2016 | 6114.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES (ESCOLAS MUNICIPAIS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000994 | 01/03/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E ( UNIDADES ESCOLARES) NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2016 | 1950.00 | 23917648000122 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES DE CONCRETO DE 6 METROS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCXEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE FEVEREIRO/2016 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001015 | 02/03/2016 | 1460.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS CO O FAIXAS, BANNERS E FOLDERS, PARA O DIA EM COMEMORACAO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER PEALIZADO E COORDENADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001017 | 03/03/2016 | 7155.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE FUNERAIS COMPLETOS E COROAS DE FLORES, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001016 | 03/03/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO 5.720 (CINCO MIL SETECENTOS E VINTE) PASSES ESTUDANTIS DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2016 | 300.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001019 | 03/03/2016 | 4380.82 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2016 | 380.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL ARTISTICA NO EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA CONTRA O ZIKA VIRUS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2016 | 2860.00 | 00001296074447 | ENILDO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA (CONSERTO) NA INSTALACAO DE 14 GRADES DE PROTECAO EM JANELAS E PORTAS, REVISAO NOM TELHADO E REDE ELETRICA E HIDRAULICA, PINTURA EM GERAL NO PSF DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2016 | 45.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCRAIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2016 | 337.72 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/03/2016 | 300.00 | 00005637355460 | JULIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/03/2016 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/03/2016 | 630.00 | 00043477020430 | VALÉRIA DE FÁTIMA SIMÕES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2016 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I - SCFV -, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2016 | 100.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2016 | 250.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE CARRADAS DE AREIA BRANCA, DESTINADA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPW-2382 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CONTRATO 10009/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOK-3212, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPX-5181, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2016 | 483.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPX-5191, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA AEI-7153/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPU-7961/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MND-9123, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2016 | 215.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISTORIA E PAR DE PLACAS REFLETORAS, PARA O VEICULO DE PLACA AEI-7153, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGB-7013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGB-6983, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEV-4012, LOTADO NAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME CONTRATO 10.017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001057 | 08/03/2016 | 3821.50 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CONTATOR, RELE E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0001055 | 08/03/2016 | 2754.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2016 | 2437.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2016 | 250.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2016 | 4125.00 | 19701386000197 | ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS 05672106420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM PREPARAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ORGANIZADO PELO CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFE-3463, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DA MOTOCICLETA DE PLACA MOM-6653, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2016 | 1500.00 | 00008236479439 | RODRIGO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PRATICA ESPORTIVA REFERENTE A "9ª TRILHA DO INDIO" REALIZADA TRADICIONALMENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Revitalização do Campo de Futebol de Subauma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2016 | 2000.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE CONFECÇÃO DE TRAVES EM TUBOS DE FERRO MEDINDO 7,32MX2,44M DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RURAL DE SUBAUMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2016 | 3000.00 | 00010690135440 | BRUNO CUNHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRTARIA DE ESPORTES, COM RECUPERAÇÃO (REPLANTIO E ADUBAÇÃO) DO GRAMADO DO EASTADIO MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA "O PEDROSÃO". CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001058 | 09/03/2016 | 1984.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 08 (OITO) TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ORGANIZADO E COORDENADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2016 | 250.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2016 | 300.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA (ENERGISA E CAGEPA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2016 | 134.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (ROUPAS, FRALDAS, TOALHAS) DESTINADOS A MONTAGEM DE ENXOVAIS DE BEBE PARA DOACAO A GESTANMTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2016 | 300.00 | 00087351528420 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/03/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2016 | 25679.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COM DESCONTO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2016 | 1.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE MARCO/2016 DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2016 | 960.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COM DESCONTO EM CONTA (FPM) NO DIA 10/03/2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2016 | 235.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUYMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMU, FEDERACAOA DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAO DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001071 | 11/03/2016 | 11766.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODÃO, CATETER, SCALP, MASCARAS E OUTROS) DESTINADAOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABLAHOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001072 | 11/03/2016 | 9841.16 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, FUROSEMIDA, GLICOSE, DICLOFENACO E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS HOPSITAL E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00007334166400 | IRAN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de fevereiro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00006014892419 | DÉBORA REGINA PESSOA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E PRODUCAO DE DESIGNER GRAFICO, PARA ORGANIZACAO DE PROCESSOS DE DIVEROS ORGAOS E UNIDADES OPERACIONAIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2016 | 792.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2016 | 210.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2016 | 200.00 | 00009811632464 | SEVERINO DO RAMOPEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D' AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2016 | 300.00 | 00001244026409 | MARCELA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2016 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da secretaria de BEM ESTAR SOCIAL, no povoado de MATA REDONDA relativo ao mes de fevereiro/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2016 | 255.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2016 | 462.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 22296-8 PSEMC FNAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2016 | 1.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE IRRF EM CONTA DESTA EDILIDADE (46-9), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2016 | 350.00 | 00008545485484 | WASHINGTON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZELIA CORREIA DO O, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição equip. e mat. perm. para Ens.Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001086 | 15/03/2016 | 80400.00 | 11676271000188 | DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES TIPO CADEIRA ACADEMICA EM RESINA TERMOPLASTICA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001090 | 15/03/2016 | 6600.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus) destinada a reposicao no veiculo de placa NPX-5191, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001091 | 15/03/2016 | 4920.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas( pneus, camara de ar e protetores) destinados a reposicao no veiculo de placa OEU-2796, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001092 | 15/03/2016 | 12003.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.(ENSINO MFUNDAMENTAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001093 | 15/03/2016 | 7069.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001094 | 15/03/2016 | 6815.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA EJA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001095 | 15/03/2016 | 6976.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ALUNOS DO PRE ESCOLAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001096 | 15/03/2016 | 2277.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ALUNOS ESPECIAIS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001097 | 15/03/2016 | 5744.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2O16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2016 | 34121.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2016 | 21222.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016,DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001109 | 16/03/2016 | 20328.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. MES DE MARCO/2016, (SEGUNDA QUINZENA) 5.280 (CINCO MILDUZENTOS E OITENTAS) PASSES ESTUDANTIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001119 | 16/03/2016 | 4281.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001130 | 16/03/2016 | 10800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001137 | 16/03/2016 | 1133.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2016 | 61298.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NASF E PSF, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2016 | 3107.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2016 | 6871.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2016 | 37261.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2016 | 7691.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, SA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001118 | 16/03/2016 | 6800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001129 | 16/03/2016 | 15500.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001136 | 16/03/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2016 | 16153.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2016 | 73306.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001127 | 16/03/2016 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001117 | 16/03/2016 | 612.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001134 | 16/03/2016 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001143 | 16/03/2016 | 320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2016 | 300.00 | 00028202520444 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS EM SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2016 | 200.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2016 | 100.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2016 | 100.00 | 00011337037478 | ANGELICA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2016 | 300.00 | 00009399663442 | KENNIA GRASIELE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001116 | 16/03/2016 | 1550.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) REFEIÇOES COM SUCO DE FRUTA DESTINADAS AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001121 | 16/03/2016 | 720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001139 | 16/03/2016 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DA FEIORA DE GADO. CONFORME DOCUMENTO E CONTRATO 10.016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001120 | 16/03/2016 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001131 | 16/03/2016 | 5800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001138 | 16/03/2016 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001122 | 16/03/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001123 | 16/03/2016 | 455.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001125 | 16/03/2016 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001132 | 16/03/2016 | 2980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001141 | 16/03/2016 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001126 | 16/03/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001133 | 16/03/2016 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001142 | 16/03/2016 | 485.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001128 | 16/03/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001135 | 16/03/2016 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001144 | 16/03/2016 | 340.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001124 | 16/03/2016 | 530.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001140 | 16/03/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001157 | 17/03/2016 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001161 | 17/03/2016 | 133.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001158 | 17/03/2016 | 380.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001156 | 17/03/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001155 | 17/03/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001154 | 17/03/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE UCLTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001152 | 17/03/2016 | 171.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2016 | 100.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001153 | 17/03/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001159 | 17/03/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAo DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃ 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2016 | 25997.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FABOR DO PASEP PERIODO DE APURACAO, FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2016 | 6584.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001160 | 17/03/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001150 | 17/03/2016 | 443.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001151 | 17/03/2016 | 370.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001170 | 18/03/2016 | 60144.00 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE Nº 013/2016, PROCESSO Nº 028 E CONTRATO Nº 036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2016 | 5405.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, 17ª PARCELA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2016 | 10357.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 18 DE MARCO/2016, OCM DESCONTO E, CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0001172 | 18/03/2016 | 148017.10 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOM AO MES DE FEVEREIRO/2016, ORIUNDOS DA RECUPERACAO DE CREDITOS ROYALTIES DE GAS NATURAL, MARITIMO E TERRESTRE DA MALHA DENOMINADA NORDESTAO, EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULADO OCM BASE DE 20%, CONFORME A LEI Nº 9806/94, SOBRE O CREDITO NO VALOR DE R$ 740.085,52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2016 | 300.00 | 00095386360400 | MARINEIDE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2016 | 300.00 | 00008071819433 | MARIA JOSE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2016 | 200.00 | 00010684878445 | ENOQUE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2016 | 1260.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA PARTICIPAR DE VELORIO NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2016 | 300.00 | 15633997000194 | LABORATORIO E POLICLINICA BIO PATOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO EVENTO "QUEM BATE NA MULHER, MACHUCA A FAMILIA INTEIRA, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2016 | 300.00 | 00004771744424 | LUCICLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2016 | 196.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (CRAS) MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2016 | 198.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (CRAS) MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2016 | 152.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (BOLSA FAMILIA) MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2016 | 60.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2016 | 300.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2016 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2016 | 209.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (BOLSA FAMILIA) MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2016 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (CRAS) MES DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2016 | 350.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2016 | 690.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE SOLDA NOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2016 | 1180.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLA PROF ZÉLIA CORREIA DO Ó) MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001184 | 22/03/2016 | 16134.25 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIEMTOS REALIZADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2016 | 332.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (CENTRO DE REABILITAÇÃO) MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2016 | 223.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM A ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PSF CENTRO I) MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2016 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (UNIDADE DE SAUDE MATA REDONDA) MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2016 | 463.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA (SAMU) MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2016 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE FANTASIA (MASCARAS, FANTOCHES E OUTROS), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E ENDEMICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2016 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE FANTASIA (MASCARAS, FANTOCHES E OUTROS), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E ENDEMICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2016 | 150.00 | 00007477532450 | MARIA CARLA NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2016 | 150.00 | 00006274423400 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de Cestas de Peixe durante a Semana Santa e outros dias f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001194 | 22/03/2016 | 220000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO OCORRIDA TRADICIONALMENTE DURANTE COMEMORAÇÃO DO FERIADO DA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2016 | 24.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA TECHNA DE 4 TOM.NBR, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2016 | 161.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2016 | 2433.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO, CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2016 | 371.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2016 | 225.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO I, MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2016 | 5914.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2016 | 6797.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2016 | 750.00 | 00002732967440 | JOSELITO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM IDENTIFICACAO DE AEDES AEYPTI E AEDES ALBOPICTUS, REALIZADO NO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA E PESQUISAS OPERACIONAL NOS DIAS DE 07 A 18/03/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2016 | 750.00 | 00087348659420 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICACAO DE AEDES AEYPTI E AEDES ALBOPICTUS, REALIZADO NO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA E PESQUNA OPERACIONAL NOS DIAS 07 A 18/03/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONSERTO DE 100 (CEM) CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2016 | 5025.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. (COMPETENCIA FEV./2016) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2016 | 761.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAVA A BASE DO SAMU, MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2016 | 98.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2016 | 863.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO MATADOUOR, MERCADO E CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2016 | 7403.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2016 | 1820.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2016 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL, MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2016 | 101.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2016 | 1935.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2016 | 100.00 | 07621112000109 | INNOWEB LTYDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. (DIVERSOS RAMAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2016 | 2521.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2016 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMNRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2016 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2016 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2016 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2016 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2016 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2016 | 2338.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2016 | 600.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPAL EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRF DA 5ª REGIAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2016 | 300.00 | 00007072835407 | WRDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRF DA 5ª REGIÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2016 | 10126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2016 | 10144.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2016 | 13046.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2016 | 12261.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2016 | 12546.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de fevereiro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2016 | 10514.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TTRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2016 | 56757.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001263 | 28/03/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2016 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2016 | 817.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2016 | 160.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, EM FACE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2016 | 19281.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2016 | 22380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2016 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2016 | 1846.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS OCM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2016 | 70.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER PRETO NA MAQUINA COPIADORA ML-2165 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORMME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2016 | 23016.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2016 | 17925.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2016 | 83.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DOPASEP, RELATIVO AO DIA 2/03/2016,DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2016 | 5986.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,DA CONTA ANP-ROYALTIES, DO DIA 29/03/2016 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2016 | 149887.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2016 | 505830.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001257 | 28/03/2016 | 5820.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA NPU-7961 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001258 | 28/03/2016 | 2550.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA AEI-7153 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001259 | 28/03/2016 | 3380.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA MND-9123 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001260 | 28/03/2016 | 3550.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA OFC-2049 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001262 | 28/03/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃOM DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2016 | 42165.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2016 | 3697.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2016 | 41155.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2016 | 51420.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2016 | 8915.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2016 | 12769.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2016 | 54015.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001261 | 28/03/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃOM DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2016 | 156.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2016 | 55672.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE,(HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2016 | 3943.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM D'AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2016 | 12093.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2016 | 12260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2016 | 11630.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2016 | 6013.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2016 | 10380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2016 | 4576.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2016 | 1449.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFEIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2016 | 106.00 | 00070695155458 | ALEXSANDRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM DESCARREGO DOS CAMINHÕES DE PEIXE ENTREGGUES A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2016 | 106.00 | 00070059972475 | SILAS MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM DESCARREGO DOS CAMINHÕES DE PEIXE ENTREGGUES A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2016 | 106.00 | 00002568177403 | PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM DESCARREGO DOS CAMINHÕES DE PEIXE ENTREGGUES A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2016 | 106.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM DESCARREGO DOS CAMINHÕES DE PEIXE ENTREGGUES A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2016 | 17113.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2016 | 24745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2016 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2016 | 405.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO0S DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2016 | 288.40 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2016 | 150.00 | 00009737964489 | MARCILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2016 | 106.00 | 00006154348436 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM O CARREGO E DESCARREGO DOS CAMINHOES QUE TRANSPORTAVA O PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2016 | 250.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2016 | 106.00 | 00003609815426 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE DESCARREDO DOS CAMINHOES DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2016 | 250.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, EM TRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2016 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDECNIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2016 | 1124.65 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA (SO O CONTEUDO) E 131 (CENTRO E TRINTA E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SUADE DESTE MUNICOPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2016 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 01 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de fevereiro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0001308 | 29/03/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2016 | 278.10 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2016 | 810.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2016 | 585.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2016 | 2359.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA PARAIBA) RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001312 | 29/03/2016 | 130000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestado a esta edilidade, para implantacao e operacionalizacao de unidades administrativas destinada ao acompanhamento e controle de contratos e prestacao de contas de programas executados pelos diversos orgaos da administracao Mmunicipal, ocnforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 10.659-3 CIDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2016 | 494.40 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 96 (NOVENTA E SEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2016 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001314 | 29/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACESSORAMENTO NA AREA DOS PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001294 | 29/03/2016 | 3683.33 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO HILUX PLACA OGC-8735, DESTINADA AO GAB INETE DO PEFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001302 | 29/03/2016 | 6500.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 PICA UP HILUX/TOYOTA, PLACA 8735/PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001306 | 29/03/2016 | 3683.33 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE TOYOTA HILUXA DISPOSIÇÃO DO GABINETE NO PERIODO DE 01/03/2016 A 17/03/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001304 | 29/03/2016 | 23925.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA EFETIVAÇÃO DE TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001305 | 29/03/2016 | 58094.00 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS (CAMINHÕES COMPACTADORES, F-4000) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001307 | 29/03/2016 | 32919.92 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS (CAMINHÔES COMPACTADORES, F-4000) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 17/03/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001316 | 29/03/2016 | 32919.92 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS DESTINADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2016 | 1600.00 | 00007023508422 | JOSIMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS E ESQUADRILHAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2016 | 2100.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DE NOVA DESCOVERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2016 | 60084.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2016 | 16828.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEM DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2016 | 27008.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2016 | 36810.17 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 029ª (VIGESIMA NONA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2016 | 4259.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 029ª (VIGESIMA NONA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2016 | 13471.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 029ª (VIGESIMA NONA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013 (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS), FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2016 | 1250.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2016 | 11128.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 29º (VIGESIMA NONA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2016 | 7083.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS A SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2016 | 14465.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 0053/2016 (CONTRIBUICAO PATRONAL)EM FAVOR DO IPEMAD. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2016 | 7200.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMANTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2016 | 9691.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTRAR EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2016 | 30023.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2016 | 2634.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORE DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2016 | 2637.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2016 | 188.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES COMUNITARIO) RELATIVO AO MES DE MARCO/2016,(PARTE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2016 | 3442.88 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 (PARTE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO (CRAS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2016 | 237.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CREAS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2016 | 148.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAQGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CREAS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2016 | 1734.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAROCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2016 | 1120.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEWNTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2016 | 2461.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BANCARIOAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2016 | 50.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2016 | 92.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30 DE MARCO/2016 DESCONTO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2016 | 600.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2016 | 135.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRINICO DA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, EM DOS FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2016 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM COTA DO ITR, EM DOS FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 22293-3 GBF FNAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA 22296-8 PSEEM FNAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2016 | 600.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TEATRO DUARANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2016 | 11978.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2016 | 43326.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2016 | 224438.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2016 | 119131.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2016 | 3973.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL), RELATIVO AO MES DE MERCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2016 | 5815.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2016 | 40957.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2016 | 14390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2016 | 34150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADFOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2016 | 113135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2016 | 28960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2016 | 169986.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) COMFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2016 | 35360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2016 | 1338.97 | 07368025000191 | B A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS A OFICINAS OFERECIDAS AS USUARIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PAIF/CRAS, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2016 | 37546.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUJNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (SCFV) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2016 | 300.00 | 00007265844440 | CARLOS ANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE EGNEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2016 | 16020.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DMUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00000078848423 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO DE PRATICA ESPORTIVA FERERENTE A 1ª COPA VERAO DE FUTEBOL NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001393 | 31/03/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001405 | 31/03/2016 | 500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL N?7 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001395 | 31/03/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001407 | 31/03/2016 | 790.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL N?7 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001414 | 31/03/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001423 | 31/03/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001390 | 31/03/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001402 | 31/03/2016 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL NBº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001413 | 31/03/2016 | 4600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001420 | 31/03/2016 | 420.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE MARCO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001392 | 31/03/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001404 | 31/03/2016 | 753.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001391 | 31/03/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001403 | 31/03/2016 | 640.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001421 | 31/03/2016 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCAIA SOCIAL CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMAILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da secretaria de BEM ESTAR SOCIAL situada no povoado de Mata Redonda, relativo mes de marco de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001388 | 31/03/2016 | 432.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001400 | 31/03/2016 | 5900.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001411 | 31/03/2016 | 14344.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001418 | 31/03/2016 | 1618.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2016 | 600.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de marco de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001389 | 31/03/2016 | 380.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001401 | 31/03/2016 | 4400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001412 | 31/03/2016 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001419 | 31/03/2016 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de imovel de sua propriedade situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel relativo ao mes de marco de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2O16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001397 | 31/03/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001409 | 31/03/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE 21.759-X (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001398 | 31/03/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001410 | 31/03/2016 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001416 | 31/03/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001425 | 31/03/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE EPOSITO DE MARETIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001394 | 31/03/2016 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001406 | 31/03/2016 | 660.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001422 | 31/03/2016 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de marco de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001399 | 31/03/2016 | 143.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001417 | 31/03/2016 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001426 | 31/03/2016 | 285.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOLHIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE MARCO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001396 | 31/03/2016 | 390.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001408 | 31/03/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001415 | 31/03/2016 | 1800.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001424 | 31/03/2016 | 490.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORES E OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE MARCO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2016 | 500.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE BUEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2016 | 1010.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0001487 | 01/04/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA SISSOCIAL E SISPATRIMONIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2016 | 7200.00 | 18341721000120 | MICHAELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA NA REAVALIACAO DOS BENS MOVEIS CONSTANTE NO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0001491 | 01/04/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA. MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, EM CONTA DESTE EDILIDADE (12861-9 SIMPLES NACIONAL). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001493 | 01/04/2016 | 50779.36 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2016 | 381.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADO A SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO LOTEAMENTO BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2016 | 125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESDADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DE ANDREZA, ZONA RURAL DO MUNIICPIO, RELATIVO AO M ES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2016 | 609.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2016 | 205.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO OITEIRO REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001484 | 01/04/2016 | 36357.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0001486 | 01/04/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA CENTRAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001490 | 01/04/2016 | 26030.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICSO COMO, RECEITUARIO MEDICO, FICHAS DE ENCAMINHAMENTOS, CARTAO DE MATRICULA E APRAZ DA FAMILIA, FICHAS DE ATENDICMENTOS DIVERSOS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0001492 | 01/04/2016 | 22950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO, BOLETIM DE PROCEDIMENTOS AMBULATOORIAL, FICHAS DE ATENDIMENTOS, FICHAS INDIVIDUAL, REGISTRO DIARIO, MAPA DIARIO DO ACOMPANHAMENTO, ATESTADO MEDICO, RESULTADOS DE EXAMES ENTRE OUTROS, DESTINADOA A MANTER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF OITEIRO II, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2016 | 500.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel de residencia por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo aos meses FEVEREIRO e MARCO/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2016 | 134.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2016 | 400.00 | 00068653123415 | DIOGENES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2016 | 500.00 | 00087265710487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, OCM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00005770987480 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO E TRANSPORTE DE FAMILIARES PARTICIPAR DE VELORIOS EM OUTRAS LOCALIDADES COMO GUARABIRA (PB) E JABOATAO DOS GUARARAPES (PE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2016 | 227.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2016 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2016 | 250.00 | 00068762445472 | BERENICE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DXE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2016 | 198.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2016 | 600.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, NO CARREGO E DESCARREGO DO PEIXE A SERREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0001488 | 01/04/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2016 | 50.00 | 00069755400478 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2016 | 514.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2016 | 3151.83 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS COM AQUISICAO DE LAMINA E VIDRO DA PORTA ESQUERDA DA CABINE DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2016 | 85.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VIDRO DA CABINE DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA EDILIDADE E CARGA DE GAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2016 | 850.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VIDRO DA CABINE DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA EDILIDADE E CARGA DE GAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2016 | 550.00 | 00010727224450 | RAFAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NAS PORTAS E PORTOES DO PREDIO DE ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADO NO POVOADO DE MATA REONDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2016 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2016 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2016 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2016 | 250.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2016 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2016 | 200.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2016 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2016 | 250.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001508 | 04/04/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 1º QUINZENA DO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2016 | 400.00 | 00004215289904 | ARI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS NOS FEIXES DE MOLA DO VEICULO MERCEDES MOK-3212 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001524 | 05/04/2016 | 29685.65 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2016 | 18.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DESCARGA DESTINADA A SUBSTITUICAO NA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/04/2016 | 50.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARRIFA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS MARCO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2016 | 250.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2016 | 250.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2016 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2016 | 180.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AP PAGAMENTO DE ALUGUEL DA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2016 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2016 | 250.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARCO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2016 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2016 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2016 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2016 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2016 | 250.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2016 | 250.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2016 | 250.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2016 | 250.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2016 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2016 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2016 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2016 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2016 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2016 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2016 | 150.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2016 | 250.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001543 | 06/04/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de bem estar social, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2016 | 250.00 | 00008071818461 | CRISTIANO ARRUDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2016 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2016 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2016 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/04/2016 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2016 | 300.00 | 00013211722491 | JURACY GABRIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001546 | 06/04/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de obras deste municipio de Alhandra, messes fevereiro e marco/2016 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001549 | 06/04/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de esporte, relativo aos meses fevereiro marco/2016 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001552 | 06/04/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de administracao desta edilidade, relativo aos meses fevereiro e marco/2016, saúde. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001539 | 06/04/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde, nos meses fevereiro e marco/2016, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0001553 | 06/04/2016 | 4164.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2016 | 600.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACAS MOK-3212, MMP-9919 E OEZ-3897, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2016 | 1050.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2016 | 500.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACAS, MMP-9919 E MND-9123, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001550 | 06/04/2016 | 10772.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 16/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001551 | 06/04/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de Educacao relativo aos meses fevereiro e marco/2016 Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001548 | 06/04/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de servicos urbanos, relativo ao meses fevereiro e marco/2016 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001547 | 06/04/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de transporte relativo ao meses de fevereiro em marco/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2016 | 2000.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES E CARENTE EM CARATER DE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PEIODO DE FEVEREIRO/2016, DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2016 | 7980.00 | 23335329000109 | ELITE SEGURANCA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO CENTRAL DE TELEFONIA IP COM DISTRIBUICAO DE RAMAIS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PELO PRAZO DE 180 DIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2016 | 2447.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA ASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM APOIO DURANTE OS PROCESSOS DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2016 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2016 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2016 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2016 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2016 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2016 | 250.00 | 00026645980400 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2016 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2016 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2016 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2016 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2016 | 300.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2016 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2016 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado para pagamento de aluguel de residencia (social) por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2016 | 250.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2016 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2016 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2016 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2016 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2016 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal, mes de marco/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2016 | 250.00 | 00009457287436 | GILDILENIA STEFANY BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2016 | 250.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2016 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), MES DE MARCO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2016 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2016, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011. MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2016 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2016 | 250.00 | 00068364563491 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2016 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2016 | 60.00 | 00002898566470 | ANGELITA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BASICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2016 | 250.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2016 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTOP DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2016 | 300.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2016 | 150.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2016 | 2533.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2016 | 50.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECERGA DE TONER HP 35-A COMPATIVEL DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL/2016 DA CONTA FPR, CONFORME EXTRATO BANCARIUO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARCELAMENTO COM DESCONTO EM CONTA (FPM) NO DIA 08/04/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2016 | 969.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARCELAMENTO) COM DESCONTO EM CONTA NO DIA 08/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2016 | 1.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08/04/2016, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2016 | 12.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 07/04/2016, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2016 | 32.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 04/04/2016, DA CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0001605 | 08/04/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001590 | 08/04/2016 | 740.31 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, TOMATES, BATATA DOCES, BANANAS PACOVAN, MELANCIA, PIMENTAO, ABACAXI ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001591 | 08/04/2016 | 1012.10 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, MACAXEIRA, MAMAO HAVAI, BATATA, BANANAS, ABACAXI, MAMAO, INHAME, PIMENTAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA ELA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001592 | 08/04/2016 | 1411.25 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, MACAXEIRA, MAMAO, TOMATES, BATATA DOCE, BANANAS, ABACAXI, PIMENTAO, INHAME, JERIMUM, COENTRO, FEIJAO VERDE EMTRE OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ALUNOS DO PRE ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001595 | 08/04/2016 | 230.43 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001596 | 08/04/2016 | 6681.24 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2016 | 534.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM AUTORIZAÇAO AMBIENTAL PARRA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA NESTE MUNICIPIO (CRATERA/OITEIRO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001627 | 11/04/2016 | 5098.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, LUVAS DE ALGODAO, LUVAS DE BORRACHA, BOTAS DE CANO LOGO, BALDES ENTRE OUTROS, DESTIAN DOS PARA PESSOAL DA LIMPEZA E CPNSWRVACAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001622 | 11/04/2016 | 30007.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001623 | 11/04/2016 | 2468.90 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM. AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS, PINCEL, MASSA CORRIDA, CIMENTO, THINER ENTYRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2016 | 820.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001625 | 11/04/2016 | 2850.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS LATEX, VERNIZ, PINCEL, CAL, LIXAS, BROCHA, ROLA DE LA ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA REALIZAR MANUTENCAO NO PRESIO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001624 | 11/04/2016 | 2600.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO, DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS PARA INSTALACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE MATA DE GARAPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001626 | 11/04/2016 | 1741.75 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DIVERSOS COMO, CIMENTO, PORTA DE COMPENSADO, TIJOLOS, FERROLHOS, FECHADURAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESTADIOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2016 | 250.00 | 00004253985440 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃI DE COLCHÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2016 | 300.00 | 00002902711425 | MARIA HELENA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2016 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2016 | 150.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO E BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2016 | 3872.00 | 05316398000193 | REC COMERCIO LTDA - Q BRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) UTILIZADA PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001638 | 12/04/2016 | 1125.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2016 | 250.00 | 00006515784422 | WELLINGTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2016 | 106.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DA CIDE, REFERENTE PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001639 | 12/04/2016 | 1087.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001643 | 12/04/2016 | 3105.80 | 10403325000179 | NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2016 | 880.00 | 00012325749452 | ALENCAR EVANGELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00010972586458 | LEIA RENATA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00007749647406 | NAEDJA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00058007636404 | SEVERINO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001640 | 12/04/2016 | 22888.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001641 | 12/04/2016 | 7793.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001642 | 12/04/2016 | 14819.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001646 | 13/04/2016 | 6356.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001648 | 13/04/2016 | 4945.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001656 | 13/04/2016 | 947.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001657 | 13/04/2016 | 1056.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001650 | 13/04/2016 | 8254.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001652 | 13/04/2016 | 816.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2016 | 4018.74 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001647 | 13/04/2016 | 2405.31 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001649 | 13/04/2016 | 1699.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001653 | 13/04/2016 | 272.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001654 | 13/04/2016 | 145.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCOA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001655 | 13/04/2016 | 100.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2016 | 2549.03 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE FORD-F4000 DE PLCA MNH-7225 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001651 | 13/04/2016 | 697.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2016 | 170.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2016 | 300.00 | 00005814671408 | LETICIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2016 | 250.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA ANTENA DO APARELHO DE TV DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2016 | 130.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2016 | 770.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2016 | 450.00 | 00000806017155 | ORLANDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTES DE URGENCIA DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001669 | 14/04/2016 | 15860.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-8217, QFD-2457 E QFD-1367 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2016 | 202.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2016 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A UBS DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2016 | 174.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/04/2016 | 393.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/04/2016 | 99.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/04/2016 | 1224.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001680 | 15/04/2016 | 7601.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001694 | 15/04/2016 | 14831.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001704 | 15/04/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001681 | 15/04/2016 | 5450.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001695 | 15/04/2016 | 9700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001705 | 15/04/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO REALIZADO EM CONTA DESTA EDILIDADE (10418-3 QSE). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2016 | 192.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2016 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/04/2016 | 67.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001692 | 15/04/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001701 | 15/04/2016 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001711 | 15/04/2016 | 275.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001691 | 15/04/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/04/2016 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001684 | 15/04/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001693 | 15/04/2016 | 238.94 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001696 | 15/04/2016 | 62.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CO, AQUISICAO DE MATREIAL DE LIM PEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPOIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001699 | 15/04/2016 | 62.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001703 | 15/04/2016 | 69.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001707 | 15/04/2016 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2016 | 250.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001683 | 15/04/2016 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001697 | 15/04/2016 | 6300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001706 | 15/04/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001685 | 15/04/2016 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001687 | 15/04/2016 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001686 | 15/04/2016 | 4351.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, CIMENTO, AREIA FINA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO (REPOSICAO) DE PARALELEPIPEDOS EMRUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001689 | 15/04/2016 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001698 | 15/04/2016 | 3180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001709 | 15/04/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001690 | 15/04/2016 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001700 | 15/04/2016 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001710 | 15/04/2016 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001688 | 15/04/2016 | 704.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001708 | 15/04/2016 | 206.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001702 | 15/04/2016 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001712 | 15/04/2016 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001720 | 18/04/2016 | 12102.50 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA UTLIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001715 | 18/04/2016 | 9010.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO LOTEAMENO NOVA CANAA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001719 | 18/04/2016 | 8006.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS GINASIOS DESTE MUNICIPIO ( O WILSÃO, O RINALDÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2016 | 200.00 | 00003209361479 | JOSE RICARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2016 | 250.00 | 00005591884474 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2016 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2016 | 200.00 | 00010259118494 | JULIO CEZAR MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001717 | 18/04/2016 | 2519.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 15/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001718 | 18/04/2016 | 20328.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.280 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001716 | 18/04/2016 | 746.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 15/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2016 | 164.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2016 | 139.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2016 | 38.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2016 | 75.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2016 | 1542.94 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2016 | 130.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2016 | 93.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2016 | 14.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE CIRCUITO DE INTERNET FORNECIDO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2016 | 300.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2016 | 300.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2016 | 200.00 | 00089340078420 | ANTONIO JOSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2016 | 150.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2016 | 250.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2016 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FIANCA DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2016 | 250.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2016 | 150.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2016 | 150.00 | 00096028076449 | CICERA VICENTE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS (GENEROS ALIMENTICIOS) EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2016 | 240.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada pagamento de contas de ague e energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio,colnforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2016 | 100.00 | 00006614654896 | ROMILDA GALDINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS (DESPESAA CARTORAIS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/04/2016 | 200.00 | 00009593556427 | JUCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/04/2016 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/04/2016 | 250.00 | 00005521759433 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ELETRICISTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2016 | 300.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2016 | 235.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2016 | 150.00 | 00005069849409 | CLAUDETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OCM AJUUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM REALIZAÇÃO DE PROJETO DE TOPOGRAFIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM NO PERIMETRO DA PB 034 NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001762 | 20/04/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00001224392442 | ARNALDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ZONA RURAL ANDREZA E MUCATU, EM DECORRENCIA DAS ULTIMAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001760 | 20/04/2016 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001759 | 20/04/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001757 | 20/04/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2016 | 65.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REGARGA DE TONER D101 DA IMPRESSORA SAMSUNG I CHIP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001753 | 20/04/2016 | 1054.86 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001758 | 20/04/2016 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001780 | 20/04/2016 | 5263.88 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001781 | 20/04/2016 | 2619.12 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001754 | 20/04/2016 | 4234.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001765 | 20/04/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2016 | 6000.00 | 22326562000162 | MARIO JOSE SORRENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 RELOGIO DIGITAL MARCANDO HORA, DATA E TEMPERATURA, MEDINDO 1,5Mx1,0M, COM DUAS FACES, EM ACRILICO POLICARBONATO COM CANO GALVANIZADO, DESTINADO A FICAR ENTRE AS RUAS Nª DA ASSUNÇÃO E AV PRES JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001782 | 20/04/2016 | 1315.97 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LEVE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001783 | 20/04/2016 | 1513.51 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 17 DEMARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2016 | 5220.00 | 08512470000146 | QUALITARE AGENCIA DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO WBSITE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 01/03 A 31/05/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001764 | 20/04/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2016 | 75009.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, DE DI8VERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2016 | 16757.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA FPM DO DIA 20/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2016 | 31344.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE MES DE ABRIL/2016 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001756 | 20/04/2016 | 420.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2016 | 53545.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2016 | 24735.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001792 | 20/04/2016 | 3947.91 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2016 | 54.00 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM ENVIOS DE DOCUMENTOS (VIA SEDEX) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001752 | 20/04/2016 | 881.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001755 | 20/04/2016 | 572.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2016 | 59601.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE SAUDE ( PSF, PSB E NASF), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2016 | 3107.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2016 | 6312.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001774 | 20/04/2016 | 37467.24 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 1º ADITIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2016 | 35237.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2016 | 7691.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001785 | 20/04/2016 | 2631.94 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA-PB NO MES DE MARÇO/2016.CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001786 | 20/04/2016 | 6579.85 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO UTILITARIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001787 | 20/04/2016 | 2758.25 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM TRANSPORTES DE PACIENTES A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001788 | 20/04/2016 | 7857.36 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001789 | 20/04/2016 | 2438.66 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2016 | 30.00 | 16893204000139 | JOÃO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAQO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001763 | 20/04/2016 | 420.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001766 | 20/04/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001761 | 20/04/2016 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001784 | 20/04/2016 | 1568.25 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO PICK UP, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001799 | 25/04/2016 | 16500.26 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 CRECHE SITUADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME TREMO DE COMPROMISSO PAC2 91862014, CONTRATO Nº 00105/2015, PRIMEIRA MEDICAO. | 00702016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001800 | 25/04/2016 | 1300.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (22297-6 PSB FNAS). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2016 | 250.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2016 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2016 | 1449.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2016 | 250.00 | 00009560221469 | ANA CARLA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2016 | 250.00 | 00009693836499 | KALLYNE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE AGUA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001816 | 26/04/2016 | 580.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2016 | 25745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2016 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2016 | 15967.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2016 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2016 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2016 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2016 | 150.00 | 00006495662467 | DAVI LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELTRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2016 | 300.00 | 00008886160402 | ALAN TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2016 | 250.00 | 00084856360744 | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2016 | 257.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA (PLACAS OFE-3463, MNL-2426, MOM-6653). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECUPERAÇÃO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2016 | 400.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNH-7225 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2016 | 6406.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2016 | 1782.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0001837 | 26/04/2016 | 93000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DIVERSOS PROFISSIONAOS DO SETOR ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SAMUEL MARIANO, TONY FARRA E DESEJO DE MENINA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2016 | 4224.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2016 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2016 | 12760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2016 | 12921.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2016 | 64.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. RELATIVO FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE, MES DE ABRIL/2016, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2016 | 31447.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2016 | 23164.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102006 | 0001805 | 26/04/2016 | 119728.73 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS COM RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DE ROYALTIES DE GAS NATUTAL MARITIMO E TERRESTRE EM FAVOR DO TESOURO MUNICIPAL, CALCULO DE BASE 20% DE ACORDO COM ALEI 8906/94. RELATIVO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001823 | 26/04/2016 | 1897.99 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 18/03 A 31/03/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2016 | 22380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2016 | 13404.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2016 | 53384.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2016 | 7770.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2016 | 100.00 | 07621112000109 | INNOWEB LTYDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO. (DIVERSOS RAMAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2016 | 528.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA (PLACAS NPX-5181, NPX-5191, OFC-2049 E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001815 | 26/04/2016 | 3957.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS NAS CRECHES MUNICIPAIS (JULIETA FRANCISCA E ALAIDE PESSOA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001835 | 26/04/2016 | 15010.63 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18/03 A 31/03/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2016 | 43665.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2016 | 512832.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2016 | 40000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2016 | 104513.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2016 | 6634.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2016 | 13141.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2016 | 270.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS RODAS E PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA (PLACAS OFC-6758, NQJ-4406, NPW-2382, OEY-7534, MOK-8784 E NPS-9864).CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001812 | 26/04/2016 | 629.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2016 | 52187.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2016 | 8036.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2016 | 7848.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL COM IMPRESSAO DIGITAL (PLATONAGEM DE LONA E ADESIVO) DESTINADOS A NOVA SEDE DO SAMU E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001825 | 26/04/2016 | 3882.66 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 18/03 A 31/03/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2016 | 51879.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2016 | 55255.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2016 | 40829.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMIKSSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2016 | 5078.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2016 | 5566.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SAMU E OUTROS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2016 | 5350.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2016 | 5455.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, SAMU E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2016 | 215.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2016 | 12993.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2016 | 9846.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2016 | 6603.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVOO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001827 | 26/04/2016 | 48877.77 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA (COLETA DE LIXO) REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 31/03/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2016 | 950.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNADINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM MUCK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2016 | 12451.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2016 | 3230.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2016 | 2797.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2016 | 10126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2016 | 8700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001901 | 27/04/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. 2º TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001898 | 27/04/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. 2º TERMO ADITIVO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001899 | 27/04/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. 2º TERMO ADITIVO CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001904 | 27/04/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2016 | 500.00 | 00004215289904 | ARI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPAROS NOS FEIXES DE MOLA DO VEICULO MARCOPOLO (ONIBUS ESCOLAR) DE PLACA MND-9123. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001888 | 27/04/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001903 | 27/04/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001887 | 27/04/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001902 | 27/04/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. CONFORME DOCUMENTO E 2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2016 | 82.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM CONTA A FAVOR DO PASEP, DO DIA 26/04/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001896 | 27/04/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00004682515454 | JOSE FERNANDO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO CORINTHIANS F.C. CAMPEÃO DA CATEGORIA JUVENIL NO TORNEIO REALIZADO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO REPRESENTADO PELO SENHOR ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2016 | 600.00 | 00001846580471 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO GREMIO F.C. CAMPEÃO DA CATEGORIA TITULAR NO TORNEIO REALIZADO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO REPRESENTADO PELO SENHOR ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00007695574490 | ROMARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO SAO PAULO F.C. CAMPEÃO DA CATEGORIA TITULAR NO TORNEIO REALIZADO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO REPRESENTADO PELO SENHOR ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2016 | 400.00 | 00003096352410 | MANOEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO REMO F.C. VENCEDOR DO 3º LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL NO TORNEIO REALIZADO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO REPRESENTADO PELO SENHOR ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2016 | 700.00 | 00012122022442 | ROBERIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR SER O VENCEDOR DO 1º LUGAR NA CORRIDA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES PELA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2016 | 400.00 | 00008169107407 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR SER O VENCEDOR DO 3º LUGAR NA CORRIDA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES PELA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2016 | 150.00 | 00070142078492 | JOSIELSON FREIRE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR SER O 5º COLOCADO NA CORRIDA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES PELA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001897 | 27/04/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES COM FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2016 | 500.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2016 | 675.00 | 00084033924434 | PAULO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2016 | 675.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA QUALIDADE DE ARBITRO ESPORTIVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001905 | 27/04/2016 | 4560.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELAIZADA NO MES ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2016 | 300.00 | 00075983320459 | JOSE TAVARES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2016 | 250.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO VULNERAVEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001900 | 27/04/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PONTOS E INTERNET A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS (CREAS, CRAS, SCFV) NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2016. 2º TERMO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2016 | 250.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2016 | 250.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422015 | 0001916 | 28/04/2016 | 31512.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID BOX 50, GERADOR 180 KVA, PALCO 12,00 X 10,00 M, SEGURANÇAS E SOM DESTINADOS A REALIZAÇÃ DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2016 | 2325.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2016 | 5701.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 26/04/2016 DA CONTA ANP-ROYALTIES DA ANP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2016 | 627.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2016 | 802.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-5304 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MMR-2264, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2016 | 500.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2016 | 120.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2016 | 320.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001946 | 29/04/2016 | 7890.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001957 | 29/04/2016 | 10738.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001963 | 29/04/2016 | 1350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001972 | 29/04/2016 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2016 | 34460.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2016 | 167586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2016 | 44910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2016 | 103825.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2016 | 34150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2016 | 46308.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2016 | 13528.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DOM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2016 DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de abril 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO,RELATIVO. MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO APRA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto de 01 PSF neste municipio, relativo ao mes de abril/2016, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DA SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001921 | 29/04/2016 | 29685.65 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2016 | 1627.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2016 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001947 | 29/04/2016 | 5900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001958 | 29/04/2016 | 8500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001964 | 29/04/2016 | 1023.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001973 | 29/04/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2016 | 228112.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2016 | 120097.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002010 | 29/04/2016 | 57126.94 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de abril de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2O16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2016 | 192.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2016 | 189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2016 | 112.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2016 | 196.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2016 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS MES DE ABRIL/201. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2016 | 132.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2016 | 58.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001956 | 29/04/2016 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001961 | 29/04/2016 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001970 | 29/04/2016 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001982 | 29/04/2016 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2016 | 27008.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE EPOSITO DE MARETIAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2016 | 11332.63 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 30º (TRIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2016 | 1274.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8º (OITAVA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 536/2015, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2016 | 13718.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 30º (TRIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2016 | 4337.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 30º (TRIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2016 | 37485.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 30º (TRIGESIMA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 002242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2016 | 14522.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3º (TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 0053/2016, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2016 | 5459.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 18º (DECIMA OITAVA) PARCELA DO ACORDO DE FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO MES DE ABRIL/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2016 | 6630.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO DO PASEP , FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001955 | 29/04/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001981 | 29/04/2016 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2016 | 87.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE COMPENSAÇÃO DE CARNES DE PAGAMENTO DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP EM COTA DO FPM DO DIA 29/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FPM MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001950 | 29/04/2016 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001976 | 29/04/2016 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2016 | 283.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR, MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001948 | 29/04/2016 | 3250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001959 | 29/04/2016 | 4590.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001965 | 29/04/2016 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001974 | 29/04/2016 | 70.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINNDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001951 | 29/04/2016 | 1515.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001977 | 29/04/2016 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2016 | 10120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2016 | 210.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001953 | 29/04/2016 | 2200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001960 | 29/04/2016 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001968 | 29/04/2016 | 390.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001979 | 29/04/2016 | 60.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2016 | 16636.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001922 | 29/04/2016 | 7225.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE FUNERAIS COMPLETOS MAIS COROAS DE FLORES, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO E PREGÃO PRESENCIAL 09/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2016 | 107.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001949 | 29/04/2016 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001966 | 29/04/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001975 | 29/04/2016 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2016 | 38132.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2016 | 3060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) EM MATA REDONDA, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001952 | 29/04/2016 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001967 | 29/04/2016 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001978 | 29/04/2016 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2016 | 18988.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 01 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de abril de 2016. onforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001962 | 29/04/2016 | 1980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001971 | 29/04/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001983 | 29/04/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2016 | 102.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO URBANOS ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001954 | 29/04/2016 | 960.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001969 | 29/04/2016 | 430.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001980 | 29/04/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2016 | 60804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS (PODAS DE ARVORES ENTRE OUTROS) NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2016 | 1860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2016 | 300.00 | 00008703339416 | ALEXANDERSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO, PROTOCOLO E INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS JUDUCIAIS JUNTO AO TRF 5 REGIAO NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002063 | 02/05/2016 | 4054.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA - DF E HOSPEDAGENS NA MESMA, PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2016 | 285.00 | 00011115376403 | JORGE LUIZ MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003916637479 | LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00058156275420 | IVANILDO LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COM TRANSPORTE DE TIMES (JOGADORES) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR PARA JOGAR EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2016 | 2640.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA EDILIDADE REFERENTE DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2016 | 32.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM PARCELA DA CEX PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA EDILIDADE REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002055 | 02/05/2016 | 22550.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE JUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2016 | 1571.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002056 | 02/05/2016 | 2320.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de pneus destinados a reposicao no veiculo de placa NQJ-4406, da frota da secretaria municipal de saude Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002057 | 02/05/2016 | 7082.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa QFD-1367 E 4406, da frota da secretaria municipal de saude, Conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2016 | 657.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2016 | 3988.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2016 | 5815.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2016 | 11720.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/05/2016 | 48676.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002089 | 03/05/2016 | 2845.48 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do ensino fundamental das escolas municipais, conforme documento, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002090 | 03/05/2016 | 3054.70 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacional EJA, conforme documento, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002091 | 03/05/2016 | 3003.85 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do PRE-ESCOLAR, escolas da rede municipal, conforme documento, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002092 | 03/05/2016 | 3072.09 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos das CRECHES MUNICIPAIS, conforme documento, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002093 | 03/05/2016 | 2985.55 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa alunos de ENSINO ESPECIALIZADO, deste municipio, conforme documento, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002094 | 03/05/2016 | 20328.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.280 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 1º QUINZENA DO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2016 | 7492.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/05/2016 | 6752.17 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2016 | 9464.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE ABRIL DE 2016, DA SECRETRAIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2016 | 31668.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2016 | 3086.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FVAOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONBFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CON FORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/05/2016 | 2640.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2016 | 3631.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARET PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGARMA CRAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2016 | 237.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2016 | 148.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2016 | 1748.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2016 | 1129.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2016 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2016 | 50.00 | 00059572345834 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002096 | 03/05/2016 | 2598.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002098 | 04/05/2016 | 1125.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARI ADE BEM ESTAR SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2016 | 250.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS) EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2016 | 100.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE 01 NEBOLIZADOR, PARA ATENDER AS SUSA NECESSIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2016 | 4000.00 | 00007174335446 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM PINTURA DE TODO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2016 | 200.00 | 00003989548441 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2016 | 700.00 | 00005814050489 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO DA CORRIDA NA CATEGORIA MASCULINO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2016 | 500.00 | 00003311390490 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 2º (SEGUNDO) COLOCADO DA CORRIDA NA CATEGORIA MASCULINO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2016 | 300.00 | 00009508971401 | DANIEL HENRIQUE ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 3º (TERCEIRO) COLOCADO DA CORRIDA NA CATEGORIA MASCULINO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2016 | 200.00 | 00011065085486 | GLEISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 4º (QUARTO) COLOCADO DA CORRIDA NA CATEGORIA MASCULINO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2016 | 150.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 5º (QUINTO) COLOCADO DA CORRIDA NA CATEGORIA MASCULINO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2016 | 300.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 3º (TERCEIRO) COLOCADO DA CORRIDA NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2016 | 200.00 | 00076195112453 | SEBASTIAO DE SENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO 4º (QUARTO) COLOCADO DA CORRIDA NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2016 | 700.00 | 00004802937407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A 1º (PRIMEIRA) COLOCADA DA CORRIDA NA CATEGORIA FEMININO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2016 | 400.00 | 00000823184412 | MIRIAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A 2º (SEGUNDA) COLOCADA DA CORRIDA NA CATEGORIA FEMININO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2016 | 300.00 | 00004621279408 | MARY EMANNNUELLA DA COSTA OLIVEIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A 3º (TERCEIRA) COLOCADA DA CORRIDA NA CATEGORIA FEMININO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2016 | 200.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A 4º (QUARTA) COLOCADA DA CORRIDA NA CATEGORIA FEMININO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2016 | 150.00 | 00010624954463 | DENISE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A 5º (QUINTA) COLOCADA DA CORRIDA NA CATEGORIA FEMININO GERAL, CORRIDA ESTA REALIZADA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2016 | 800.00 | 00087351609420 | MARCONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO VICE-CAM CATEGORIA TITULAR DO VILA NOCA FUTEBOL CLUBE, NO TORNEIO DE COMEMORACAO AOS 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 24/04/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2016 | 3060.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DA VACINA CONTA FEBRE AFTOSA, PARA VACINACAO NA 1ª WTAPA DA CAMPANHA DO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2016 | 875.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE EM TRABALHOS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2016 | 1076.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2016 | 1302.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de ensino e creches, no periodo do mes de abril/2016 conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002100 | 04/05/2016 | 512.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2016 | 476.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, SEGURO OBRIGATORIO, EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E OUTROS, DO VEICULO DE PLACA OEY-7534 DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2016 | 263.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOK-8784, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2016 | 263.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNT-6485, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/05/2016 | 428.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFA-0305, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/05/2016 | 348.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA NPS-9864, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002134 | 05/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2016 | 60.00 | 17084201000117 | ETI COM. E PRES. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER D101 DA SAMSUNG COMPATIVEL, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002131 | 05/05/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002128 | 05/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISPATRIMONIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2016 | 543.00 | 23457698000174 | ULYSSES LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA REALIZADA PELO SEBRAE COM APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2016 | 100.00 | 00006650948411 | LUCIENE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ULTRASON OBSTETRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0002130 | 05/05/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISSOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS, TERIFAS DE DOC/TED ELETROINICO, DA CON TA 22297-6, DO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2016 | 200.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/05/2016 | 250.00 | 00005591884474 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/05/2016 | 250.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/05/2016 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/05/2016 | 250.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/05/2016 | 250.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/05/2016 | 250.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/05/2016 | 250.00 | 00068364563491 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/05/2016 | 250.00 | 00009457287436 | GILDILENIA STEFANY BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/05/2016 | 250.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2016 | 250.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2016 | 270.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2016 | 250.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/05/2016 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2016 | 250.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2016 | 200.00 | 00068653123415 | DIOGENES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2016 | 200.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2016 | 250.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2016 | 250.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2016 | 250.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2016 | 250.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2016 | 200.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENHTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/05/2016 | 1900.00 | 00008645029405 | JÂNIO QUADROS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPORTIVO NOS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA EM COMEMORACAO AOS 57 ANOS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/05/2016 | 500.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES COM ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE CAMPO NOS DIAS 16, 17 E 24/04/2016, EM COMEMORACAO AOS 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2016 | 2000.00 | 00005770987480 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DE COMUNIDADES DE ARVORE ALTA, MINA NOVA E SITIO JUSSARA, COM SOCORRO DE URGENCIA NO PRIODO DO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2016 | 666.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2016 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2016 | 250.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2016 | 250.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2016 | 250.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2016 | 250.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2016 | 250.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2016 | 250.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2016 | 250.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2016 | 250.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2016 | 250.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2016 | 250.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO, MES DE ABRIL/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2016 | 250.00 | 00070207392455 | JOAKLLA MONNYKY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2016 | 250.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2016 | 250.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2016 | 300.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2016 | 250.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2016 | 250.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2016 | 250.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2016 | 250.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2016 | 300.00 | 00013211722491 | JURACY GABRIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2016 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2016 | 250.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES E ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2016 | 250.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2016 | 250.00 | 00026645980400 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2016 | 250.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2016 | 250.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2016 | 250.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2016 | 250.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2016 | 250.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2016 | 250.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2016 | 300.00 | 00002902711425 | MARIA HELENA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2016 | 250.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2016 | 250.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2016 | 250.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2016 | 300.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2016 | 250.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2016 | 250.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002207 | 10/05/2016 | 187.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2016 | 250.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2016 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORMEDOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2016 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A FAMILIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A FAMILIA REMOVIDA DE AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10/05/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COM DESCONTO EM CONTA (FPM) RELATIVO AO DIA 10/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2016 | 977.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DESCONTO EM CONTA )FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2016 | 2604.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002206 | 10/05/2016 | 562.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002216 | 10/05/2016 | 1330.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002225 | 10/05/2016 | 59000.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK UP STRADA WORKING CD CABINE DUPLA CAPACIDADE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS 004 CILINDROS O KM FABRICAÇÃO 2015 MODELO 2016 DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS EM AÇÕES DE MONITORAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002208 | 10/05/2016 | 1161.59 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA EJA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002209 | 10/05/2016 | 818.31 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002210 | 10/05/2016 | 195.54 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AEE EDUCAÇÃO ESPECIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002212 | 10/05/2016 | 8206.60 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NOS TACOGRAFOS DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2016 | 600.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO BOTAFOGO F.C PARTICIPANTE DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. O TIME ESTA REPRESENTADO PELA PESSOA ACIMA CITADA.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2016 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2016 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2016 | 250.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2016 | 250.00 | 00087265710487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2016 | 200.00 | 00007256578474 | MARI AUREA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO CRITICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2016 | 250.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2016 | 150.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2016 | 250.00 | 00008292840443 | ANA CLAUDIA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2016 | 2400.00 | 00070554439468 | MANOEL LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO LOTEAMENTO NOVA CANAA NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2016 | 1700.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARI DE ESPORTES COM CONFECÇÃO DE TRAVES EM TUBOS DE FERRO MEDINDO 7,32X2,44M E ESPESSURA DE 4º, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SUBAUMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/05/2016 | 240.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS E RODAS DO VEICULOS DE PLACA MNH-7225, OFE-3463, MNL-2426, MOM-6653 E RD-406. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2016 | 394.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MNH-7225, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/05/2016 | 265.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE RODAS E VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA PLACAS: OQO-5529, QFA-0305, MNT-6485, QFF-8217, QFD-1367 E QFD-2457. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002243 | 13/05/2016 | 4888.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002260 | 16/05/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002266 | 16/05/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002275 | 16/05/2016 | 110.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002259 | 16/05/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0002246 | 16/05/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2016.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002248 | 16/05/2016 | 601.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002250 | 16/05/2016 | 6114.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002261 | 16/05/2016 | 8700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002268 | 16/05/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002247 | 16/05/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 2º (SEGUNDA) QUINZENA DO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2016 | 195.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REPAROS DE RODAS E PNEUS DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA PLACAS: OGB-6983, OGB-7013 E OEV-4012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002251 | 16/05/2016 | 4000.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002262 | 16/05/2016 | 6450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002269 | 16/05/2016 | 270.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002252 | 16/05/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002263 | 16/05/2016 | 4800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002270 | 16/05/2016 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002254 | 16/05/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Atividades comemorativas da Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/05/2016 | 527.00 | 00004002900495 | ROSELY AZEVEDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS, BOLOS, CANJICA, PAMONHA ENTRE OUTROS COMIDAS TIPICAS PARA RECEPCIONAR OS CONVIDADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2016, DESTE MUNICIPIO, DIA 24/04/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002255 | 16/05/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002257 | 16/05/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002264 | 16/05/2016 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002273 | 16/05/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002253 | 16/05/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002271 | 16/05/2016 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2016 | 300.00 | 00005455655450 | TEREZA DANIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0002278 | 16/05/2016 | 3560.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXAS, BOTONS, FOLDERS E ADESIVOS) DESTINADOS A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA 22296-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002258 | 16/05/2016 | 830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002265 | 16/05/2016 | 2915.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002274 | 16/05/2016 | 170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL,, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002267 | 16/05/2016 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002276 | 16/05/2016 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002256 | 16/05/2016 | 980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002272 | 16/05/2016 | 88.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/05/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2016 | 150.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002281 | 17/05/2016 | 29490.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002282 | 17/05/2016 | 7775.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002283 | 17/05/2016 | 2901.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA AEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002287 | 17/05/2016 | 3660.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2016 | 632.74 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONSIGNACOES MES DE ABRIL/2016 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 0002/2016NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/05/2016 | 97.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/05/2016 | 135.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/05/2016 | 185.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/05/2016 | 250.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAHAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/05/2016 | 750.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002297 | 19/05/2016 | 125.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002299 | 19/05/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002302 | 19/05/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002300 | 19/05/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002298 | 19/05/2016 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002305 | 19/05/2016 | 270.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002304 | 19/05/2016 | 135.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002295 | 19/05/2016 | 620.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002296 | 19/05/2016 | 466.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002301 | 19/05/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002303 | 19/05/2016 | 400.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00004204245803 | EDVALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEZ-3897, NPX-5181 E NPX-5191 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002308 | 20/05/2016 | 5631.72 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA, ENSINO FUNDAMENTAL E AEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002309 | 20/05/2016 | 1378.35 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002310 | 20/05/2016 | 2744.98 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2016 | 800.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/05/2016 | 900.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2016 | 53866.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICASO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2016 | 24096.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), OCNFORME DOCUMENOT. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/05/2016 | 1764.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DO SEC MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ ROMILDO BARBOSA, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIOS REALIZADO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA RENATA DE LIMA MADRUGA PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIOS REALIZADO DE 31 DE MAIO A 04/JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2016 | 2659.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2016 | 9821.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/05/2016 | 35530.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RRELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, FOLHA DA SECRETRAIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/05/2016 | 7493.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2016 | 56400.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PSB E NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2016 | 75879.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/05/2016 | 15261.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2016 | 31108.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/05/2016 | 1008.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DOP PASEP, DA CONTA FPM RELATIVO AO DIA 20/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2016 | 1995.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/05/2016 | 60.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002315 | 20/05/2016 | 7677.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (TECIDOS, ELASTICOS E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002316 | 20/05/2016 | 7791.62 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2016 | 250.00 | 00009386748460 | RONALDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/05/2016 | 250.00 | 00008585926902 | FABIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMNES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002332 | 23/05/2016 | 2274.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002333 | 23/05/2016 | 1809.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2016 | 2852.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR . CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002335 | 23/05/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002336 | 23/05/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002338 | 23/05/2016 | 39881.77 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO TIPO 01 DA UBS DE SUBAUMA NA ZONA RURAL DE ACAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00712016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002334 | 23/05/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS SANSUNG DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002347 | 24/05/2016 | 26010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002348 | 24/05/2016 | 7207.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000112016 | 0002351 | 24/05/2016 | 70000.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETANEA DE LIVROS INFANTIS VOLUMES 1,2,3 E 4 DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO APOIO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000112016 | 0002352 | 24/05/2016 | 4970.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETANEA DE LIVROS INFANTIS VOLUMES 1,2,3 E 4 DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO APOIO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/05/2016 | 797.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUTROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PSB E NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002346 | 24/05/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/05/2016 | 600.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DESTA EDILLIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002344 | 24/05/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEICULO COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2016 | 321.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA REFERENTE MES DE ABRIL/2016 EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002339 | 24/05/2016 | 8640.35 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO ARTESANAIS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002343 | 24/05/2016 | 9141.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECIDOS E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRABALHO ARTESANAIS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2016 | 500.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2016 | 239.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002345 | 24/05/2016 | 91476.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA COM MOTORISTAS E OPERADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ESTINADOS AOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002365 | 25/05/2016 | 32919.92 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1307 DATADA DE 29/03/2016 EMEPNHADA INDEVIDAMENTE AO CREDOR ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES, COM PACTADORES, F-4000), DESTINADOS A REALÇIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 17/03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/05/2016 | 300.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002357 | 25/05/2016 | 5800.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/201. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2016 | 602.00 | 00080464912415 | IDIRLEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIR NA FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2016 | 250.00 | 00008062777421 | ANA PAULA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM BENEFICIO DA SRª JANICLEIDE DOS SANTOS LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/05/2016 | 1002.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE E PREDIOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2016 | 1278.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002363 | 25/05/2016 | 27500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE COM ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002358 | 25/05/2016 | 17400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002359 | 25/05/2016 | 5400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2016 | 390.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SREVIR DE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002362 | 25/05/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES ABRIL/MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/05/2016 | 500.00 | 00099194465487 | MANOEL ROGERIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE IDA E VINDA DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DA SILVA E ANTENOR FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2016 | 1783.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0002368 | 26/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISFARMACI) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 38/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002370 | 26/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE (SISPATRIMONIO) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002369 | 26/05/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E PORTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002367 | 26/05/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A ESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL D EOBRAS DESTA EDILIDADE PERIODO DE ABRIL/MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002374 | 27/05/2016 | 22563.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMO CIMENTO, BRITA, TUBOS DE CONCRETO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EXECUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS DA CRATERA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002375 | 27/05/2016 | 3538.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTOS, AREIA GROSSO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADO PARA EXECUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NOO LOTEAMENTO CANAA SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002393 | 27/05/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002372 | 27/05/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de bem estar social, relativo ao mes de abril/2016,Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E CAGEPA, COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA PARAIBA, OCNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2016 | 11455.36 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E IPEMAD- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO ACORDO DE Nº 02249/2013 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2016 | 37891.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDECNCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO ACORDO DE Nº 02242/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2016 | 13867.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2016 | 1288.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2016 | 14906.74 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 0053/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2016 | 6673.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2016 | 5508.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA NONA (19ª) PARCELA DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2016 | 4319.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02244/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2016 | 65.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2016 | 94.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 17/05/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2016 | 7051.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 27/05/2016, A CONTA ANP-ROYALTIES DA ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2016 | 24344.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2016 | 7900.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2016 | 7534.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002389 | 27/05/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/05/2016 | 54813.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2016 | 7342.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, UNIDADES EDUCACIONAIUS, OCNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002376 | 27/05/2016 | 217.20 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTO E TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM, DESTINADO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002385 | 27/05/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002371 | 27/05/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de servicos urbanos, relativo ao mes de abriul/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002387 | 27/05/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2016 | 239.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2016 | 12975.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2016 | 18708.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DOM GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE (PREFEITO E VICE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOP PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSIOT, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSIOT, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2016 | 3886.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2016 | 10868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2016 | 60084.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOSM URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2016 | 10501.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2016 | 1960.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2016 | 8700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2016 | 133740.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2016 | 496149.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2016 | 42165.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAOM,PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2016 | 122323.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2016 | 225023.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2016 | 300.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2016 | 54767.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2016 | 8036.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2016 | 51531.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2016 | 13141.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2016 | 54530.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2016 | 43804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2016 | 46208.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2016 | 13510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2016 | 34150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2016 | 118560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2016 | 66905.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO;. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2016 | 104459.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2016 | 35635.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (´POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (DIARIAS) AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO FACE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO NPW-2382 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2016 | 4636.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2016 | 23713.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2016 | 12130.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2016 | 27128.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUJNICIPAIS DE SAUDE, NA CIDADE DE FORTALEZA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PENSAO POR ACIDENTE EM BENEFICIO DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2016 | 1.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ITR PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2016 | 2322.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2016 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2016 | 16011.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2016 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2016 | 25411.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2016 | 2499.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CREAS) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CENTRO DE CONVIVERNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2016 | 3060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2016 | 38426.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2016 | 1518.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2016 | 9680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2016 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2016 | 10956.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2016 | 12260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2016 | 18552.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2016 | 1822.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2016 | 5896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2016 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2016 | 3628.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002500 | 31/05/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002551 | 31/05/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | Realização dos Tradicionais Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2016 | 15000.00 | 00009560221469 | ANA CARLA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA APOIAR A QUADRILHA JUNINA BALÃO DOURADO QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS EVENTOS ARTÍSTICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 494/2013 E DO DECRETO Nº 164/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | Realização dos Tradicionais Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00008717181461 | ADRIANO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA APOIAR A QUADRILHA JUNINA ESTRELA MATUTA QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS EVENTOS ARTÍSTICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 494/2013 E DO DECRETO Nº 164/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | Realização dos Tradicionais Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00070962327450 | GLAUCIMAR DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA APOIAR A QUADRILHA JUNINA JUNINA LUAR QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS EVENTOS ARTÍSTICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 494/2013 E DO DECRETO Nº 164/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | Realização dos Tradicionais Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2016 | 7000.00 | 22221652000199 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BEM TE VI DE TAPERUBUS - ACBT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA APOIAR A QUADRILHA JUNINA BEM TI VI QUE SE APRESENTA TRADICIONALMENTE NOS EVENTOS ARTÍSTICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 494/2013 E DO DECRETO Nº 164/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002497 | 31/05/2016 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002523 | 31/05/2016 | 3900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002534 | 31/05/2016 | 60.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002548 | 31/05/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002505 | 31/05/2016 | 1723.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002524 | 31/05/2016 | 1850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002554 | 31/05/2016 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002594 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS ARMADO 60MM, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002595 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (PARALELEPIPEDOS) DESTINADOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002502 | 31/05/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002552 | 31/05/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2016 | 200.00 | 00009580357412 | TACIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2016 | 200.00 | 00004157856422 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2016 | 200.00 | 00007725908420 | ALEX SANDRO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2016 | 300.00 | 00010572610416 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CEN TRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002498 | 31/05/2016 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 01 imovel de sua propriedade destinado a servir de anexo da secretaria municipal de bem estar social em Mata Redonda, relativo mes de maio de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVRENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I NESTA CIDADE (SCFV) RELATIVO AO M ES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2016 | 300.00 | 00075923777487 | JOSE CARLOS F. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2016 | 200.00 | 00061224537491 | VALDEMIR MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado para compra de generos alimenticios em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002549 | 31/05/2016 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2016 | 250.00 | 00002901114474 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0002591 | 31/05/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISSOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002507 | 31/05/2016 | 600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002556 | 31/05/2016 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002562 | 31/05/2016 | 6057.60 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NO-BREAK E IMPRESSORA HP MULT LASER) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E SETOR TRIBUTARIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002563 | 31/05/2016 | 3507.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2016 | 67.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA SIMPLES NACIONAL (SNA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2016 | 194.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2016 | 4020.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/05/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2016 | 37.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA EDILIDADE REFERENTE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DO PAGAMENTO DE IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS BANCARIOS PRESTDAOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002508 | 31/05/2016 | 1320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002526 | 31/05/2016 | 1250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002527 | 31/05/2016 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002537 | 31/05/2016 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002557 | 31/05/2016 | 95.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002559 | 31/05/2016 | 6600.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGAOS E SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002560 | 31/05/2016 | 794.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CARTUCHOS E OUTROS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS E SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE (ESPAÇO PARADISE) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA DA LDO/2017 E DEMAIS REUNIÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SAÚDE, EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTIN ADO PARA SERCVIR DE PONTO DE APOIO A SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RUIRAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como PSF do OITEIRO I neste municipio, relativo ao mes de maio/2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002495 | 31/05/2016 | 6500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002516 | 31/05/2016 | 10270.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de maio de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002531 | 31/05/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002545 | 31/05/2016 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002577 | 31/05/2016 | 10936.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NO-BREAK, NOTEBOOK) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002578 | 31/05/2016 | 2261.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS, TONER E OUTROS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002592 | 31/05/2016 | 1279.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 2666/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2016 | 54476.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2016 | 500.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição equip. e mat. perm. para Ens.Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252016 | 0002489 | 31/05/2016 | 522.50 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA COMPUTADOR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002491 | 31/05/2016 | 510.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HP 62 XL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002494 | 31/05/2016 | 34924.29 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002496 | 31/05/2016 | 3630.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel, relativo ao mes de maio de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002521 | 31/05/2016 | 8640.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2O16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002533 | 31/05/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002547 | 31/05/2016 | 340.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002561 | 31/05/2016 | 23965.75 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002564 | 31/05/2016 | 36321.61 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição equip. e mat. perm. para Ens.Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002575 | 31/05/2016 | 8253.60 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORA HP MULT LASER COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002576 | 31/05/2016 | 4104.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER, CARTUCHOS E OUTROS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2016 | 7900.00 | 00067663605420 | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO, DESTINADAS A SUBSIDIAR A ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ATINENTES A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2016 | 7900.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O CADASTRAMENTO DE PROCESSOA JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EM SISTEMA EKETRONICO DE DADOS, DESTINADAS A SUBSIDIAR A ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ATINENTES A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARORE E OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIAO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002506 | 31/05/2016 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002525 | 31/05/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO ANEXO DA SERETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002555 | 31/05/2016 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2016 | 3952.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002538 | 31/05/2016 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002558 | 31/05/2016 | 79.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de mio de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002503 | 31/05/2016 | 1450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002535 | 31/05/2016 | 48.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002553 | 31/05/2016 | 85.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPÓRTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002599 | 01/06/2016 | 19551.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS UTILIZADOS NA REGULARIZACAO E CONTENCAO DOS DESLOCAMENTOS DE TERRA PROVOCADOS PELAS FORTES CHUVAS QUE SE ABATERAM SOBRE A COMUNIDADE DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002602 | 01/06/2016 | 5237.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002603 | 01/06/2016 | 6840.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas (pneus e camara de ar) destinada a manutenção (substituicao) do veiculo de placa AEI-7153, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002605 | 01/06/2016 | 3140.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas )pnues e camara de ar) destinada a manutenção (substituicao) no veiculo de placa MMR-2264, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002608 | 01/06/2016 | 14762.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/06/2016 | 1160.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALIDE PESSOA DA SILVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIO E MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002616 | 01/06/2016 | 9896.75 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002617 | 01/06/2016 | 2444.32 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002629 | 01/06/2016 | 5590.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa OEZ-3897, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACINETES CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DANRO SUPORTE A SECRETARIA DE SAUDE, PESSOAL DAS COMUNIDADES DE GARAPU, ANDREEZA E PINDOBAL, MES DE ABRIL/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002607 | 01/06/2016 | 4482.50 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (CARTUCHOS, TONERS E OUTROS) DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002609 | 01/06/2016 | 15049.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2016 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS NO VEICULO DE PLACA OFC-6758 (AMBULANCIA/SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2016 | 5071.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOSA PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2016 | 4727.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002610 | 01/06/2016 | 1125.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCO COM SUCO DE FRUTAS) AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002624 | 01/06/2016 | 2014.10 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO CARTUCHOS DE TONER, CARTCHOS HP, TESTADOR DE CABOS, CONECTORES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252016 | 0002625 | 01/06/2016 | 2590.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADORES COMPLETO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002611 | 01/06/2016 | 1724.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE TRIBUTOS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002613 | 01/06/2016 | 5180.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SETOR DE TRIBUTOS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/06/2016 | 697.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA EDILIDADE REFERENTE DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006718918474 | CARLOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00004688641486 | ALMIR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002604 | 01/06/2016 | 989.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS DE IMPRESSORA, TONNERS E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002606 | 01/06/2016 | 7279.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2016 | 180.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2016 | 200.00 | 00010883505428 | GIRLAYNE TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2016 | 179.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/06/2016 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2016 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS OM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDAE DE TAPERUBU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2016 | 71.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/06/2016 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/06/2016 | 180.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/06/2016 | 500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS P´RESTADOS COM LOCACAO DE 40 MESAS E DUZENTAS CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/06/2016 | 194.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/06/2016 | 200.00 | 00080640532420 | JOSE CARLOS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCICIOS EM CARATER DE URGEN CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/06/2016 | 148.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SREVIR DE SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/06/2016 | 130.00 | 00005404948442 | MARIA ALBANEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIS ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/06/2016 | 200.00 | 00002233433408 | VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM CARATER DE URGEN CIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/06/2016 | 300.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/06/2016 | 300.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para aquisicao de generos alimenticios em carater de urgencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/06/2016 | 200.00 | 00072652926420 | ZULMIRA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/06/2016 | 280.00 | 00001318606403 | EDMILSON NOBERTO DO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/06/2016 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE BEM ESTRA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/06/2016 | 200.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/06/2016 | 2058.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/06/2016 | 34.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/06/2016 | 985.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, VALOR ESTE RESTITUIDO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE (fpm) NO DIA 21/06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/06/2016 | 325.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/06/2016 | 175.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/06/2016 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/06/2016 | 233.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE.SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO LOTEAMENTO BELA VISTA, CONFORME DOCUMENRO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/06/2016 | 331.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE II, SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/06/2016 | 683.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOSLOCADOSA ESTA EDILIDADE, JUNTOP A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/06/2016 | 179.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/06/2016 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/06/2016 | 218.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVIR DE POSTO DO PESF, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/06/2016 | 176.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO I, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002660 | 02/06/2016 | 3320.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus) destinadaos para reposicaao no veiculo de placa MOB-1480, da secretaria municipal de saude, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002661 | 02/06/2016 | 9955.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa NPS-9864 E MOB-1480, da secretaria municipal de saude, Conforme documento | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/06/2016 | 1477.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DE UNIDADES EDUCACIONAL ESCOLA PROFESSORA ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/06/2016 | 1985.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SERVIR DE ANEXO DE ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002648 | 02/06/2016 | 2480.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa OEU-2796, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/06/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO RIACHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/06/2016 | 93.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE COMO CRECHE SITUADA NO BAIRRO SALGADINHA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/06/2016 | 1288.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais e creches, no eriodo do mes de maio/2016, ocnforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002668 | 03/06/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/06/2016 | 6000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA COM A CONSTRUCAO E ELABORACAO DO PLANO MUNMICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALHANDRA, PARA O BIENIO 2016/2017, CONFORME EXIGENCIA DA PNAS/NOB SUAS/2011 E DOCUMENTO Nº 018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002667 | 03/06/2016 | 1062.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/06/2016 | 120.00 | 00078981638420 | SEVERINA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/06/2016 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/06/2016 | 200.00 | 00068364563491 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/06/2016 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/06/2016 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SE BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/06/2016 | 300.00 | 00002537232488 | SAMUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2016 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2016 | 200.00 | 00068364563491 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2016 | 200.00 | 00013211722491 | JURACY GABRIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2016 | 200.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM FAVOR DA SRª NATAELE BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDIDA PELO ALUGUEL SOCIAL. MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/06/2016 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/06/2016 | 4000.00 | 11082793000151 | FUNERARIA MINAS PAX E ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DO CORPO DO JOVEM JOSE VALDO MARTINS SOARES FILHO DA CIDADE DE NOVA SERRANA/MINAS GERAIS/MG, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002677 | 06/06/2016 | 7273.90 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO, MACAXEIRA, MAMAO, TOMATES, BATATA DOCE, MELANCIA, FEIJAO VERDE E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002681 | 06/06/2016 | 4209.86 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2016 | 800.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OFC-6758, NQJ-4406, NPW-2382 ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/06/2016 | 32.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 03 DE JUNHO/2016, DA CONTA 10.434-5, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002686 | 07/06/2016 | 4960.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002689 | 07/06/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002690 | 07/06/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/06/2016 | 2594.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/06/2016 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002688 | 07/06/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA SISFARMACIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/06/2016 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002687 | 07/06/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA sissocial, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/06/2016 | 200.00 | 00008058965464 | EDNA ELOISA DE MORAIS BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/06/2016 | 200.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/06/2016 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, para pagamento de aluguel de residencia, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/06/2016 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/06/2016 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/06/2016 | 200.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil municipal, relativo ao mes de maio/2016 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/06/2016 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/06/2016 | 200.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/06/2016 | 200.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/06/2016 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/06/2016 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/06/2016 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/06/2016 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/06/2016 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/06/2016 | 200.00 | 00009457287436 | GILDILENIA STEFANY BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/06/2016 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/06/2016 | 200.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/06/2016 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/06/2016 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/06/2016 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/06/2016 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/06/2016 | 200.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/06/2016 | 200.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/06/2016 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEANDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2016 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2016 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/06/2016 | 200.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/06/2016 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/06/2016 | 500.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/06/2016 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/06/2016 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/06/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2016 | 200.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/06/2016 | 180.00 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D' AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/06/2016 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/06/2016 | 200.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/06/2016 | 16.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (22293-3). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/06/2016 | 475.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFINHAS PLASTEC DE 1L, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA EM SUBSTITUICAO DE VASILHAMES DE VIDROS NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0002721 | 08/06/2016 | 3583.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/06/2016 | 4120.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10.000 (dez mil) COLETORES E 2.000 (dois mil) PIPETADORES AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO CA CAMPANHA DE ESQUITOSSOMOSE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/06/2016 | 1.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE IRRF DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA DESTA EDILIDADE (46-9). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/06/2016 | 7062.94 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO IPEMAD DE FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/06/2016 | 6821.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FACVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/06/2016 | 9441.86 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2016 | 31668.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTRO DE CUSTO ESPEICAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/06/2016 | 2647.20 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/06/2016 | 3631.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPEICAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/06/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVRO DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/06/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/06/2016 | 237.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAV OR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, OCNFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/06/2016 | 148.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENRTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/06/2016 | 1753.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/06/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/06/2016 | 3086.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2016 | 384.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE JUNHO/2016, DA CONTA FPM, OCNFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002760 | 09/06/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIOS COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/06/2016 | 4009.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/06/2016 | 5815.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/06/2016 | 3604.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAV OR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002759 | 09/06/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 18/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/06/2016 | 5000.00 | 00042502691400 | ROSELIE TARGINO SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE MEDICA GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESPECIFICAMENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2016 | 3100.00 | 00006667832411 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ORGAOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/06/2016 | 11790.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2016 | 46838.92 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002757 | 09/06/2016 | 26010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 18/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/06/2016 | 6000.00 | 00079000134404 | MARINEIDE ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA REALIZADO NA DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/06/2016 | 600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PATROL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002766 | 09/06/2016 | 1898.40 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, CIMENTO, TIJOLOS E VARAO DE FERRO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DA MURETA DE PROTECAO NA CRATERA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/06/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002758 | 09/06/2016 | 106470.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS COM MOTORISTA E RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO,ENTULHO E DEMAIS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/06/2016 | 150.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002782 | 10/06/2016 | 944.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS REALIZADOS EM RUAS DO POVOADO DE MATE REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002774 | 10/06/2016 | 756.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/06/2016 | 280.00 | 00006025635420 | FERNANDO JOSE XAVIER JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COM SERVICOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2016 | 350.00 | 00085671487404 | VALDETE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinadora da campanha anti-rabica, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/06/2016 | 350.00 | 00079163998734 | GILBERTO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de saúde, como vacinador da campanha anti-rabica, realizada neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/06/2016 | 350.00 | 00010470293403 | JHON MARCOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/06/2016 | 350.00 | 00006365553480 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAV OR DA CNM, CONFEDERACAO NACIOAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002773 | 10/06/2016 | 2835.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PQRA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORTATICA, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS. DESTINADOS A SETORES DA SECRETRAIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DO DIA 10 DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10 DE JUNHO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002826 | 13/06/2016 | 13151.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO (SUBSTITUICAO) EM SALAS DE PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002821 | 13/06/2016 | 11648.93 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015, RELATIVO NO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002827 | 13/06/2016 | 7860.03 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015. CONTRATO Nº 57. RELATIVO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002828 | 13/06/2016 | 7189.17 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 023/2015. CONTRATO Nº 57. RELATIVO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00005770987480 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE NO PERIO DO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2016 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO.MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2016 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2016 | 200.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2016 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2016 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/06/2016 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/06/2016 | 200.00 | 00073943908453 | JOSEFA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/06/2016 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/06/2016 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/06/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/06/2016 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/06/2016 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 DE ACORDO COM PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/11. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/06/2016 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/06/2016 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/06/2016 | 200.00 | 00087265710487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, OCM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/06/2016 | 200.00 | 00007952827456 | MARIA DAMIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO.MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/06/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/06/2016 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/06/2016 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/06/2016 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/06/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO.MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/06/2016 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/06/2016 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/06/2016 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/06/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/06/2016 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO.MAIO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/06/2016 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/06/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/06/2016 | 200.00 | 00003791353454 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/06/2016 | 200.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada, para pagamento de aluguel de residencia (social) por se tratar de pessoa carente deste municipio,relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/06/2016 | 200.00 | 00002902711425 | MARIA HELENA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/06/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/06/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. RELATIVO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/06/2016 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE MAIO/16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/06/2016 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFEICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE MAIO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002831 | 14/06/2016 | 5790.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/06/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIAS, RRLATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/06/2016 | 250.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEDSAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/06/2016 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERACAO REALIZADOS NOS VEICVULOS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PLACAS, MNH-7225 E DR 406, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOSEM EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA EDILOLIDADE, PLACAS MNL-2426, MOM 6653, MNH-7225 E RD 406, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | Realização dos Tradicionais Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0002832 | 14/06/2016 | 32000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS LOURO SANTOS, JOAO LIMA E FORRÓ DO STILO, PARA APRESENTAÇÃO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 11/06/2016 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002840 | 14/06/2016 | 25000.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM SHOW PIROTECNICOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE SUBAUMA, TAPERUBUS E FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0002835 | 14/06/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AS DESPESAS COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/06/2016 | 72.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2016 | 72.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002843 | 15/06/2016 | 14194.10 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002844 | 15/06/2016 | 4671.40 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/06/2016 | 51.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2016 | 33.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIR DE SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2016 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Aquisição de móveis, máq. e mat. perm. para a Secretaria de Agriculutr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002842 | 15/06/2016 | 2099.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL 565 DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2016 | 89.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/06/2016 | 200.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2016 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2016 | 925.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2016 | 150.00 | 00008080134405 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002856 | 15/06/2016 | 231.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002857 | 15/06/2016 | 646.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2016 | 7935.65 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002866 | 16/06/2016 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002873 | 16/06/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002882 | 16/06/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002864 | 16/06/2016 | 700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002880 | 16/06/2016 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002875 | 16/06/2016 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002861 | 16/06/2016 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002879 | 16/06/2016 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002860 | 16/06/2016 | 3419.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002871 | 16/06/2016 | 6700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002878 | 16/06/2016 | 85.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002862 | 16/06/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002865 | 16/06/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002872 | 16/06/2016 | 3791.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002881 | 16/06/2016 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002863 | 16/06/2016 | 980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002858 | 16/06/2016 | 6700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002869 | 16/06/2016 | 9380.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002876 | 16/06/2016 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002859 | 16/06/2016 | 4800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002870 | 16/06/2016 | 7500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002877 | 16/06/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002868 | 16/06/2016 | 1970.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002874 | 16/06/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002883 | 16/06/2016 | 231.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002867 | 16/06/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/06/2016 | 720.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/06/2016 | 1730.00 | 00009229668427 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE MANICURE/PEDICURE OFERTADOS AS USUARIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002886 | 17/06/2016 | 17933.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NA REGULARIZAÇAÕ E CONTENÇÃO DOS DESLOCAMENTOS DE TERRA PROVOCADOS PELAS FORTES CHUVAS NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2016 | 700.00 | 00006677414450 | JOSÉ ROGERIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE SERVIÇOS DE ALVENARIA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002913 | 20/06/2016 | 460.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002945 | 20/06/2016 | 3724.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACOA DE CANTEIROS E BLOQUEIO EM DIAS DE FEIRAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUM.ENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002916 | 20/06/2016 | 161.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002911 | 20/06/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2016 | 110.00 | 00095231730491 | GERUZA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2016 | 250.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2016 | 250.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2016 | 150.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2016 | 150.00 | 00049878026434 | SEVERINA NOGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2016 | 100.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2016 | 147.00 | 00070201462443 | OZANA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANACEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2016 | 200.00 | 00005602371460 | GERLANE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002908 | 20/06/2016 | 350.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2016 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2016 | 100.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2016 | 250.00 | 00092983960404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO E EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2016 | 250.00 | 00085470970400 | KATIA PATRICIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/06/2016 | 150.00 | 00005044335479 | SEVERINA EDITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002910 | 20/06/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002912 | 20/06/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002909 | 20/06/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002907 | 20/06/2016 | 550.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002914 | 20/06/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2016 | 1109.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2016 | 1384.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2016 | 4172.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2016 | 8659.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/06/2016 | 74840.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/06/2016 | 346.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTA EM FAVRO DO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DE DUVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002903 | 20/06/2016 | 273.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002915 | 20/06/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2016 | 2839.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002887 | 20/06/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002906 | 20/06/2016 | 800.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2016 | 18.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2016 | 152.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DE ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2016 | 138.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2016 | 2735.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2016 | 52439.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2016 | 24974.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/06/2016 | 500.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE SOLDAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/06/2016 | 805.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002890 | 20/06/2016 | 29151.09 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2016 | 350.00 | 00087348659420 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA QUALIDADE DE VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002904 | 20/06/2016 | 926.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002905 | 20/06/2016 | 1000.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2016 | 2636.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2016 | 492.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA EM SAUDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2016 | 2526.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2016 | 14660.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2016 | 33770.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2016 | 7752.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2016 | 59501.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PSB E NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252016 | 0002948 | 21/06/2016 | 908.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE SEM FIO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002950 | 21/06/2016 | 5400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 18/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002951 | 21/06/2016 | 17400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 18/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002947 | 21/06/2016 | 534.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERCOLEGIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/06/2016 | 8000.00 | 22665176000103 | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES (PINTE BEM.COM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSÃO E O SILVÃO, E MANUTENÇÃO NOS REFLETORES DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O RINALDÃO E O WILSÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002946 | 21/06/2016 | 5800.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2016 | 250.00 | 00086601210404 | ADEMIR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2016 | 350.00 | 00095391851491 | JOSE CARLOS GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA RECUPERAÇÃO E SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2016 | 200.00 | 00006262463429 | MARIA LINDALVA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/06/2016 | 103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2016 | 300.00 | 00098265440430 | ROSINETE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2016 | 200.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/06/2016 | 204.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/06/2016 | 194.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/06/2016 | 112.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0002975 | 22/06/2016 | 1240.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS, ORGANIZADO PELO CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2016 | 471.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE (CASA DE APOIO AO AGRICULTOR - CIAF). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSICA E NA ARTE | Realização dos Tradicionais Festejos Juninos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0002974 | 22/06/2016 | 13400.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, SOM E SEGURANÇAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJPS DE SANTO ANTONIO DE PADUA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/06/2016 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL DE RIACHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2016 | 175.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MAIO/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/06/2016 | 222.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2016 | 194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00007392572423 | EDVALDO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2016 | 886.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/06/2016 | 321.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/06/2016 | 151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/06/2016 | 151.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2016 | 26298.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/06/2016 | 154.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/06/2016 | 133.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/06/2016 | 213.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMERNTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/06/2016 | 246.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/06/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/06/2016 | 71.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/06/2016 | 663.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/06/2016 | 93.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/06/2016 | 93.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/06/2016 | 1000.00 | 00004156599493 | LUIZ GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/06/2016 | 3722.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS, PRAÇAS E IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2016 | 7446.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO RPEFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/06/2016 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2016 | 200.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2016 | 200.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2016 | 140.00 | 00003159721493 | GENALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2016 | 258.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/06/2016 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2016 | 1551.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (CASA DO AGRICULTOR, SEC DE AGRICULTURA) E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/06/2016 | 1354.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS (GINASIOS E CAMPOS) ESPORTIVOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/06/2016 | 61.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002995 | 27/06/2016 | 5422.30 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002996 | 27/06/2016 | 5310.05 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA AEE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002997 | 27/06/2016 | 2403.28 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002998 | 27/06/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO AREALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052015 | 0003015 | 27/06/2016 | 1000.00 | 17792553000127 | P H PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DOS SERVICOS DE MAO OBRA, RELATIVO A PINTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHAS 76/2015, TOMADA DE PRECOS 05/2015E CONTRATO 0019/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2016 | 600.00 | 00010450425444 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DE SUBAUMA NO MES DE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002994 | 27/06/2016 | 2103.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, SAMU E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 15/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003012 | 27/06/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/06/2016 | 20137.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2016 | 1096.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/06/2016 | 925.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002992 | 27/06/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002993 | 27/06/2016 | 728.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 15/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/06/2016 | 4266.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE (SEDE) E OUROS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2016 | 56317.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2016 | 23713.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2016 | 11464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2016 | 4532.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003084 | 28/06/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de administracao, relativo aos meses maio/junho/2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2016 | 2000.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB (MICRO ONIBUS) A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2016 | 1560.00 | 00006262363475 | JANIELLY CRISTINA LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ITBI RETIDA A MAIOR POR ESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2016 | 2774.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE, MES DE JUNHO/2016, EM FAV OR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, POLICLINICA, POSTOS E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2016 | 1038.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, POLICLINICA, POSTOS E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0003032 | 28/06/2016 | 42160.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES PARA ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272016 | 0003033 | 28/06/2016 | 10060.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES PARA ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2016 | 39714.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2016 | 55569.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2016 | 51479.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2016 | 53681.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2016 | 8156.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2016 | 12569.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES RNDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2016 | 243.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICIPAL. CONFORME DOCDUMENTO. REFERENTE ABRIL/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2016 | 106.80 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003085 | 28/06/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde, relativo ao mes de maio/junho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2016 | 6734.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003036 | 28/06/2016 | 5231.30 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003038 | 28/06/2016 | 782.16 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003041 | 28/06/2016 | 2805.69 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRMAS AEE, EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2016 | 42285.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2016 | 480894.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2016 | 128997.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003082 | 28/06/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de maio e junho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003091 | 28/06/2016 | 53759.82 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE SITUADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 105/2015, CONCORRENCIA 001/2015 E PROCESSO 72/2015. | 00702016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2016 | 460.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE 01 PLACA EM INOX ADESIVADA MEDINDO ,40X,60CM , PARA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2016 | 10956.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2016 | 12260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2016 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003087 | 28/06/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de obras, relativo mes maio/junho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2016 | 1131.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE (GINASIOS POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL). CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003088 | 28/06/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de esporte, relativo ao mes maio/junho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2016 | 5896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2016 | 1572.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE E (CIAF) E POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS (SOBRADINHO, GARAPU E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2016 | 3300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2016 | 134.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALRIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2016 | 16539.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2016 | 165.00 | 00007432722420 | ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2016 | 100.00 | 00005007406406 | FABIO VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2016 | 300.00 | 00009376468490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2016 | 500.00 | 00010303505400 | ELIZANGELA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2016 | 4950.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2016 | 25245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2016 | 298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2016 | 1974.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CREAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.(PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003086 | 28/06/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de bem estar social, relativo aos meses mai/junho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO /2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2016 | 13110.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2016 | 197.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003089 | 28/06/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de transporte, relativo ao mes maio/junho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2016 | 10868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003035 | 28/06/2016 | 1294.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2016 | 3868.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PRAÇAS, CEMITERIOS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTO. REFERENTE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2016 | 7673.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE ABRIL/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003083 | 28/06/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de servicos urbanos, relativo ao mes de maio/junho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2016 | 10126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2016 | 8700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/06/2016 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003094 | 29/06/2016 | 8742.42 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E EJA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003095 | 29/06/2016 | 2526.96 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003096 | 29/06/2016 | 2639.01 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/06/2016 | 91.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/06/2016 | 169.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM COANTA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2016 | 15127.34 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 0053/2016, CONFORME DOCUMENTO. PARCELA Nº 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2016 | 1307.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, CONFORME DOCUMENTO. PARCELA Nº 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2016 | 14063.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO. PARCELA Nº 032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2016 | 11617.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO. PARCELA Nº 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2016 | 4446.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 2244/2013, CONFORME DOCUMENTO. PARCELA Nº 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2016 | 38427.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO ACORDO DE Nº 2242/2013, CONFORME DOCUMENTO. PARCELA Nº 032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2016 | 6718.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2016 | 5560.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 20º VIGESIMA PARCELA DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E INSS, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003164 | 30/06/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003190 | 30/06/2016 | 211.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003211 | 30/06/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2016 | 3516.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE JUNHO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/06/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2016 | 6327.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 27/ DE JUNHO, DQ CONTA ANP-ROYALTIES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2016 | 94.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 27/06/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RLATIVO AO DIA 30 DE JUNHO/2016 DA CON TA ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2016 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/06/2016, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO ES DE JUNHO/2016 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA ICMS CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2016 | 67.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2016 | 1249.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) DOS ACORDO DE NUMEROS 02242/2013, 02244/02247/02249/2013, 00536/2015 E 00053/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003100 | 30/06/2016 | 120.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2016 | 27186.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2016 | 728.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9786, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003132 | 30/06/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2016. CONFORMEDOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2016 | 216.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2016 | 1021.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2016 | 103.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003165 | 30/06/2016 | 830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003171 | 30/06/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003191 | 30/06/2016 | 270.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003212 | 30/06/2016 | 115.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003104 | 30/06/2016 | 14156.53 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2016 | 119720.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2016 | 225624.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003113 | 30/06/2016 | 5760.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW CAIO DE PLACA OEZ-3897 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003116 | 30/06/2016 | 13782.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEZ-3907, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2016 | 912.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEZ-3897, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2016 | 848.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OEU-2796, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003130 | 30/06/2016 | 26010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003156 | 30/06/2016 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003167 | 30/06/2016 | 4551.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de junho de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003183 | 30/06/2016 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003201 | 30/06/2016 | 270.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2O16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003101 | 30/06/2016 | 12800.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDD, DESTINADA A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MONITORAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003102 | 30/06/2016 | 11420.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa NPW-2382, OEY-7534, QFA-0305 e OQO-5529, da secretaria municipal sde saude, Conforme documento | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003103 | 30/06/2016 | 1207.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003105 | 30/06/2016 | 9720.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFD-2457, MOB-1480 E NQJ-4406 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003106 | 30/06/2016 | 833.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2016 | 46108.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2016 | 13510.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2016 | 34150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2016 | 1432.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICULOS DE PLACA QFF-8217, QFD-1367, NQJ-4406 E QFD-2457, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO QFD-2457. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2016 | 114980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2016 | 72490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003128 | 30/06/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2016 | 172896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2016 | 41305.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE PSOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA SEVERINA DORMECILIA DA CONCEICAO,665CENTRO ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003155 | 30/06/2016 | 4550.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003166 | 30/06/2016 | 6345.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003182 | 30/06/2016 | 920.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERV IR COMO PONTO DE APOIO A SECRETRAIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto da SAUDE DA FAMILIA (PSF OITEIRO I) neste municipio, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003197 | 30/06/2016 | 380.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA FAMILIA (PSF CENTRO I), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SREVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERV IR DOM O SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de junho de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2016 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCAIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE JUNHO/2016 DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2016 | 345.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9756, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2016 | 3060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2016 | 39060.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003158 | 30/06/2016 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE,DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSEKHO TUTELAR NESTA CIDADE, RRELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003185 | 30/06/2016 | 380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULSO, NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003203 | 30/06/2016 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos prestrados com locação de imovel destinado para servir de anexo da secretaria de bem estar social em Mata Redonda, relativo mes de junho de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003159 | 30/06/2016 | 970.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003204 | 30/06/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003157 | 30/06/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003168 | 30/06/2016 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003184 | 30/06/2016 | 470.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003202 | 30/06/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2016 | 9680.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003160 | 30/06/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003205 | 30/06/2016 | 90.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2016 | 18552.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003162 | 30/06/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003169 | 30/06/2016 | 3255.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003188 | 30/06/2016 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003208 | 30/06/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2016 | 2210.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003107 | 30/06/2016 | 113317.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA, E LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2016 | 60964.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003163 | 30/06/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003170 | 30/06/2016 | 2950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA (POLDAS DE ARVORES RESIDUOS SOLIDOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003189 | 30/06/2016 | 230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003209 | 30/06/2016 | 210.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003173 | 30/06/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003213 | 30/06/2016 | 80.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2016 | 18708.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003161 | 30/06/2016 | 980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003186 | 30/06/2016 | 330.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de junho de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003206 | 30/06/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2016 | 500.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BUEIROS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO EM DECORENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00001296074447 | ENILDO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM GALERIAS PLUVIAIS EM ALVENARIA REALIZADOS EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/07/2016 | 435.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9806, DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003252 | 01/07/2016 | 496.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, REDES ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE E TROFUES E MEDALHAS PARA REALIZACAO DO TORNEIODE MINICAMPO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009376468490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/07/2016 | 300.00 | 00039312755404 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/07/2016 | 280.00 | 00072652055453 | SEBASTIAO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/07/2016 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/07/2016 | 200.00 | 00004844132440 | RITA DE KASSIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/07/2016 | 150.00 | 00032921365472 | MANACES FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/07/2016 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 15 MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO O SAO JOAO DOS COMPONENTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NO DIA 17/06/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000787237442 | EDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEWNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/07/2016 | 170.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/07/2016 | 250.00 | 00002536586405 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/07/2016 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/07/2016 | 180.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2016 | 180.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/07/2016 | 1900.00 | 00005416893478 | GENETON FIRME DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO ADA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003260 | 01/07/2016 | 15629.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003261 | 01/07/2016 | 15390.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHAS PEDAGOGICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, JULIETA FRANCISCA DA SILA E JOANA LOPES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/07/2016 | 4500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA - 009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM WEB SITE COM TECNICAS DE LAYOUT GRAFICO, PERORAÇÃO EM HOTMAIL. JAVASCRIPT PHAP E MISOL E PAINEL DE CONTROLE DE CONTEUDO DINAMICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/07/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003280 | 04/07/2016 | 1187.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2016 | 16.82 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BOTIO (BOTAO DE REDUCAO) DESTIANDO AO VEICULO CAMINHAO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003277 | 04/07/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2016 | 1250.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOA DIGITAL DE EDESIVO APLICATIVO DE VERNIZ E PLACA DE IDENTIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I E II, SITUADO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2016 | 149.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUD EPARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2016 | 183.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/07/2016 | 186.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO I NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2016 | 300.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/07/2016 | 200.00 | 00001296076490 | JANAYNA VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/07/2016 | 300.00 | 00068362536420 | EDVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2016 | 300.00 | 00043744664449 | MARIA ILZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/07/2016 | 250.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/07/2016 | 500.00 | 00006753334408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RRESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003279 | 04/07/2016 | 977.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/07/2016 | 300.00 | 00028166256487 | ADEILTOM FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/07/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA SISSOCIAL COM FINALIDADE DE MELHORAR AS ATIVIDADES DE TRABALHO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/07/2016 | 300.00 | 00011187910457 | EVERSON MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/07/2016 | 316.53 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E REVISÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OFE-3463 LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003291 | 05/07/2016 | 2460.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA OFE-3463 (CAÇAMBA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003285 | 05/07/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA PARA CONTROLE DA FARMACIA BASICA (SISFARMACIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003290 | 05/07/2016 | 5572.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO (CEO) CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO (SISPATRIMONIO) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/07/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (SISCONTABIL) E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO MES DE JUNHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00003156622478 | IRENILDO ANDRADE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NA REDE ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/07/2016 | 264.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, IPVA, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGA-9746, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/07/2016 | 955.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHES E CMEI'e DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/07/2016 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/07/2016 | 700.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS INTER ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2016 | 300.00 | 00095230572434 | JOSIMAR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2016 | 200.00 | 00072632925487 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2016 | 250.00 | 00005166913418 | DOROTILDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/07/2016 | 300.00 | 00004355937496 | SONIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ALHANDRA A ARACAJU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/07/2016 | 200.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/07/2016 | 200.00 | 00003766318489 | JOSE VALDEVAL SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COORA DE GENROS ALIMEMTICIOS EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/07/2016 | 300.00 | 00070058076425 | NEOMECIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/07/2016 | 250.00 | 00009068629492 | LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/07/2016 | 200.00 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA/ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2016 | 200.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BESERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003308 | 07/07/2016 | 3635.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE FIAT E STRADA DE PLACAS QFV-2620 E OGA-9756 RESPECTIVAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/07/2016 | 825.00 | 00006506189479 | GESSE ALBERES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2016 | 400.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (FORRÓ PÉ DE SERRA) NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEICMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/07/2016 | 40.00 | 00002477944495 | ADINELIA ANDRADE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UM DIARIA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/07/2016 | 40.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/07/2016 | 150.00 | 00009794076481 | CLEYTON MENEZES VALENCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/07/2016 | 150.00 | 00010179203460 | WILLAMS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PASSAGENS INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/07/2016 | 400.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003305 | 07/07/2016 | 5094.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2016 | 530.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFN-8086, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA SANITARIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2016 | 42.74 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO FPM PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003313 | 07/07/2016 | 1863.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME REQUERIMENTOS NAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2016 | 7900.00 | 00010179203460 | WILLAMS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO ARBOREA DOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/07/2016 | 2611.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PPUBLICO MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08 DE JULHO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DIA 08 DE JULHO/2016 COM DESCONTO EM CONTA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 08 DE JULHO/2016 DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003327 | 08/07/2016 | 47893.18 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) SITUADA NA COMUNIDADE DO SUBAUMA (ACAIS) CONFORME CONTRATO Nº 67/2016 E TOMADA DE PRECO 003/2016, RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 00712016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/07/2016 | 1577.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003330 | 08/07/2016 | 5400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003331 | 08/07/2016 | 17400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS)VEICULOS TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/07/2016 | 2800.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA DO SAMU RELATIVO A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HRS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003346 | 08/07/2016 | 22361.00 | 08368875000152 | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) ARMARIOS ALTO, 12 (DOZE) MESA DE TRABALHO RETA MEDINDO 1200 X 600X 74MM, 02 (DUAS) MEDINDO 1000 X 600 X 740MM, 01 (UMA MESA DE TRABALHO ANGULARTIPO DELTA, 05 (CINCO) GAVETEIRO SUSPOENSO C/03 GAVETAS E 02 (DOIS) GAVETEIRO VOLANTE C/02 GAVETAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MATA REDONDA I E OITEIRO IE II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003348 | 08/07/2016 | 41702.96 | 49058654000165 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 POLTRONA ESPALDAR ALTO, 30 CADEIRAS FIXA COM BRACOS E 36 CADEIRA OPERACIONAL COM BRACOS AJUSTAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE MATA REDONDA I E OITEIRO I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00004892928445 | JOSÉ IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA MMR-2264 E MND-9123 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003334 | 08/07/2016 | 45232.15 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003349 | 08/07/2016 | 2520.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANJUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA AEI-7153, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/07/2016 | 230.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/07/2016 | 300.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/07/2016 | 300.00 | 00008961038460 | JOSÉ MARCULINO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/07/2016 | 300.00 | 00008518988403 | HELEN SONALY MATEUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COM PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCOA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/07/2016 | 300.00 | 00011069857459 | JOSELIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/07/2016 | 300.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/07/2016 | 300.00 | 00008236979407 | ALINE MENDES PEREIRA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003332 | 08/07/2016 | 2900.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2016 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2016 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2016 | 200.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2016 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/07/2016 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2016 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2016 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2016 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2016 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/07/2016 | 900.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ESCOLINHA DE FUTEBOL ESPORTE CLUB ALHANDRA, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTES E REFEIÇÕES PARA PARTICIPAREM DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB-15. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2016 | 5000.00 | 00070554439468 | MANOEL LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE RECUPERACAO EM CAIXA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS E MURO DE ARRIMO NA CRATERA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003387 | 11/07/2016 | 1345.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGA-9806 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003384 | 11/07/2016 | 17640.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS F-400 PLACA MNH-7225, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2016 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2016 | 200.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2016 | 200.00 | 00068364563491 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008058965464 | EDNA ELOISA DE MORAIS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003361 | 11/07/2016 | 1680.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OGA-9756 LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO M,ES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009904388482 | JOSE TONIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL D E RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003381 | 11/07/2016 | 3486.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/07/2016 | 180.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/07/2016 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/07/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007367641433 | ERALDO DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009229047406 | SIBELY REBECA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003791353454 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/07/2016 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2016 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009457287436 | GILDILENIA STEFANY BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2016 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2016 | 200.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003364 | 11/07/2016 | 10620.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-3907 E MMP-9919 LOTADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003365 | 11/07/2016 | 19800.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESOCLAR DE PLACAS NPU-7961, NPX-5181 E OFC-2049 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003366 | 11/07/2016 | 16504.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003367 | 11/07/2016 | 27874.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E AEE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003368 | 11/07/2016 | 237.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003370 | 11/07/2016 | 10040.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/07/2016 | 9846.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/07/2016 | 43970.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (,AGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003372 | 11/07/2016 | 6312.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003375 | 11/07/2016 | 17652.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003377 | 11/07/2016 | 22438.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PP 6/2016. CONTRATO 28. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/07/2016 | 3670.38 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/07/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVRO DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/07/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003390 | 11/07/2016 | 9360.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFF-8217, NPS-9864, NPW-2382 E QEY-7534 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2016 | 3871.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (HSPITAL) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/07/2016 | 4673.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, AGENTES DE COMUNITARI DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2016 | 8794.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2016 | 6897.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL COMPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/07/2016 | 9359.36 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/07/2016 | 31531.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL COMPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/216, SECRETRAIA DE EDUCACAO PESSOAL DO MAGISTERIO, CONFORE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/07/2016 | 3000.86 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL COMPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/07/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL CPMPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, (SAMU) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/07/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO SDE CUSTO ESPECIAL COMPLEMENTAR, MES DE JUNHO/2016 EM FAVOR DO IPEMAD, DA SECRETRAIA DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2016 | 2561.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/07/2016 | 3551.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL COM PLEMENTAR, MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE SUADE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/07/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/07/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ((CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/07/2016 | 237.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/07/2016 | 148.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/07/2016 | 1753.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE PATRONAL, MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/07/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE JUNHO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003388 | 11/07/2016 | 1810.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGA-9786 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003385 | 11/07/2016 | 2480.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGA-9746 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFA DE DOC/ELETRONICO RELATIVO MES DE JULHO/2016 A CONTA 21759-X, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/07/2016 | 1953.90 | 12924130000108 | CERAMICA ELIZABETH S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DOAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA DE 300 M² DE CERÂMICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, SOLICITADO CONFORME OFICIO 038 DE 05/07/2016, CONOFRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003476 | 12/07/2016 | 29392.00 | 08368875000152 | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 ARMARIOS ALTO, 10 MESAS DE TRABALHOS RETA, 02 MESAS ANGULAR TIPO DELTA E 06 GAVETEIRO VOLANTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA UNIDADE I E DO BAIRRO DO,OITEIRO UNIDADES I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/07/2016 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/07/2016 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/07/2016 | 200.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/07/2016 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/07/2016 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/07/2016 | 200.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/07/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2016 | 150.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/07/2016 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/07/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/07/2016 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004427083439 | MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/07/2016 | 200.00 | 00002902711425 | MARIA HELENA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/07/2016 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/07/2016 | 200.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/07/2016 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/07/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/07/2016 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/07/2016 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/07/2016 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/07/2016 | 200.00 | 00013211722491 | JURACY GABRIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/07/2016 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/07/2016 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/07/2016 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/07/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/07/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/07/2016 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/07/2016 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/07/2016 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/07/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/07/2016 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/07/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/07/2016 | 200.00 | 00009733681440 | LIDIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/07/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. REFERENTE MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/07/2016 | 300.00 | 00005784371479 | JOSENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/07/2016 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/07/2016 | 300.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2016 | 200.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2016 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/07/2016 | 200.00 | 00070107634457 | PEDRO PAULO BRAZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRSIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/07/2016 | 200.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/07/2016 | 200.00 | 00005077957410 | JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/07/2016 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/07/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/07/2016 | 200.00 | 00073943908453 | JOSEFA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/07/2016 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. RELATIVO MES DE JUNHO/16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/07/2016 | 300.00 | 00069252017453 | SEVERINO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/07/2016 | 200.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/07/2016 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE LEITE ESPECIAL (ANTI ALERGICO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/07/2016 | 300.00 | 00003573956467 | EXPEDITO EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/07/2016 | 300.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/07/2016 | 300.00 | 00004093250405 | JOSÉ JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/07/2016 | 300.00 | 00009700979482 | EGBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/07/2016 | 722.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSOLIDACAO DO PARCELAMENTO FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E INSS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003506 | 15/07/2016 | 1060.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003529 | 15/07/2016 | 69.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003507 | 15/07/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003517 | 15/07/2016 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003496 | 15/07/2016 | 6676.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003509 | 15/07/2016 | 8181.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003521 | 15/07/2016 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/07/2016 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados, com reparo (manutencao) em pneus, rodas e outras pecas em veiculos pertecentes a frota da secretaria municipal de saude desta edilidade, conforme documento. placas, OFC-6758, NQJ-4406,NPW-2382, OEY-7534, MOK-8784 entres outros | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/07/2016 | 840.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS MOK-8784, NPW-2382 ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/07/2016 | 750.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENRTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/07/2016 | 951.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00004204245803 | EDVALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS DE PLACA: AEI-7153, MND-9123, MMR-2264 E OFC-5304. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/07/2016 | 860.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACAS OFC-2049, NPU-7961, MMR-2264, OEU-2796 E AEI-7156, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/07/2016 | 325.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestados, com reparo, rodas e outros equipamentos de veiculos da frota municipal da secretaria municipal de educacao desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003497 | 15/07/2016 | 5300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003505 | 15/07/2016 | 7380.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus, camara de ar e protetores) destinada a manutenção (reposicao em veiculos da frota da secretaria municipal de educação, desta edilidade conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003508 | 15/07/2016 | 4400.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus) destinados a manutenção (reposicao) do veiculo de placa MND-9123, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003510 | 15/07/2016 | 3810.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa npu-7961,pertencente a frota da secretaria municipal de educação deste municipio, conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003511 | 15/07/2016 | 6600.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003513 | 15/07/2016 | 4370.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa OFC-2049, pertencentes a frota da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003516 | 15/07/2016 | 5070.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa mnd-9123, pertencente a frota da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003518 | 15/07/2016 | 6280.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculo de placa OEU-2796 pertencentes a frota da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003520 | 15/07/2016 | 4045.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção do veiculos de placa oez-3897, pertencentes a frota da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003522 | 15/07/2016 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/07/2016 | 250.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/07/2016 | 200.00 | 00003181786489 | SIMONE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, JUNHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003499 | 15/07/2016 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003525 | 15/07/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA CON TA 22293-3, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003498 | 15/07/2016 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003512 | 15/07/2016 | 5700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003524 | 15/07/2016 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003500 | 15/07/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003503 | 15/07/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003514 | 15/07/2016 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003526 | 15/07/2016 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00058156275420 | IVANILDO LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE JOGADORES DE TIMES DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTRAS LOCALIDADES NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE JUNHO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003501 | 15/07/2016 | 1240.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003502 | 15/07/2016 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003519 | 15/07/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003504 | 15/07/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003515 | 15/07/2016 | 4700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003528 | 15/07/2016 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/07/2016 | 7500.00 | 17386570000164 | CONSTRUTORA ENGEFRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (ZONA URBANA) E REDE ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003545 | 18/07/2016 | 320.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003548 | 18/07/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITI, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO´PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003542 | 18/07/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003541 | 18/07/2016 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003544 | 18/07/2016 | 260.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003539 | 18/07/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003537 | 18/07/2016 | 335.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003538 | 18/07/2016 | 320.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/07/2016 | 300.00 | 00006262952462 | VALDIVIA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/07/2016 | 150.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/07/2016 | 149.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/07/2016 | 32.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/07/2016 | 195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SVCF NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/07/2016 | 112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA A FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/07/2016 | 300.00 | 00004967394418 | BENEDITO GILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003533 | 18/07/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DEJULHO/2016, (CINCO MIL E SETRECENTOS E VINTE) PASSES ESTUDANTIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003536 | 18/07/2016 | 470.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/07/2016 | 1195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/07/2016 | 207.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/07/2016 | 460.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/07/2016 | 579.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE JULIETA FRANCISCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/07/2016 | 104.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003570 | 18/07/2016 | 7380.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003534 | 18/07/2016 | 17100.00 | 05922811000163 | MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CARDIOVERSOR BIFASICO LIFE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 19/2016 CONTRATO 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003535 | 18/07/2016 | 689.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0003540 | 18/07/2016 | 3620.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMA DE RECUPERAÇÃO FOWLER DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 19/2016 CONTRATO 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/07/2016 | 373.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003558 | 18/07/2016 | 1068.38 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CEMTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) E BASE DO SAMU, NSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/07/2016 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SERVIR DE POSTO DA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/07/2016 | 212.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/07/2016 | 249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0003568 | 18/07/2016 | 32850.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE TALÕESB DE RECEITUARIO, FICHAS DE CONSULTAS DE CONTROLE DE SAÚDE, PLANILHAS E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE (PSF'S, HOSPITAL, POLICLINICA).DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003569 | 18/07/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003547 | 18/07/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/07/2016 | 177.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003546 | 18/07/2016 | 275.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/07/2016 | 1304.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20 DE JULHO/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003572 | 19/07/2016 | 6840.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus, camaras de ar e protetores) destinados ao veiculo de placa OEZ-3907, pertencente a frora da secretaria municipal de educação. Conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0003573 | 19/07/2016 | 12720.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos prestados na confeccao de materiais graficos como pacfletos, folders e cartazes, destinados a manuten cao das oficinas do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, conforme documento | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/07/2016 | 5943.06 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DOPESSOAL QUE FAZ PARTE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (ALHANDRA E MATA REDONDA) OFICINAS DE TAEKWOND, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/07/2016 | 900.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE (SOLDA) COM MANUTENCAO REALIZADA NOS PORTOES DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00004561297405 | AGNALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE RITA FIRMINO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/07/2016 | 150.00 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/07/2016 | 52527.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/07/2016 | 22377.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003586 | 20/07/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/07/2016 | 18106.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/07/2016 | 2913.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/07/2016 | 40238.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PSB E NASF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/07/2016 | 15889.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/07/2016 | 36698.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/07/2016 | 8999.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/07/2016 | 74316.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2016 | 702.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/07/2016 | 1658.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/07/2016 | 12971.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/07/2016 | 1330.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE MESES DE JUNHO E JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003578 | 20/07/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003594 | 21/07/2016 | 536.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/07/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL,. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS GRANITICOS EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/07/2016 | 26749.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JUNHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/07/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE ESTA PREFEITURA E CAGEPA, COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/07/2016 | 350.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, (ANTI-RABICA), REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0003628 | 21/07/2016 | 30125.00 | 49058654000165 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CADEIRA EMPILHAVEL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATA REDSONA I E OITEIRO I E II, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/07/2016 | 1320.00 | 00048610836487 | GIVALDO SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003593 | 21/07/2016 | 632.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/07/2016 | 300.00 | 00010076885488 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/07/2016 | 250.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/07/2016 | 100.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA PARA COMPRA DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/07/2016 | 250.00 | 00011869638409 | ROBERTO SANTANA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA COMPRA DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/07/2016 | 120.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/07/2016 | 300.00 | 00003322597733 | INES SILVA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/07/2016 | 150.00 | 00005777587488 | SIMONE DA SILVA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/07/2016 | 167.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/07/2016 | 64.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUINCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/07/2016 | 100.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/07/2016 | 150.00 | 00007344782405 | IVONEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/07/2016 | 100.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/07/2016 | 300.00 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/07/2016 | 100.00 | 00008226977428 | ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/07/2016 | 230.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/07/2016 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/07/2016 | 200.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/07/2016 | 300.00 | 00009915251408 | BRUNA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/07/2016 | 250.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/07/2016 | 200.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/07/2016 | 150.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/07/2016 | 200.00 | 00007885983412 | ADEILDA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/07/2016 | 300.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO DE PASSGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/07/2016 | 500.00 | 00032334206415 | MARIA DE LOURDES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/07/2016 | 150.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/07/2016 | 300.00 | 00008452557469 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO POR NÃO TER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/07/2016 | 150.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE ENXOVAL DE BEBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/07/2016 | 300.00 | 00002757986406 | AMILTON GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM BENEFICIO DA MENOR LETICIA ALVES DOS SANTOS CUNHA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003632 | 25/07/2016 | 1701.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA UTLIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003634 | 25/07/2016 | 21531.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO (REPOSICAO) DOS GINASIOS DE ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE E DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, ( O WILSAO, O RINALDAO, O PEDROSAO E O SILVAO) CONFORME DOCUM ENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003633 | 25/07/2016 | 7975.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-8217 E QFD-2457 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003636 | 25/07/2016 | 8992.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, COMO CIMENTO, FECHADURAS, AREIA, THINER, LIXA, TINTAS, TIJOLOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003635 | 25/07/2016 | 13868.30 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEBNCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/07/2016 | 10868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/07/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/07/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/07/2016 | 12098.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/07/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2016 | 5651.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/07/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2016 | 8751.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/07/2016 | 13093.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2016 | 8700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003638 | 26/07/2016 | 8904.80 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 CONTRATO Nº 23. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2016 | 14084.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES EDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2016 | 41732.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/07/2016 | 96455.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/07/2016 | 57738.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/07/2016 | 52286.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO0/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/07/2016 | 8076.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/07/2016 | 980.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2016 | 44510.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/07/2016 | 127590.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/07/2016 | 450696.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003684 | 26/07/2016 | 6905.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM QUUIISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A TRABALHOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2016 | 99.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL JOANA LOPES DA COSTA NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/07/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, EM FAVOR DE LUZIMRA BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/07/2016 | 21593.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/07/2016 | 55562.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/07/2016 | 11464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/07/2016 | 546.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PRORIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/07/2016 | 883.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMEHNTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/07/2016 | 1121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PÇRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/07/2016 | 1121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS ROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/07/2016 | 22746.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFDERACXAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/07/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/07/2016 | 9856.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2016 | 12260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/07/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/07/2016 | 5896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/07/2016 | 619.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2016 | 148.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS, CONFORME DSOCUM ENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2016 | 138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/07/2016 | 11932.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/07/2016 | 3807.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/07/2016 | 1785.34 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA BEBES DESTINADOS A DOAÇÃO AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/07/2016 | 1974.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BVEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/07/2016 | 24745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/07/2016 | 15402.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/07/2016 | 6050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/07/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/07/2016 | 300.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA A CUSTEAR PASSAGENS RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2016 | 150.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2016 | 150.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANÁSTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2016 | 300.00 | 00070080966403 | EDVALDO ALEXANDRE BISPO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2016 | 150.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2016 | 190.00 | 00001762878410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, PAGAMENTO DE CONTAS DE ABASTECIMENTO D' AGUA, EM ATRASO POR SE TRATAR DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2016 | 150.00 | 00008797570435 | WANDERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2016 | 158.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2016 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/07/2016 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2016 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2016 | 200.00 | 00071048038408 | THIAGO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2016 | 200.00 | 00010120571439 | HILDO BRITO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2016 | 300.00 | 00010207549400 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2016 | 250.00 | 00001303453428 | JOANA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2016 | 500.00 | 00091932572449 | JOSILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2016 | 300.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2016 | 300.00 | 00092983960404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2016 | 200.00 | 00010883505428 | GIRLAYNE TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL NO MES DE JUNHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/07/2016 | 300.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/07/2016 | 403.20 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de móveis, equip. e mat. perm. para a Secretaria de Bem Esta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/07/2016 | 1115.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM MULTIUSO ONEAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/07/2016 | 100.00 | 00092986641415 | ADELZILDA DE CARVALHO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A COMPRA DE O1 COLCHAO DE POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/07/2016 | 1428.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE (CIAF) E BOMBAS DOS POÇOS COMUNITARIOS DA ZONA RUARAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/07/2016 | 300.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2016 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/07/2016 | 1666.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA OS GINASIOS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2016 | 7900.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO FATURAS MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2016 | 7900.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2016 | 5480.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTRADOS NO ABASTECIMENTO (CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/07/2016 | 4043.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS (SEDE) E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003710 | 27/07/2016 | 1436.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO DESTA EDILIDADE COM O DIARIO OFICIAL PARA PUBLICAÇÕES DOS PRCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/07/2016 | 5665.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA 21ª PARCELA, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/07/2016 | 6764.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/07/2016 | 25.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES JULHO/2016, DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2016 | 14976.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 006, EM FABOR DO IPEMAD, ACORDO DE NUMERO 00053/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2016 | 1313.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE Nº 00536/2015, EM FAVOR DOM IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2016 | 4465.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA TRINTA E TRES, DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2016 | 14124.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 0033, DO ACORDO 02247/2013, EM FAV OR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2016 | 38592.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA TRINTA E TRES EM FAVOR DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, EM FAVOR FO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/07/2016 | 2645.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, MES DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/07/2016 | 11667.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMEWRO TRINTA E TRES, DO ACORDO 02249/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/07/2016 | 6543.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/07/2016 | 1010.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/07/2016 | 800.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/07/2016 | 4960.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/07/2016 | 4561.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/07/2016 | 500.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003746 | 27/07/2016 | 429.10 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, CIMENTO, MASSA CORRIDA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/07/2016 | 3780.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E IMUNINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/07/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/07/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/07/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/07/2016 | 7760.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003747 | 27/07/2016 | 1067.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO LUVAS DE BORRACHAS E DE ALGODAO, DESTINADAS AOS TRABALHOS DOS GARIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003756 | 28/07/2016 | 340.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003760 | 28/07/2016 | 165.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABIBETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003754 | 28/07/2016 | 155.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003748 | 28/07/2016 | 742.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003749 | 28/07/2016 | 580.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003757 | 28/07/2016 | 280.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003758 | 28/07/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003753 | 28/07/2016 | 195.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003755 | 28/07/2016 | 280.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003750 | 28/07/2016 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003752 | 28/07/2016 | 175.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003751 | 28/07/2016 | 360.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003763 | 29/07/2016 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003784 | 29/07/2016 | 161.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2016 | 501.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE REALIZADO PELO PROGRAMA (PAIF) PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRASL AS FAMILIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003815 | 29/07/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de bem estra social, mes de junho/julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, OARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I (SCFV) RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003850 | 29/07/2016 | 2900.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 TIPO UTILITARIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/216, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com locação de imovel de sua p´ropriedad destinado para serv ir de sede de anexo da secretaria municipal de bem estar social situada no povoado de Mata Redonda, relativo mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2016 | 300.00 | 00003404674448 | JOSINALDO EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2016 | 3116.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2016 | 37949.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2016 | 250.00 | 00004395738400 | EDNALVA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICACAO ESPECIAL (CONTROLADA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2016 | 175.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003764 | 29/07/2016 | 1220.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003762 | 29/07/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003773 | 29/07/2016 | 5400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003783 | 29/07/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003767 | 29/07/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003775 | 29/07/2016 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003786 | 29/07/2016 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003823 | 29/07/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de obras relativo ao mes de junho/julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2016 | 18552.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003765 | 29/07/2016 | 920.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003817 | 29/07/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que oraa se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de esporte, mes de junho/julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2016 | 10266.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003770 | 29/07/2016 | 1830.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003777 | 29/07/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003788 | 29/07/2016 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003797 | 29/07/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender a despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de administracaop desta edilidade, relativo ao mes de junho/julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2016 | 31000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003769 | 29/07/2016 | 823.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/07/2016 | 9022.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR SO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2016 | 5460.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2016 | 760.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2016 | 9283.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETRAIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2016 | 31339.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2016 | 3001.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 20136, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE JULGO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2016 | 4006.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEWNTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2016 | 3627.58 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, MES JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, MES JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2016 | 237.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2016 | 148.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESOECIAL SUPLEMENTAR EM FAVRO DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2016 | 1753.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENMTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RRLATIVO AO DIA 29/07/2016 A CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO POSER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2016 | 122.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 29/07/2016 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR PASEP, RELATIVO AO DIA 29/07/2016, DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2016 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RERATIVO AO DIA 29/07/2016 DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2016 | 8549.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RRELATIVO AO DIA 29/07/2016, DA CONTA ANP-ROYALTIES DA ANP-LEI 9.478/97, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2016 | 118.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA TARIFAS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE JULHO/2016, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2016 | 14.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2016 | 129.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE, FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2016 | 10953.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVRO DO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2016 | 53.27 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE TARIFA PRA EXCLUSÃO DE CHEQUE DO CCF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE JULHO/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2016 | 994.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO SECRETARIA DE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003761 | 29/07/2016 | 3800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003772 | 29/07/2016 | 9600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/07/2016 | 9074.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APIO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003782 | 29/07/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2016 | 38995.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003796 | 29/07/2016 | 34923.91 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLLICA DE ENSINO. RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de julho/2016. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003846 | 29/07/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes junho/julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003851 | 29/07/2016 | 40406.42 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANES DE UMA LOCALIDADE A OUTRA COMO ZONA RURAL A SEDE DO MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003864 | 29/07/2016 | 2414.60 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacional EJA, conforme documento, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003865 | 29/07/2016 | 2150.40 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos das creches municipais, conforme documento, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003866 | 29/07/2016 | 2531.93 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do programa educacional PRE ESCOLAR, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003867 | 29/07/2016 | 2096.95 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacional, ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003868 | 29/07/2016 | 3042.30 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos do programa educacional, ENSINO FUNDAMENTAL, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2016 | 127277.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2016 | 226387.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003896 | 29/07/2016 | 3866.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003759 | 29/07/2016 | 5250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003771 | 29/07/2016 | 11200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003780 | 29/07/2016 | 520.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/07/2016 | 3671.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003798 | 29/07/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde, relativo ao mes junho/julho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CON FORME DOCUYMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2016 | 2645.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2016 | 4794.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO A SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERV IR DE SEDE BASE DO SAMU NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SITUADO NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto desaude da familia (PSF) relativo ao mes de julho/2016,conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003852 | 29/07/2016 | 17400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO EM BO, ESTADO DE CONSERVACAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RRELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003859 | 29/07/2016 | 5400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2016 | 62066.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2016 | 17684.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENMTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2016 | 52941.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2016 | 37327.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2016 | 143944.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2016 | 69490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2016 | 169186.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2016 | 38690.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003766 | 29/07/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003785 | 29/07/2016 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003800 | 29/07/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de transporte, relativo ao mes de junho/julho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de julho de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/07/2016 | 19338.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003779 | 29/07/2016 | 2412.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003789 | 29/07/2016 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003768 | 29/07/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003776 | 29/07/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003787 | 29/07/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0003816 | 29/07/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de servicos urbanos, mes de junho/julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS, POLDAs DE ARVORES E OUTROS RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/07/2016 | 59116.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/07/2016 | 2376.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/07/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003907 | 01/08/2016 | 99700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS, COM MOTORISTA E OPERADOR, CONFORME PREGÃO 018/2016 CONTRATO 49/2016.DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA E HORAS DERETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DE ESTADAS QUE LIGA A CIDADE A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/08/2016 | 600.00 | 00064599302449 | WASHINGTON MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICA DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003906 | 01/08/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO 18/2016 CONTRATO 49/2016.DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2016, COMFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003928 | 01/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE, DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISFARMACIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/08/2016 | 450.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RERALIZADOS EM PECIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003905 | 01/08/2016 | 26010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 018/2016 CONTRATO 49/2016.DESTINADO DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003908 | 01/08/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO, AS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, 5.720 PASSES ESTUDANTIS N ERIODO DO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003920 | 01/08/2016 | 40698.65 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLAS, TESOURAS, TINTAS, EMBORRACHADOS, PAPEL, GRAMPEADOR E OUTRSO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003919 | 01/08/2016 | 7200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTROLE E PROCESSAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME EMPENHO GLOBAL, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0038/2014, (EMPENHO GLOBAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0003929 | 01/08/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE, SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA-SISCONTAB IL E PORTAL DA TRANAPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00005770987480 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA VIAGEM A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS , CAIXA ECONOMCA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003904 | 01/08/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2016 CONTRATO 49/2016, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003918 | 01/08/2016 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO EMPENHO GLOBAL, CONFORME TERMO ADITOVO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0038/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0003926 | 01/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO, SIS-PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0003909 | 01/08/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFWARE (PROGRAMA) DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2016 | 250.00 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2016 | 300.00 | 00001589439457 | ERIKA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ANUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, PARA VISITAR FAMILIAR DOENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2016 | 300.00 | 00010384913474 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2016 | 250.00 | 00007879689435 | MONALISA LAURENTINO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE ALIMENTIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2016 | 300.00 | 00006806467440 | DANIELE FRANCELINA DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2016 | 300.00 | 00023762594449 | ARGENTINA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2016 | 250.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2016 | 200.00 | 00087349515472 | MARILENE FERREIRA LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2016 | 300.00 | 00034316949420 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO D EGAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2016 | 250.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003924 | 01/08/2016 | 8010.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTRADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2016 | 250.00 | 00009068659480 | LUCIANO LOPES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2016 | 250.00 | 00012264605421 | ANGELICA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/08/2016 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO OA MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/08/2016 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/08/2016 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/08/2016 | 200.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de aluguel tendo em vista a interdição de sua residência por colocar em risco a sua familia, tal interdição ocorreu pela Defesa Civil Municipal, relativo ao mes de julho/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/08/2016 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/08/2016 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALYGUEL DE RESIDENCIA, ELATIVO AO MES DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/08/2016 | 200.00 | 00007367641433 | ERALDO DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/08/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/08/2016 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/08/2016 | 200.00 | 00009229047406 | SIBELY REBECA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/08/2016 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/08/2016 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/08/2016 | 300.00 | 00001938196430 | LUCIANO JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA DEFICIENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/08/2016 | 350.00 | 00006725715443 | EDSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPARO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/08/2016 | 300.00 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/08/2016 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/08/2016 | 520.00 | 00007256580452 | INGRYD BERGMAM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2016 | 150.00 | 00070207556407 | NADINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/08/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003944 | 02/08/2016 | 8213.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/08/2016 | 10898.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO (GUIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2016 | 600.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NO TRANSPORTE (REBOQUE) DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNP-9919, DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/08/2016 | 3547.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA Á BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/08/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE JULHO/20162, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2016 | 75.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003978 | 03/08/2016 | 20000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM (AMOXICILINA, PARACETAMOL, ALBENDAZOL E OUTROS), DESTINADOS A ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. ARP 01/2016. CONTRATO 25/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003979 | 03/08/2016 | 22693.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM (AMOXICILINA, PARACETAMOL, ALBENDAZOL E OUTROS), DESTINADOS A ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. ARP 01/2016. CONTRATO 25/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003965 | 03/08/2016 | 605.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2016 | 1700.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO VEICULO CAMINHÃO OFE-3463 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2016 | 300.00 | 00004695109433 | MARCOS DE LIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/08/2016 | 250.00 | 00008698493440 | JUSSICLEIA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/08/2016 | 300.00 | 00061217107487 | ZILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2016 | 300.00 | 00001716934427 | ANTONIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0003964 | 03/08/2016 | 575.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2016 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2016 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2016 | 200.00 | 00009904388482 | JOSE TONIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2016 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2016 | 200.00 | 00010883505428 | GIRLAYNE TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2016 | 200.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2016 | 200.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2016 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2016 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2016 | 200.00 | 00003791353454 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003980 | 03/08/2016 | 178.60 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TELHA CANAL, TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/08/2016 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/08/2016 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/08/2016 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/08/2016 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/08/2016 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/08/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/08/2016 | 200.00 | 00073943908453 | JOSEFA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/08/2016 | 200.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/08/2016 | 300.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTAQ EDILIDADE COANFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Distribuição de materiais esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003982 | 04/08/2016 | 1376.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL SITUADA NO,POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003992 | 04/08/2016 | 1382.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0003991 | 04/08/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003985 | 04/08/2016 | 22494.89 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 CRECHE SITUADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 105/2015. | 00702016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/08/2016 | 1309.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas municipais de educacao infantil e creches, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003994 | 08/08/2016 | 3955.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003999 | 08/08/2016 | 3348.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (HOSPITAL, CAPS E SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/08/2016 | 5950.00 | 33131079000149 | CARL ZEISS DO BRASIL LRDAl | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM) APARELHO MICROSCOPIO DESTINADO AO LABORATORIODA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003995 | 08/08/2016 | 8170.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO DE POÇOS E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/08/2016 | 600.00 | 00021493464434 | WILSON LUIZ MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/08/2016 | 300.00 | 00001296092429 | RIDELMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/08/2016 | 150.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003996 | 08/08/2016 | 1462.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003997 | 08/08/2016 | 14031.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL E FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA VOSSOROCA NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/08/2016 | 300.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/08/2016 | 250.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE EXAMES MEDICOS NAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2016 | 250.00 | 00004355937496 | SONIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2016 | 300.00 | 00071130402410 | WANDERSON VIEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE CASAL POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/08/2016 | 250.00 | 00003535745462 | VANDERLITO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2016 | 200.00 | 00003491647460 | GENARIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2016 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA OARA MANUTENCOA NA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000042016 | 0004013 | 10/08/2016 | 6421.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OUTRAS DOCUMENTAÇÕES DISPONIBILIZADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2016 | 200.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/08/2016 | 2624.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM DESCONTO EM CONTA A FAVRO DO INSS, DA CONTA FPM DIA 10/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10/08/2016, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2016 | 1003.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHNADRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2016 | 420.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , NO PREPERO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL PARTICIPANTE DO TREINAMENTO DE NOVAS DIRETRIZES DA SAÚDE DOS DIABETICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004015 | 10/08/2016 | 14825.68 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAD COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 DA CONTA FUS, CONFORME D0OCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2016 | 4500.00 | 00000920047416 | IGOR NUNES CABRAL DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004027 | 10/08/2016 | 23909.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004028 | 10/08/2016 | 34935.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ADISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2016 | 400.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAR AS ROUPAS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2016 | 1100.00 | 00001224392442 | ARNALDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA QUALIDADE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DESTE MUNICPIO DE ALHANDRA A ZOMA RURAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/08/2016 | 335.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REPARO E MANUTENÇÃO DE RODAS E PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004034 | 11/08/2016 | 5250.81 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/08/2016 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DSOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/08/2016 | 510.75 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MAMADEIRA DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/08/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/08/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/08/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/08/2016 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/08/2016 | 200.00 | 00009457287436 | GILDILENIA STEFANY BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/08/2016 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/08/2016 | 200.00 | 00070107634457 | PEDRO PAULO BRAZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004827691495 | JULIA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/08/2016 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/08/2016 | 200.00 | 00070373294441 | WILLIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMEWNTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRFATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/08/2016 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/08/2016 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/08/2016 | 620.00 | 00002289934402 | JOELSON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN CAO REALIZADA EM AR CONDICINADOS DA SEDE DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/08/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/08/2016 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/08/2016 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RRELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/08/2016 | 200.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/08/2016 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/08/2016 | 200.00 | 00002902711425 | MARIA HELENA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/08/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/08/2016 | 200.00 | 00009733681440 | LIDIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/08/2016 | 200.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/08/2016 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIo DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/08/2016 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/08/2016 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/08/2016 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/08/2016 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008058965464 | EDNA ELOISA DE MORAIS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/08/2016 | 200.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/08/2016 | 200.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/08/2016 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/08/2016 | 150.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/08/2016 | 200.00 | 00068364563491 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/08/2016 | 200.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/08/2016 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/08/2016 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/08/2016 | 200.00 | 00003181786489 | SIMONE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, JULHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/08/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/08/2016 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RRESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/08/2016 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/08/2016 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/08/2016 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/08/2016 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/08/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/08/2016 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/08/2016 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/08/2016 | 300.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004097 | 16/08/2016 | 3582.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004104 | 16/08/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/08/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016 CONFORME DOICUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/08/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/08/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/08/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/08/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/08/2016 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL, DESTINADO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL (APTAMIL) E 01 MEBULIZADOR EM CARATER DE URGENCIA (FILHA MENOR) POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004128 | 16/08/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/08/2016 | 200.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO., CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/08/2016 | 270.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGEBNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/08/2016 | 270.00 | 00059466987453 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004103 | 16/08/2016 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004117 | 16/08/2016 | 6933.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004127 | 16/08/2016 | 240.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004100 | 16/08/2016 | 52980.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004105 | 16/08/2016 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004106 | 16/08/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004108 | 16/08/2016 | 2626.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004118 | 16/08/2016 | 4500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004131 | 16/08/2016 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004098 | 16/08/2016 | 6371.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DAS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004101 | 16/08/2016 | 6320.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004112 | 16/08/2016 | 12500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004124 | 16/08/2016 | 347.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004099 | 16/08/2016 | 23716.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 6.160 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004102 | 16/08/2016 | 4400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004115 | 16/08/2016 | 10000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004125 | 16/08/2016 | 230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0004137 | 16/08/2016 | 30800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO, DIARIOS DE CLASSE DIVERSOS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004138 | 16/08/2016 | 4816.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/08/2016 | 1300.00 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTARA CARDOSO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE ROUPRAS ORNAMENTAIS PARA O CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO SITUADA NO POVOADO DE MATA REODNDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/08/2016 | 1139.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPRAS ORNAMENTAIS PARA O CORPO COREOGRAFO DA BANCA NARCIAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004110 | 16/08/2016 | 983.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004111 | 16/08/2016 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004121 | 16/08/2016 | 1850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004134 | 16/08/2016 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004109 | 16/08/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004119 | 16/08/2016 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004132 | 16/08/2016 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004122 | 16/08/2016 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004135 | 16/08/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004107 | 16/08/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004129 | 16/08/2016 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004148 | 17/08/2016 | 140.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004153 | 17/08/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004150 | 17/08/2016 | 110.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004152 | 17/08/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004146 | 17/08/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004151 | 17/08/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004142 | 17/08/2016 | 320.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/08/2016 | 880.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004141 | 17/08/2016 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004154 | 17/08/2016 | 12960.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-4406, QFD-1367, QFA-0305, NPW-2382 E OEY-7534 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004155 | 17/08/2016 | 4260.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OEY-7534, QFD-1367, NPW-2382 E OEY-7534 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004149 | 17/08/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004147 | 17/08/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004166 | 17/08/2016 | 4560.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004143 | 17/08/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/08/2016 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004156 | 17/08/2016 | 11955.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E F-4000 DE PLACA MNH-7225 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de agricultuta, deste municipio, com msnutencao durante o processo de abate de animais no matadouro publico, Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004145 | 17/08/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/08/2016 | 200.00 | 00011261400402 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/08/2016 | 200.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/08/2016 | 150.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIS E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/08/2016 | 150.00 | 00070107677423 | ALINE LOURENÇO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/08/2016 | 200.00 | 00004962040413 | SONIA SANTOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A RETIRADA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/08/2016 | 200.00 | 00043744664449 | MARIA ILZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/08/2016 | 50.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/08/2016 | 250.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/08/2016 | 300.00 | 00004178733443 | MARIA DA CONCEICAO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/08/2016 | 200.00 | 00032458428487 | MARIA CELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTRAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/08/2016 | 300.00 | 00010260813435 | JOÃO BATISTA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/08/2016 | 1600.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM TORNEAMENTO NA BALANÇA E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA RD 406 (RETROESCAVADEIRA) E RECUPERAÇÃO NA BALANÇA DA MOTONIVELADORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0004175 | 18/08/2016 | 30000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA RELIGIOSA, COM A BANDA BATISTA LIMA (GOSPEL CATÓLICO), EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA Nª SRª DA ASSUNÇÃO DIA15 AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/08/2016 | 4060.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA SAÚDE, REFERENTE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/08/2016 | 4380.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E BASE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/08/2016 | 4974.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/08/2016 | 74429.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/08/2016 | 925.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/08/2016 | 2061.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/08/2016 | 12771.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/08/2016 | 69.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 19/08/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004190 | 19/08/2016 | 530.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/08/2016 | 22225.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/08/2016 | 3832.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/08/2016 | 52053.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF E PSB) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/08/2016 | 36017.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/08/2016 | 8424.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE )POLICLINICA), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004188 | 19/08/2016 | 3210.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, CAPS, SAMU E PSF's). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/08/2016 | 15229.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/08/2016 | 54618.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/08/2016 | 24119.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/08/2016 | 1982.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004191 | 19/08/2016 | 69600.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DIAS 13 A 15 DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00068362307404 | DJALMA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) SACOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, DESTINADOS A COMUNIDADE RURAL DE SUBAUMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/08/2016 | 200.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/08/2016 | 300.00 | 00008670316463 | EVERTHON PEDRO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/08/2016 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/08/2016 | 250.00 | 00010299231402 | IOLANDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/08/2016 | 150.00 | 00004999368412 | ADELIANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/08/2016 | 300.00 | 00007727668435 | EDVALDO PREGINTINO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/08/2016 | 150.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/08/2016 | 300.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/08/2016 | 150.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEAR O PAGAMENTO COM TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/08/2016 | 150.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEAR O PAGAMENTO COM TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/08/2016 | 150.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS D'AGUA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/08/2016 | 150.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/08/2016 | 100.00 | 00045791228449 | MARIA ZELIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEAR O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/08/2016 | 150.00 | 00030196370400 | SEVERINO SUARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/08/2016 | 100.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/08/2016 | 150.00 | 00070066195489 | KIMBERLY CLECIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE KIT DE ENXOVAL PARA BEBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/08/2016 | 350.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/08/2016 | 250.00 | 00004253985440 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/08/2016 | 150.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/08/2016 | 150.00 | 00005184978445 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/08/2016 | 300.00 | 00008292840443 | ANA CLAUDIA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/08/2016 | 250.00 | 00084856360744 | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA ESTADAUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/08/2016 | 100.00 | 00007275437414 | CLAUDIANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/08/2016 | 100.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/08/2016 | 300.00 | 00090765796449 | LUCIENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/08/2016 | 300.00 | 00007127373400 | LEIDIANA R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/08/2016 | 150.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEAR O PAGAMENTO COM TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/08/2016 | 100.00 | 00005544809488 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/08/2016 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE MES DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/08/2016 | 36095.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004228 | 23/08/2016 | 1082.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/08/2016 | 370.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO DE RODAS E PNEUS DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/08/2016 | 734.45 | 02278198000103 | XEPINHA ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS ORNAMENTAIS PARA O CORPO COREOGRAFO DA BANCA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DO POVOADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/08/2016 | 193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/08/2016 | 77.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/08/2016 | 1600.00 | 00001224392442 | ARNALDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PARTE DE PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004227 | 23/08/2016 | 908.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/08/2016 | 300.00 | 00003467839410 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/08/2016 | 162.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/08/2016 | 100.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/08/2016 | 1420.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. FERRAG. MAQ. MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TALHA 2,0 TONELADA POR 5,00 MT DE ELEVAÇÃO, DESTINADA A EFETIVAÇÃO DOS TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00004002900495 | ROSELY AZEVEDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE BOAS PRATICAS E LEGISLAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TURISMO | Realização da tradicional festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0004230 | 23/08/2016 | 148000.00 | 14872347000139 | FORMULA 1 PRODUCAO E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, RELATIVO CONTRATAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: JOELMA, FORRÓ DO CHEFE, TONNY FARRA E FERRO NA BONECA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPAL, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004226 | 23/08/2016 | 908.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004237 | 23/08/2016 | 25666.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, CABOS E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO E TAMBEM AS INSTALAÇOES ELETRICAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/08/2016 | 150.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/08/2016 | 180.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/08/2016 | 200.00 | 00001188805436 | REGINA LUZIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/08/2016 | 150.00 | 00004643938412 | LUCICLEIDE RIBEIRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/08/2016 | 150.00 | 00004507609445 | GEOVANIA OLIVEIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE SEU DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/08/2016 | 150.00 | 00001532615442 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/08/2016 | 100.00 | 00008855131427 | MARLENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/08/2016 | 270.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/08/2016 | 300.00 | 00008071819433 | MARIA JOSE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/08/2016 | 250.00 | 00004962040413 | SONIA SANTOS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/08/2016 | 150.00 | 00009704335490 | SUERLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/08/2016 | 300.00 | 00011717908489 | LEONARDO FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/08/2016 | 300.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/08/2016 | 3.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/08/2016 | 186.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JULHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/08/2016 | 150.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIVIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/08/2016 | 150.00 | 00008918559470 | FABRICIA HONORATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHOA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/08/2016 | 165.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JULHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/08/2016 | 300.00 | 00004829316470 | DAMIÃO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/08/2016 | 50.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004241 | 24/08/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/08/2016 | 271.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, MES DE MAIO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/08/2016 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/08/2016 | 426.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/08/2016 | 93.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/08/2016 | 184.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/08/2016 | 169.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004243 | 24/08/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MES DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/08/2016 | 1831.00 | 22657212000189 | RICARDO SANTANA DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de mobiliários, equip, mat. perm. para a Secretaria de Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/08/2016 | 2200.00 | 22657212000189 | RICARDO SANTANA DE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) INSTRUMENTOS MUSICAIS (TROMPETE PICCOLO), DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/08/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUN. CREUZA RAQUEL, JULHO/16. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004242 | 24/08/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA , DESTINADA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/08/2016 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/08/2016 | 148.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/08/2016 | 100.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/08/2016 | 139.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/08/2016 | 145.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/08/2016 | 1775.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA COM CAPACIDADE DE 15KG 220V 60HZ, DESTINDA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004284 | 25/08/2016 | 6339.65 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLOS, MASSA CORRIDA, TINTAS ESMALTE SINTETICO, AREIA, FECHADURAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/08/2016 | 300.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/08/2016 | 300.00 | 00008219930462 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/08/2016 | 300.00 | 00052625680415 | MARIA DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004279 | 25/08/2016 | 1304.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS GINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004283 | 25/08/2016 | 1399.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQQUISICAO DE MATERIAL COMO, CIMENTO E BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/08/2016 | 4000.00 | 00009385014455 | LUCIANO FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE MANUTENÇÃO (LIMPA DE MATO) NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS ESTADIOS MUNICPAIS "O SILVÃO" E "O PEDROSÃO" NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004295 | 26/08/2016 | 1700.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAL HIDRATADA 10KG, DESTINADOS PARA DEMARCACAO REALIZADA NOS ESTADIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004296 | 26/08/2016 | 2491.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JOAO GOMES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/08/2016 | 300.00 | 00003910306470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/08/2016 | 250.00 | 00092929079487 | VALDILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004287 | 26/08/2016 | 6828.06 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 CONTRATO Nº 57/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/08/2016 | 590.40 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO MERCEDEZ BENS MOK-3212, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/08/2016 | 7255.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA DE OLEO, CAMBOTA DO MOTOR E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MOK-3212 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004291 | 26/08/2016 | 1279.90 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZÉLIA CORREIA DO Ó E ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/08/2016 | 5920.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUIAICAO DE BANDEIRAS E MASTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ABRILHANTAR O DESFILE CIVICO/2016, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/08/2016 | 0.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 23/08/2016, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004293 | 26/08/2016 | 314.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E OUTROS SOB RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004312 | 29/08/2016 | 59.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00020751982415 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS ESPECIAIS DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/08/2016 | 1400.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DE BARRETINAS DESTINADAS AO CORPO DA BANDA NARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALGO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/08/2016 | 1400.00 | 00010474782425 | MARIA EMILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E BOTAS ESPECIAIS DAS BARRETINAS, DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALGO, NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/08/2016 | 1200.00 | 00004933503494 | GIRLANDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SAPATOS E BOTAS, DESTINADOS AO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/08/2016 | 3125.00 | 00007409552417 | BRUNA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONFECÇÃO DOS DAS ROUPAS DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL HILTON PAULINO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004313 | 29/08/2016 | 36670.50 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESIDADES COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/08/2016 | 200.00 | 00029795508415 | ANTONIO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/08/2016 | 150.00 | 00073944599420 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/08/2016 | 300.00 | 00009315245474 | LUCAS DA SILKVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/08/2016 | 200.00 | 00010819206458 | GRACIANA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/08/2016 | 300.00 | 00001241572542 | MARIA DA PURIFICAÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/08/2016 | 400.00 | 00084032413487 | SEVERINA MARIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA, AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA DEFICIENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/08/2016 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2016 | 300.00 | 00070408668466 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2016 | 180.00 | 00058157808472 | DAVY LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2016 | 300.00 | 00001326940422 | DELMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE XAMES MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2016 | 300.00 | 00008343375416 | CLECIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2016 | 256.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/08/2016 | 200.00 | 00005764486483 | MEIRYELLE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/08/2016 | 200.00 | 00005117320409 | SERGIO FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRSO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2016 | 924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2016 | 15463.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2016 | 25580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2016 | 6600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2016 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2016 | 5896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2016 | 2156.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2016 | 13398.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2016 | 9760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2016 | 9856.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2016 | 5583.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBILCO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004322 | 30/08/2016 | 26010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. PREGAO 18/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2016 | 124170.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2016 | 444250.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2016 | 48896.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004323 | 30/08/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. PREGAO 18/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2016 | 15912.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2016 | 8476.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2016 | 58426.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2016 | 57832.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2016 | 34994.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2016 | 47318.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004324 | 30/08/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. PREGAO 18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL,. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2016 | 55739.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2016 | 19980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2016 | 11464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NUCLEO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/08/2016 | 5717.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 22ª PARCELA EM FAV RO DO INSS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMEWNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/08/2016 | 6809.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/08/2016 | 15346.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00053/2016, EM FAVOR DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICICIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2016 | 1325.98 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 012ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00536/2015, EM FA VRO DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2016 | 38939.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA 034ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, EM FAVRO DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2016 | 4505.94 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 034ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, EM FAV RO DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2016 | 14251.39 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 034 PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, EM FAV RO DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2016 | 11772.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 034ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, EM FAVRO DO IPEMAD, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2016 | 2645.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2016 | 20054.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2016 | 18215.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PENSAO POR ACIDENTE, MES DE AGOSTO/2016, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2016 | 26.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/08/2016, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2016 | 3558.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/0/2016, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAE TARIFAS COM DOC/TED ELETRONICO DA CONTA ICMS, DO DIA 30/08/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2016 | 10868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2016 | 12546.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2016 | 12098.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2016 | 8126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2016 | 8700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2016 | 2376.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004382 | 31/08/2016 | 980.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004410 | 31/08/2016 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2016 | 234.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de um imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de agosoto de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2016 | 19338.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004396 | 31/08/2016 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004422 | 31/08/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004384 | 31/08/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004394 | 31/08/2016 | 3467.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2016 | 3698.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PRAÇAS PUBLICAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004414 | 31/08/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2016 | 1305.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO, RSIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORES E OUTROS) NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2016 | 59556.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SREVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004495 | 31/08/2016 | 69100.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO 018/2016 CONTRATO 49/2016. DESTINADO A EFETIVACAO DE TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, DAS RUAS DO MUNICIPIO, E DISTRITO DE MATA REDONDA.MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004386 | 31/08/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2016 | 8462.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAV OR DO PASEP, DO DIA 31/08/2016 DA CONTA ANP-ROYALTIES DA ANP, CONF0ORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2016 | 125.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 31/08/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENSAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 31/08/2016, DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2016 | 186.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICOM MES DE AGOSTO/2016 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2016 | 111.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE GAOSOTO/2016, DA CON TA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2016 | 23.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. MES DE AGOSTO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSTO/2016 DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004387 | 31/08/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2016 | 800.00 | 00056959630444 | JOSÉ CESAR DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS REALIZADO EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004395 | 31/08/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2016 | 3593.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS (SEDE E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004415 | 31/08/2016 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D"GUA, EM PREDIOS DE ORGAOS UBLIOCO MUNICIPAIS, RELATIVO AO M ES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D"AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2016 | 7678.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL, RRLSTIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2016 | 32180.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004375 | 31/08/2016 | 6000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00009140276465 | FABRICIO DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004389 | 31/08/2016 | 9568.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIUAL Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004398 | 31/08/2016 | 290.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2016 | 219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO A SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF do oiteiro I, relativo ao mes de agosto/2016 neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOA PARA SERVIR DE SEDE BASE DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com locação de 01 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de agosto de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2016 | 47293.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2016 | 17010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2016 | 34150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2016 | 125580.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2016 | 77830.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2016 | 185616.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2016 | 38915.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004376 | 31/08/2016 | 5250.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004390 | 31/08/2016 | 7540.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004401 | 31/08/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de agosto de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE AGOSOTO DE 2O16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE AGOOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2016 | 125218.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2016 | 100000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/08/2016 | 125434.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004383 | 31/08/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004393 | 31/08/2016 | 5230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2016 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004412 | 31/08/2016 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2016 | 18552.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004381 | 31/08/2016 | 828.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2016 | 1285.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM OS ESTADIOS E GINASIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS (WILSÃO, PREDROZÃO, RINALDÃO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004379 | 31/08/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2016 | 128.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004377 | 31/08/2016 | 4420.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004392 | 31/08/2016 | 6200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ,DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2016 | 1430.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA DILIDADE (CIAF) E E BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004406 | 31/08/2016 | 167.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004378 | 31/08/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2016 | 300.00 | 00001293067466 | EDILSON RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2016 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2016 | 141.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2016 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2016 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004409 | 31/08/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL (ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILARES PARTICIPAR DE VELORIOS NA CIDADE DE BANANDEIRAS E GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (SCFV) SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENICA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento referente, locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir de anexo da secretaria de bem estra social em Mata Redonda, relativo mes de agosto/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS SERVICOD DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTA CIDADEPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORASE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CRAS) OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/08/2016 | 36026.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE AGOSOTO/2016 DA CONTA 22.297-6, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2016 | 150.00 | 00005077957410 | JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004500 | 01/09/2016 | 3301.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manter as necessidades dos grupos de servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (SCFV) conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/09/2016 | 350.00 | 00004697865405 | EMERSON ONOFRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIOI9O, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2016 | 250.00 | 00086857371415 | CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006614654896 | ROMILDA GALDINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/09/2016 | 300.00 | 00028430731890 | RILSON DE SOUZA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL EM CARAYER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/09/2016 | 300.00 | 00000615192866 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, PARA VISITAR PARENTE DOENTE EM SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/09/2016 | 200.00 | 00087351889449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICACAO ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/09/2016 | 250.00 | 00010179196405 | DEBORA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/09/2016 | 300.00 | 00010476637406 | ALICLENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/09/2016 | 300.00 | 00087271214453 | ARLAM LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/09/2016 | 150.00 | 00011042073465 | JOSELIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/09/2016 | 300.00 | 00087351153434 | MARIA JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/09/2016 | 300.00 | 00073942235404 | BEATRIZ SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COM AVISO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/09/2016 | 150.00 | 00011890650455 | ELISABETH DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/09/2016 | 54.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00095220330497 | ERIBERTO CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO VI ENCONTRO DE JUREMEIROS, KARDECISTAS E BENZEROAS EM ALHANDRA, PARAIBA QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE SETEMBRO/2016 NO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO DASILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004503 | 01/09/2016 | 1560.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004504 | 01/09/2016 | 1828.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004505 | 01/09/2016 | 1659.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS INFANTIS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004506 | 01/09/2016 | 2455.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS INFANTIS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004507 | 01/09/2016 | 1439.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIAPAIS, ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004508 | 01/09/2016 | 2625.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00078465605491 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004510 | 01/09/2016 | 4128.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/09/2016 | 75.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL, EM FACE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO, PESSOA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/09/2016 | 75.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PLANO DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS FORMACAO DA UNIDADE TEMATICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2016 | 75.00 | 00005837257403 | MONICA PATRICIA SIBALDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE DE ENCONTRO DE FORMACAO DA UNIDADE TEMATICA I REDE PCR/PB NA ESPEP NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/09/2016 | 130.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/09/2016 | 40.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004501 | 01/09/2016 | 3717.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a manter as necessidades do SAMU, CAPS E HOSPITAL. deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/09/2016 | 311.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/09/2016 | 549.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D"AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DE ORGAOS PUBLICO E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/09/2016 | 1066.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/09/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO ACORDO FEITO EN TRE PREFEITURA DE ALHANDRA EM FAVOR DA CAGEPA ( COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/09/2016 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/09/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DA CAGEPA (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D' AGUA DA PARAIBA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAl, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2016 | 132.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004502 | 01/09/2016 | 2408.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/09/2016 | 90.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/09/2016 | 96.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/09/2016 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CORREIO COMUNITARIO SITUADO NO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004552 | 02/09/2016 | 15006.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/09/2016 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004553 | 02/09/2016 | 11280.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (TODAS AS UNIDADES DE SAUDE) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/09/2016 | 292.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/09/2016 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAUDE (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE (PSF). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/09/2016 | 280.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/09/2016 | 610.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004570 | 02/09/2016 | 5400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004573 | 02/09/2016 | 17400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004546 | 02/09/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS, RELATIVO SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004547 | 02/09/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720, PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE SETEMBRO DO MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/09/2016 | 4000.00 | 04620640000155 | FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE 25 (VINTE E CINCO) BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS NO DESFILE CIVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004554 | 02/09/2016 | 3725.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004556 | 02/09/2016 | 22005.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUM ENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004557 | 02/09/2016 | 49622.49 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIKO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/09/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESC MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/09/2016 | 183.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004548 | 02/09/2016 | 338.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (JOGOS DE REDE) DESTINADOS AOS ESTADIOS MUNICIPAIS O SILVAO E O PEDROSAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/09/2016 | 500.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/09/2016 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEI8RA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/09/2016 | 300.00 | 00003275909479 | DAVID VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004549 | 02/09/2016 | 3438.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETRAIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/09/2016 | 300.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004555 | 02/09/2016 | 3937.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/09/2016 | 150.00 | 00009843676408 | GESSICA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM AVISO DE CORTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/09/2016 | 1128.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 (UM) FOGAO E 01 (UM) BEBEDOURO, DESDITANOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 02/09/2016 | 1889.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 (UM) VENTILADOR TUFAO E 01 (UM) FOGAO, DESTINADOS A SEDE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/09/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDEN CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004571 | 02/09/2016 | 2900.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004572 | 02/09/2016 | 7623.25 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/09/2016 | 200.00 | 00009904388482 | JOSE TONIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/09/2016 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/09/2016 | 250.00 | 00009168771401 | GILMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/09/2016 | 150.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/09/2016 | 350.00 | 00005312565458 | JOSINEIDE MARIA SEVERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/09/2016 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004584 | 05/09/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DOAÇÕES SISSOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0004586 | 05/09/2016 | 2459.66 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/09/2016 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/09/2016 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/09/2016 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/09/2016 | 200.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004595 | 05/09/2016 | 341.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/09/2016 | 300.00 | 00084039671449 | BERNARDETE FRANCA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARACOMPRA DE PÁSSAGENS INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/09/2016 | 300.00 | 00058154965453 | IRACEMA EMILIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/09/2016 | 250.00 | 00010836939484 | SUZENY DO NASCIMENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/09/2016 | 100.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/09/2016 | 350.00 | 00004427083439 | MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/09/2016 | 300.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/09/2016 | 350.00 | 00070417507445 | HELADE REGINA CLUADINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/09/2016 | 300.00 | 00007879690441 | JONHNE LAURENTINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/09/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004598 | 05/09/2016 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004600 | 05/09/2016 | 280.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004597 | 05/09/2016 | 280.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004594 | 05/09/2016 | 320.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004592 | 05/09/2016 | 580.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00004933503494 | GIRLANDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SAPATOS E BOTAS, DESTINADOS AO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/09/2016 | 1400.00 | 00010474782425 | MARIA EMILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, BOTAS ESPECIAIS E BARRETINAS, DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL HILTON PAULINO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/09/2016 | 1400.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BARRETINAS ESPECIAIS DESTINADAS AO CORPO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/09/2016 | 3000.00 | 00007409552417 | BRUNA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONFECÇÃO DAS ROUPAS DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL HILTON PAULINO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/09/2016 | 400.00 | 00020751982415 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS ESPECIAIS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Distribuição de uniformes e materiais para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004625 | 05/09/2016 | 81100.00 | 08041657000109 | M TRANSFER KLK IND. E COM. DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004583 | 05/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA SISFARMACIA, RELATIVO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0004587 | 05/09/2016 | 4162.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. 3º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004590 | 05/09/2016 | 800.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0004608 | 05/09/2016 | 10995.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, ATESTADO MEDICO, E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/09/2016 | 352.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/09/2016 | 560.00 | 00087348659420 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/09/2016 | 560.00 | 00006365553480 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/09/2016 | 560.00 | 00079163998734 | GILBERTO MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/09/2016 | 1020.00 | 20532349000181 | LUIZ CARLOS BRANDÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS EM ALGODÃO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS PARA PARTICIÁREM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/09/2016 | 1050.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE LIMPA DE MATO EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS DE ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004585 | 05/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SISPATRIMONIO) RELATIVO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004604 | 05/09/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0004582 | 05/09/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004603 | 05/09/2016 | 100.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/09/2016 | 46.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004605 | 05/09/2016 | 115.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004599 | 05/09/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004602 | 05/09/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/09/2016 | 225.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/09/2016 | 91.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/09/2016 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/09/2016 | 545.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/09/2016 | 600.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/09/2016 | 560.00 | 00045295115453 | JANDUY CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/09/2016 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/09/2016 | 560.00 | 00010470293403 | JHON MARCOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/09/2016 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/09/2016 | 174.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0004654 | 06/09/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO E 3º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/09/2016 | 7518.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/09/2016 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/09/2016 | 200.00 | 00006254414430 | ESTEFANY MONY CORREIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/09/2016 | 96.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/09/2016 | 250.00 | 00004465436408 | LIGIA MARIA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/09/2016 | 300.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/09/2016 | 300.00 | 00090894502468 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2016 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/09/2016 | 200.00 | 00007367641433 | ERALDO DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/09/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/09/2016 | 200.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/09/2016 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/09/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/09/2016 | 200.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/09/2016 | 200.00 | 00010173252435 | MICKAELE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/09/2016 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AOA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/09/2016 | 200.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/09/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/09/2016 | 200.00 | 00003181786489 | SIMONE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/09/2016 | 200.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RERLATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/09/2016 | 100.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATREIAL DE CONSTRUCAO PO SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/09/2016 | 250.00 | 00092737439787 | MARIA DOS ANJOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/09/2016 | 250.00 | 00029521718404 | EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REPAROS EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/09/2016 | 100.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO SOB RISCO DE CORTE. EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/09/2016 | 300.00 | 00006705652454 | PRISCILA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/09/2016 | 100.00 | 00069755400478 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/09/2016 | 300.00 | 00002597972437 | WILSON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/09/2016 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/09/2016 | 150.00 | 00097941166453 | RISALVA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARAAQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/09/2016 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/09/2016 | 100.00 | 00088435164420 | MARIA VITORIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMLETO EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/09/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/09/2016 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/09/2016 | 150.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/09/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/09/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/09/2016 | 100.00 | 00087271664491 | HELENA FEPILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENES INTERESTADUAL, DESTINADA A VISITAR PARENTE DOENTE, EM OUTRA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/09/2016 | 200.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/09/2016 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/09/2016 | 200.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/09/2016 | 200.00 | 00061224537491 | VALDEMIR MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/09/2016 | 150.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MANETIAL DE ENXOVAL DE BEBE, P0OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2016 | 150.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2016 | 300.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/09/2016 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/09/2016 | 300.00 | 00003808263482 | LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/09/2016 | 250.00 | 00004514028479 | SEVERINA PEDRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUCMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/09/2016 | 200.00 | 00008046036420 | NIVIA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/09/2016 | 200.00 | 00009457287436 | GILDILENIA STEFANY BATISTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/09/2016 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 505/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/09/2016 | 180.00 | 00087271990453 | JOAO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIN ANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE (ALUGUEL) DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/09/2016 | 200.00 | 00004827691495 | JULIA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MESA DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/09/2016 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/09/2016 | 203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVIÇOS E CONVIVENCIA DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/09/2016 | 255.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/09/2016 | 784.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/09/2016 | 500.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/09/2016 | 1352.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE ESC MUNICIPAL ZÉLIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/09/2016 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/09/2016 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/09/2016 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004716 | 09/09/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de servicos urbanos relativo ao mes de julho e agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004714 | 09/09/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de transporte relativo ao mes de julho e agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004720 | 09/09/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SETORES, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVRO DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/09/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DESCONTO EM CONTA DIA 09/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/09/2016 | 1012.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DIA 09/09/2016 DESCONTO EM CONTA (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 09/09/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/09/2016 | 318.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 08 DE SETEMBRO/2016 DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/09/2016 | 2611.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/09/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO/2016, DA CONTA ITR, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/09/2016 | 1160.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/09/2016 | 1060.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE RETELHAMENTO NAS ECOLAS MUNICIPAIS JOSÉ FERNANDO BARBOSA E CRECHE LAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004719 | 09/09/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de julho/agosto/2016 Conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0004718 | 09/09/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado, com fornecimento de internet a secretaria municipal de saúde, relativo ao mes de julho/agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA CONTA FUS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/09/2016 | 350.00 | 00048684929420 | JOSE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/09/2016 | 200.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE APTAMIL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/09/2016 | 550.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FAVOR DE GABRIEL VIEIRA PEREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/09/2016 | 250.00 | 00001250799406 | GILBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/09/2016 | 300.00 | 00095391797420 | ROSELITA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/09/2016 | 300.00 | 00087351242453 | FLAVIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/09/2016 | 300.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/09/2016 | 250.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/09/2016 | 300.00 | 00043642780415 | JAZANIAS LEONEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/09/2016 | 150.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/09/2016 | 300.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL DE ALHANDRA A RECIFE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/09/2016 | 880.00 | 00021963525434 | SEVERINA ELENICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO MES DE AGOSO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/09/2016 | 300.00 | 00014813219861 | ELIEZER DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/09/2016 | 200.00 | 00005077957410 | JAQUELINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004724 | 09/09/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E SETORES LIGADOS A MESMA, NO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/09/2016 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/09/2016 | 200.00 | 00009125506439 | RUBENIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/09/2016 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/09/2016 | 200.00 | 00003111197433 | JOANA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/09/2016 | 150.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/09/2016 | 150.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DEW CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004722 | 09/09/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004717 | 09/09/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/09/2016 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/09/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, para pagamento de aluguel de residencia, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, para pagamento de aluguel de residencia, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/09/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/09/2016 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/09/2016 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/09/2016 | 150.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/09/2016 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008451565433 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/09/2016 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/09/2016 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/09/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/09/2016 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/09/2016 | 200.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/09/2016 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/09/2016 | 150.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/09/2016 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/09/2016 | 200.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/09/2016 | 200.00 | 00010883505428 | GIRLAYNE TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/09/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL, MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/09/2016 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, APRA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/09/2016 | 200.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009229047406 | SIBELY REBECA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL VALOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070373294441 | WILLIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/09/2016 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/09/2016 | 150.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/09/2016 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/09/2016 | 200.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/09/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/09/2016 | 200.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/09/2016 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/09/2016 | 200.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/09/2016 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/09/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/09/2016 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/09/2016 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/09/2016 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/09/2016 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/09/2016 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/09/2016 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/09/2016 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009733681440 | LIDIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/09/2016 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/09/2016 | 200.00 | 00078124069468 | ROSILDA CORREIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005718702446 | JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/09/2016 | 300.00 | 00007209964495 | CARLOS ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AAQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/09/2016 | 300.00 | 00009068629492 | LEONARDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070107634457 | PEDRO PAULO BRAZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004742 | 12/09/2016 | 14401.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. ARP 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004744 | 12/09/2016 | 29264.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. ARP 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/09/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IM OVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF II SITUADO NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/09/2016 | 600.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CMEI JOANA LOPES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/09/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/09/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/09/2016 | 2865.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/09/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-2049, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/09/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MMP-9919, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/09/2016 | 734.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OFC-6758, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/09/2016 | 522.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFC-5529, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/09/2016 | 225.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/09/2016 | 5380.50 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AQUISCAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E ABASE SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/09/2016 | 2105.75 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE TRANSPORTE DE URGENCIA DE MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/09/2016 | 450.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/09/2016 | 150.00 | 00002520884410 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/09/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA QFV-2620, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/09/2016 | 415.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOB-1480, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00007510685435 | MARCONDES NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMEZA DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004835 | 14/09/2016 | 874.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/09/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00005745176423 | HUMBERTO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR UMA PEQUENA CIRURGIA DE FIRMOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/09/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/09/2016 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NÃO DISPONIBILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/09/2016 | 200.00 | 00004465437480 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/09/2016 | 200.00 | 00003608632484 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM INTER ESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/09/2016 | 300.00 | 00006803842436 | LUZINETE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/09/2016 | 300.00 | 00004595029489 | ELYZARDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/09/2016 | 250.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/09/2016 | 200.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004828 | 14/09/2016 | 9436.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E DOS VEICULOS DE PLACAS OEY-7534, QFF-8217 E QFD-2457 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004834 | 14/09/2016 | 5664.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E BASE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/09/2016 | 800.00 | 00009140276465 | FABRICIO DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/09/2016 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004826 | 14/09/2016 | 4520.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção (substituicao) em veiculos da secretaria municipal de educacao, Conforme documento | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004827 | 14/09/2016 | 5570.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção (substituicao) em veiculos de da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004830 | 14/09/2016 | 6162.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VEICULO DE PLACA MMP-9919 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004831 | 14/09/2016 | 3990.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA NPU-7961 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004832 | 14/09/2016 | 2145.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0004833 | 14/09/2016 | 783.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/09/2016 | 380.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/09/2016 | 250.00 | 00092924794404 | TEREZEINHA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS EM BENEFICIO DA SRª MARIA FRAGOSO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/09/2016 | 350.00 | 00073883883468 | MARIA DALVA ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/09/2016 | 300.00 | 00003067495489 | GILDETE NASCIMENTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, PR SE TRATART DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/09/2016 | 250.00 | 00010588403474 | JOCENILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/09/2016 | 300.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/09/2016 | 200.00 | 00001315051494 | MARISA PAULINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGISA EM TRASO, COM AVISO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/09/2016 | 300.00 | 00003006094425 | GINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004859 | 16/09/2016 | 369.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004871 | 16/09/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004890 | 16/09/2016 | 120.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004858 | 16/09/2016 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004870 | 16/09/2016 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004881 | 16/09/2016 | 8500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004889 | 16/09/2016 | 100.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/09/2016 | 150.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETAIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004860 | 16/09/2016 | 290.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004872 | 16/09/2016 | 3520.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004863 | 16/09/2016 | 342.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004875 | 16/09/2016 | 1690.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004882 | 16/09/2016 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004892 | 16/09/2016 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004861 | 16/09/2016 | 285.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004873 | 16/09/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004888 | 16/09/2016 | 2505.50 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA, GINASIO DE ESPORTE ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004857 | 16/09/2016 | 680.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004869 | 16/09/2016 | 4800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004880 | 16/09/2016 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004887 | 16/09/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/09/2016 | 480.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004856 | 16/09/2016 | 756.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004868 | 16/09/2016 | 6407.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004879 | 16/09/2016 | 11000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004886 | 16/09/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004866 | 16/09/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004878 | 16/09/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004884 | 16/09/2016 | 2616.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004894 | 16/09/2016 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004865 | 16/09/2016 | 120.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004877 | 16/09/2016 | 930.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004862 | 16/09/2016 | 260.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004874 | 16/09/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004891 | 16/09/2016 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004867 | 16/09/2016 | 175.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/20166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004885 | 16/09/2016 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004895 | 16/09/2016 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004864 | 16/09/2016 | 390.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004876 | 16/09/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004883 | 16/09/2016 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004893 | 16/09/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004915 | 19/09/2016 | 32130.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO PARA EXECUTAR HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 19/09/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, PARA O DIA 20/09/2016, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/09/2016 | 300.00 | 00004122465460 | DAJIANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/09/2016 | 300.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/09/2016 | 100.00 | 00003163308414 | ALEXSANDRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/09/2016 | 200.00 | 00006177471480 | MARIA DA GLÓRIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/09/2016 | 200.00 | 00004514027405 | IRENE MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/09/2016 | 300.00 | 00008099080424 | DEISE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E ENXOVAL PARA BEBE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/09/2016 | 300.00 | 00004785833467 | IDALICE MARIA SENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/09/2016 | 300.00 | 00009068626477 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/09/2016 | 300.00 | 00004043662440 | JOELMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/09/2016 | 300.00 | 00087271290478 | GERCINO RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/09/2016 | 250.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/09/2016 | 300.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/09/2016 | 300.00 | 00070059979488 | JOELLINGTON MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ROVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/09/2016 | 300.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/09/2016 | 300.00 | 00002177257409 | EZEQUIEL LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSEGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGEBCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/09/2016 | 200.00 | 00007955759478 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE EN ERGIA ELETRICA EM TRASO, COM AVISO DE CORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/09/2016 | 250.00 | 00003420601476 | ANTONIO BARBOZA | VALOR QUE OIRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, CONFRME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/09/2016 | 200.00 | 00051886383472 | ROBERTO GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004934 | 20/09/2016 | 9105.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS E COROAS DE FLORES, PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/09/2016 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALÇOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA FAZRE REPAROS EM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PRESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007287073498 | EDSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/09/2016 | 300.00 | 00002317572476 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/09/2016 | 300.00 | 00010419313443 | WILMA ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FIINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PÁRA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/09/2016 | 200.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/09/2016 | 200.00 | 00092823378472 | MARIA MADALENA GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/09/2016 | 250.00 | 00002885674474 | MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS | VALOR QUR ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIORA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA EM CARATER DE URGEN CIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/09/2016 | 300.00 | 00006515784422 | WELLINGTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/09/2016 | 250.00 | 00003206883482 | EDGELSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/09/2016 | 200.00 | 00008568296416 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TIRAR SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/09/2016 | 250.00 | 00010541671413 | ALMILANIA SHIRLEY TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/09/2016 | 250.00 | 00071385977469 | SANCLEIA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMORA DE PASSAGENS DOROVIARIA INTERRESTADUAL, POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/09/2016 | 200.00 | 00001537028421 | LIDERLANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/09/2016 | 350.00 | 00001231310499 | BENEDITO EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/09/2016 | 150.00 | 00004497240428 | GIRLENE RODRIGUES DA SILVA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/09/2016 | 300.00 | 00009888928473 | EMERSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/09/2016 | 300.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/09/2016 | 300.00 | 00004827687463 | MARILUCE MENDONÇA VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/09/2016 | 200.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/09/2016 | 300.00 | 00045790205453 | LUIZA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/09/2016 | 300.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/09/2016 | 300.00 | 00001407389408 | NATALICIA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007265848438 | CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO E UM GÁS DE COZINHA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/09/2016 | 150.00 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/09/2016 | 150.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM AVISO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/09/2016 | 150.00 | 00010713726458 | ROSIMERE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/09/2016 | 200.00 | 00070627466494 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/09/2016 | 250.00 | 00006960020433 | EDVALDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/09/2016 | 150.00 | 00014603334893 | JOSELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA E EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO COM AVISO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/09/2016 | 100.00 | 00006936639445 | RUTH DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,´PARA COMPRA DE PASSAGENS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/09/2016 | 800.00 | 00070031149413 | EDUARDO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM REPAROS NAS PORTAS E JANELAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviço prestado junto secretaria municipal de agricultuta, deste municipio, com msnutencao durante o processo de abate de animais no matadouro publico, Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004959 | 20/09/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES E ORGÃOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/09/2016 | 925.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/09/2016 | 3005.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (IGD) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/09/2016 | 12990.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/09/2016 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/09/2016 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/09/2016 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DA CONTA, ITR, DO DIA 20 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/09/2016 | 17694.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/09/2016 | 3683.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/09/2016 | 45300.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGSOTO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PBS E NAF) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/09/2016 | 17064.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/09/2016 | 40137.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE SAUDE, (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/09/2016 | 8473.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004928 | 20/09/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/09/2016 | 53698.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/09/2016 | 24407.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004929 | 20/09/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004933 | 20/09/2016 | 9800.00 | 19562009000114 | SERGIO S. DOS SANTOS FOGOS E SHOWS PIROTECNUICO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DURANTE A O DESFILE CIVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004926 | 20/09/2016 | 14162.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS, LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/09/2016 | 6400.00 | 00007023508422 | JOSIMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE MANUTENCAO NAS PORTAS E ESQUADRILHAS DE TODAS SECRETARIAS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004978 | 21/09/2016 | 1190.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004975 | 21/09/2016 | 2625.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MSNUTENCAO DE ESOCLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/09/2016 | 200.00 | 00068364229400 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/09/2016 | 200.00 | 00058155767434 | SEVERINA GALDINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, POR SE TRFATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/09/2016 | 100.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, COM AVISO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/09/2016 | 300.00 | 00010073293431 | GILMAR LUIZ SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/09/2016 | 200.00 | 00005430609420 | MARIA APARECIDA GOMES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/09/2016 | 200.00 | 00001273862465 | LENI GOMES DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/09/2016 | 100.00 | 00006431990471 | ROSILDA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA (GLP) COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/09/2016 | 150.00 | 00004084493490 | ROSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA (GLP) COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/09/2016 | 300.00 | 00072651270482 | ANTONIO MARCOS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS ESTADUAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/09/2016 | 100.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/09/2016 | 150.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/09/2016 | 100.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/09/2016 | 300.00 | 00011353905411 | SEVERINA FABIANA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/09/2016 | 100.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA COMPLETO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/09/2016 | 100.00 | 00070107701405 | SILVANA DA SILVA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/09/2016 | 130.00 | 00011292456400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004989 | 22/09/2016 | 60176.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/09/2016 | 900.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/09/2016 | 450.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/09/2016 | 200.00 | 00070087891492 | GEZIELLI NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/09/2016 | 200.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/09/2016 | 300.00 | 00004061711490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/09/2016 | 250.00 | 00001510988408 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTOS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/09/2016 | 300.00 | 00004676425406 | JOSEANE DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/09/2016 | 300.00 | 00070164408428 | NIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/09/2016 | 300.00 | 00070297484419 | MARIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/09/2016 | 250.00 | 00007778599473 | ELISEU FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/09/2016 | 200.00 | 00070207376417 | JOSÉ MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/09/2016 | 250.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/09/2016 | 200.00 | 00092924883415 | EDIVANIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/09/2016 | 200.00 | 00070107636409 | NIELSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/09/2016 | 350.00 | 00006677488497 | ESPEDITA VITAL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/09/2016 | 200.00 | 00003855920435 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/09/2016 | 250.00 | 00005601897450 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/09/2016 | 200.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/09/2016 | 200.00 | 00006273961433 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA/AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/09/2016 | 150.00 | 00097917958434 | ARISTIDES CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/09/2016 | 150.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/09/2016 | 150.00 | 00061259993434 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 23/09/2016 | 150.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/09/2016 | 250.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 23/09/2016 | 200.00 | 00003113491452 | SEVERINO FUASTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/09/2016 | 300.00 | 00011538464462 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 23/09/2016 | 200.00 | 00003511193451 | CELIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/09/2016 | 200.00 | 00070107480476 | ALISSIA ACAÚ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/09/2016 | 300.00 | 00002282217497 | JOSE FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/09/2016 | 200.00 | 00070010132422 | MARCILIO LAURENTINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/09/2016 | 250.00 | 00003271337403 | HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/09/2016 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/09/2016 | 200.00 | 00007219133421 | SEVERINO FELIX DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/09/2016 | 300.00 | 00070107421461 | HUMBERTO FRANCISCO DA SILVA FIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/09/2016 | 150.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/09/2016 | 150.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA/AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/09/2016 | 300.00 | 00070019370458 | RAQUEL CORREIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/09/2016 | 300.00 | 00012206540436 | MAURICIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/09/2016 | 300.00 | 00010962841463 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/09/2016 | 250.00 | 00008282852414 | MARCELINO DOMINGOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/09/2016 | 300.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE CASAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/09/2016 | 200.00 | 00006028712477 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/09/2016 | 300.00 | 00006814783495 | MARIA MONICA GABRIEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/09/2016 | 200.00 | 00003400886483 | LUIZ LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/09/2016 | 250.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/09/2016 | 200.00 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/09/2016 | 250.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/09/2016 | 200.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/09/2016 | 230.00 | 00001869907400 | ROSIVALDO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/09/2016 | 150.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/09/2016 | 300.00 | 00048665436472 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/09/2016 | 200.00 | 00008916022401 | JOABE EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/09/2016 | 200.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/09/2016 | 200.00 | 00011822396417 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/09/2016 | 150.00 | 00004808318407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/09/2016 | 150.00 | 00070342707400 | NALISON IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/09/2016 | 100.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/09/2016 | 200.00 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/09/2016 | 300.00 | 00004628965447 | CLESIA DUTRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/09/2016 | 200.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/09/2016 | 200.00 | 00009926609473 | JOÃO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/09/2016 | 200.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/09/2016 | 200.00 | 00007673333490 | ANA CARLA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/09/2016 | 200.00 | 00010611937484 | MEYRIANE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/09/2016 | 250.00 | 00008176518450 | DANIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/09/2016 | 200.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/09/2016 | 300.00 | 00016914858888 | ROSANA DOS SANTOS FALEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/09/2016 | 200.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/09/2016 | 280.00 | 00001224363426 | VERA DE FRANCA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/09/2016 | 300.00 | 00073904414453 | VERONICA JUVINA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/09/2016 | 200.00 | 00007506794411 | SANDOKAN DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/09/2016 | 333.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/09/2016 | 100.00 | 00029946999404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/09/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005024 | 26/09/2016 | 11618.46 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 CONTRATO Nº 23. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005060 | 26/09/2016 | 28115.12 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005028 | 26/09/2016 | 36670.50 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00078465605491 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REPAROS EM FEIXES DE MOLA NOS VEICULOS DE PLACA MOK-3212 E AEI-7153 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005068 | 26/09/2016 | 3800.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS, CRECHES E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005078 | 27/09/2016 | 19143.24 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ ESCOLAR, AEE, ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO.' | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005079 | 27/09/2016 | 11030.45 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA, CRECHES E CMEI'S). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/09/2016 | 250.00 | 00007184619404 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE PINTURAS ARTISTICAS DURANTE A ABERTURA DOS DESFILES CIVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/09/2016 | 3000.00 | 00008099082478 | GIZELE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CONFECÇÃO DE FLAMULAS E ESTANDARTES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/09/2016 | 413513.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGOSTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/09/2016 | 42174.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005147 | 27/09/2016 | 4800.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FUNCIONARAM COMO ZONA ELEITORAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/09/2016 | 42665.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/09/2016 | 125526.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/09/2016 | 123606.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/09/2016 | 223253.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMTRADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/09/2016 | 7240.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/09/2016 | 627.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/09/2016 | 550.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL (MUSICAL) NO EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/09/2016 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDAES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/09/2016 | 1449.00 | 00073941697404 | JASSIRA ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005083 | 27/09/2016 | 205912.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, POSTOS DOS PSF E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/09/2016 | 44.00 | 25014984000190 | JANAINA DA SILVA- MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACAO DE CARTILHAS INDICATIVAS, PARA PALESTRA REALIZADA COM A NUTRICIONISTA NOS POSTOS DOS PFS's DESTE MUNMICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/09/2016 | 9156.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/09/2016 | 48316.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/09/2016 | 15507.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/09/2016 | 57039.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/09/2016 | 300.00 | 00011025823796 | GUTEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/09/2016 | 58006.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/09/2016 | 36220.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/09/2016 | 47104.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/09/2016 | 17010.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUD (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/09/2016 | 31245.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/09/2016 | 26400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/09/2016 | 7793.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/09/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/09/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/09/2016 | 129111.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFs) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/09/2016 | 71536.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/09/2016 | 174031.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/09/2016 | 39365.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/09/2016 | 20054.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/09/2016 | 2781.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/09/2016 | 2742.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) PARAN ANTECIPAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/09/2016 | 1848.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FLOAT) PARA LIBERAÇÃO ANTECIPADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/09/2016 | 1012.76 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO ATENCIPADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/16 (SAÚDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/09/2016 | 28659.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/09/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, REFERENTE A PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/09/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/09/2016 | 57264.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/09/2016 | 700.00 | 00006823997443 | LUCIANO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE RETELHAMENTO NA SALA DE REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/09/2016 | 19980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/09/2016 | 11464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/09/2016 | 31920.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/09/2016 | 4888.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/09/2016 | 200.00 | 00007256580452 | INGRYD BERGMAM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIAL EM FAVOR DO MENOR SAMUEL AZAFFE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/09/2016 | 600.00 | 00007567091720 | FRANCISCO MARCOS ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DA MENOR THAIS SILVA RAMOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/09/2016 | 250.00 | 00070107466481 | DAYANE KELLY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/09/2016 | 200.00 | 00004175508473 | HELENA DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/09/2016 | 100.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/09/2016 | 300.00 | 00006262372466 | VALDIR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/09/2016 | 200.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/09/2016 | 150.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/09/2016 | 200.00 | 00004791445406 | MARLUCE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/09/2016 | 300.00 | 00042810604487 | RAIMUNDA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/09/2016 | 300.00 | 00005881094441 | JANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/09/2016 | 250.00 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/09/2016 | 300.00 | 00070077559410 | MARIA BETHANIA WANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/09/2016 | 300.00 | 00010853572798 | ANA PAULA GOMES MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/09/2016 | 200.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/09/2016 | 200.00 | 00007416092400 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/09/2016 | 150.00 | 00021907803491 | GENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/09/2016 | 180.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/09/2016 | 200.00 | 00008071819433 | MARIA JOSE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/09/2016 | 300.00 | 00005881094441 | JANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/09/2016 | 224.00 | 00009214179425 | MARCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/09/2016 | 250.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/09/2016 | 250.00 | 00004395738400 | EDNALVA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/09/2016 | 250.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/09/2016 | 300.00 | 00028202520444 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/09/2016 | 200.00 | 00065353706404 | DIVANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/09/2016 | 200.00 | 00006976947477 | JOSE VALDIVINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/09/2016 | 250.00 | 00001036412466 | JOSAFÁ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/09/2016 | 200.00 | 00001231338407 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/09/2016 | 250.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/09/2016 | 600.00 | 00004430709467 | RISETE GALVÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/09/2016 | 200.00 | 00007243754490 | CLAUDIA BAROBSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/09/2016 | 200.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/09/2016 | 200.00 | 00006388998429 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/09/2016 | 200.00 | 00008137144439 | OTACIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/09/2016 | 100.00 | 00073943908453 | JOSEFA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/09/2016 | 200.00 | 00075984105420 | LENIRA DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/09/2016 | 200.00 | 00002899347454 | EDINALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/09/2016 | 250.00 | 00001058400339 | LELIS VASCONCELOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/09/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, ( CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/09/2016 | 924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/09/2016 | 16276.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/09/2016 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/09/2016 | 27236.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/09/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/09/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/09/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SCFV) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/09/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATAOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/09/2016 | 36226.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/09/2016 | 216.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/09/2016 | 5896.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/09/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/09/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/09/2016 | 1469.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA DILIDADE (CIAF) E BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/09/2016 | 570.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/09/2016 | 2522.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/09/2016 | 12142.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/09/2016 | 141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/09/2016 | 250.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE MANUTENÇÃO NO GRAMADO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/09/2016 | 9760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/09/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESOORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/09/2016 | 1240.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA OS GINASIOS POLIESPORTIVOS E ESTADIOS DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/09/2016 | 9856.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/09/2016 | 8846.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/09/2016 | 18552.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/09/2016 | 59.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/09/2016 | 10868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/09/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/09/2016 | 2321.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/09/2016 | 58236.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/09/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/09/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/09/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/09/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/09/2016 | 5923.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005206 | 27/09/2016 | 11564.47 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGIUNADOS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA NO PERIODO DE 29/08/2016 À 26/09/2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/09/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/09/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/09/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/09/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/09/2016 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/09/2016 | 12098.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/09/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/09/2016 | 19338.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADAOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/09/2016 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/09/2016 | 8126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/09/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/09/2016 | 12346.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/09/2016 | 1760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/09/2016 | 8700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005209 | 28/09/2016 | 3582.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPOSICAO EM CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/09/2016 | 250.00 | 00070059972475 | SILAS MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/09/2016 | 300.00 | 00001318606403 | EDMILSON NOBERTO DO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/09/2016 | 300.00 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/09/2016 | 200.00 | 00009167345441 | LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/09/2016 | 250.00 | 00070107401436 | JOSENILDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/09/2016 | 250.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/09/2016 | 1400.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TRANSPORTES DE FAMILIARES PARA PARTICIPAR DE VELORIO NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/09/2016 | 500.00 | 00005806838420 | DENISE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/09/2016 | 200.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/09/2016 | 200.00 | 00087348705472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2016 | 200.00 | 00070087863448 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2016 | 200.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEAR O PAGAMENTO COM TAXAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/09/2016 | 300.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005233 | 28/09/2016 | 509.80 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS PARA MANUTEN CAO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/09/2016 | 200.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/09/2016 | 388.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/09/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/09/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/09/2016 | 4159.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/09/2016 | 3918.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO DE ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E CAGEPAR (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA PARAIBA) REFERENTE NONA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/09/2016 | 269.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTA CONTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2016 | 6845.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVRO DO PASEP, DO DIA 26 DE SETEMBRO/2016, DA CONTA FUNDO ESPECILA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2016 | 121.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVRO PASEP, RELATIVO AO DIA 26 DE SETEMBRO/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005210 | 28/09/2016 | 1532.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE., CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/09/2016 | 216.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA E SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/09/2016 | 95.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/09/2016 | 270.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/09/2016 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI NO BAIRRO DO SALGADINHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/09/2016 | 1457.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/09/2016 | 3480.50 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS CONFECCAO DE TRAJES PARA COMPONENTES DE ALA PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0005265 | 29/09/2016 | 9734.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTAOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE FERRO, TENDAS E DISCIPLINADORES PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00084033924434 | PAULO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS INTER-ESCOLARES REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/09/2016 | 217.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO DE POSTO DE PSF NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/09/2016 | 550.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/09/2016 | 600.00 | 00005890107437 | RIDEMBERGSON CARNEIRO SW SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE, MANUTENCAO NO FORRO DE GESSO DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA I, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/09/2016 | 1344.96 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E IPEMAD REFERENTE A PARCELA DE Nº 013, DO ACORDO DE NUMERO 0536/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/09/2016 | 15567.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00053/2016, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/09/2016 | 14449.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 35ª (TRIGEZIMA QUINTA) PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/09/2016 | 11935.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/09/2016 | 39480.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 35ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/09/2016 | 4568.47 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 35ª PARELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/09/2016 | 5774.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS 23ª PARCELA, CONFORME GUIA DO DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/09/2016 | 6858.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/09/2016 | 730.66 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/09/2016 | 46.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA FUN DO ESPECILA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/09/2016 | 45.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COM TARIFAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, NO DIA 26/09/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/09/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/09/2016 | 283.10 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE REPASSE EFETUADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2016, INDEVIDAMENTE, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/09/2016 | 600.00 | 00007952826484 | WILLAMS ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO A AREA DE LASER DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/09/2016 | 300.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/09/2016 | 200.00 | 00070058389474 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/09/2016 | 250.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 CACEIRA DE RODAS EM BENEFICIO DO SR. BARTOLOMEU LOURENCO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/09/2016 | 250.00 | 00004723687459 | GILVETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHOM SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL EM CARATER DE URGEN CIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/09/2016 | 300.00 | 00097917842487 | ELIUDE PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/09/2016 | 200.00 | 00004483666495 | ELISELMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/09/2016 | 250.00 | 00010493500499 | SANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGFUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/09/2016 | 300.00 | 00006296103476 | LENILSON SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO COM AVISO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/09/2016 | 200.00 | 00004139030445 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CON TAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/09/2016 | 200.00 | 00001326939416 | DELENIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA COM AVISO DE CORTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/09/2016 | 200.00 | 00007175072465 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM TRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/09/2016 | 200.00 | 00012006110470 | TATIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA INTERESTADUAL, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PSSSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/09/2016 | 550.00 | 00008361980423 | ELISON MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA PARTICIPAR DE VELORIOS EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005268 | 29/09/2016 | 12543.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | Valor que ora se empenha para atender despesa referente aquisição de material eletrico, destinados para reposicao em predios de orgaos publico deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005304 | 30/09/2016 | 69100.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS PARA EFETIVACAO DOS TRABALHOS DA LIMPEZA URBANA DA SEDE DO MUNICIIO E POVADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005319 | 30/09/2016 | 1784.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005326 | 30/09/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005335 | 30/09/2016 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO A MANUTENCAO O DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DEARVORES E OUTROS)RECOHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005317 | 30/09/2016 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005333 | 30/09/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 01 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de setembro de 2016 Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/09/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005328 | 30/09/2016 | 1400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005337 | 30/09/2016 | 65.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/09/2016 | 300.00 | 00006326594405 | ANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/09/2016 | 200.00 | 00008280583424 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE EPSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/09/2016 | 300.00 | 00078598400149 | MARIA GILDETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR E PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/09/2016 | 100.00 | 00006837452479 | VERA LUCIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS EMM CARATER DE URGENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/09/2016 | 250.00 | 00001811979440 | EDIVANIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005309 | 30/09/2016 | 954.50 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 002/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005310 | 30/09/2016 | 2900.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005314 | 30/09/2016 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005332 | 30/09/2016 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM STAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00005829292459 | GILVANDO FR ANCA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/09/2016 | 50.00 | 00073942510472 | ELZIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZIN HA SO O CONTEUDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/09/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/09/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/09/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/09/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 01 imovel de sua propriedade destinado a serv ir de anexo da secretaria municipal de bem estar social em Mata Redonda, relativo mes de setembro/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/09/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II EM MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/09/2016 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 ESPACO DENOMINADO PARADISE (IMOVEL) COM MESAS E CADEIRAS, PARA FINS DE REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005318 | 30/09/2016 | 1600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005325 | 30/09/2016 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005334 | 30/09/2016 | 72.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005316 | 30/09/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005315 | 30/09/2016 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/09/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/09/2016 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ASSOCIACAO DO COMUNIDADE DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005313 | 30/09/2016 | 3900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005324 | 30/09/2016 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005331 | 30/09/2016 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/09/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/09/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/09/2016 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005303 | 30/09/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESDAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTIN ADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIKSTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/09/2016 | 1513.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO RESENCIAL Nº0002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005321 | 30/09/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005327 | 30/09/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005336 | 30/09/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/09/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/09/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/09/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2016 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2016 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2016 | 7446.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2016 | 6804.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/09/2016 | 9207.56 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2016 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/09/2016 | 31419.62 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAV OR DO IPEMAD, MES DE AGOSTO/2016 FOLHA DE EPESSOAL EFETIVO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/09/2016 | 2770.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVRO DO IPEMAD, MES DE AGOSTO/2016 SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/09/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, MES DE AGOSOTO/2016 EM FAVOR DO IPEMAD, FOLHA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/09/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE GAOSTO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/09/2016 | 2874.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVRO DO IPEMAD, MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/09/2016 | 3551.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVRO DOM IPEMAD, MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE AGSOTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/09/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2016 | 1753.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/09/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00010450425444 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIADE NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005320 | 30/09/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/09/2016 | 1994.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/09/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TARIFAS DE DOC/TED ELETROINICO MES DE SETEMBRO/2016, DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2016 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ITR PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2016 | 54.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ICMS DESOMERAÇÃO PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2016 | 309.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE SETEMBRO/2016 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2016 | 1.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE IRRF EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (2664-6) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/09/2016 | 2722.16 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/09/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/09/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2016 | 4372.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/09/2016 | 3608.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005302 | 30/09/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SER VICOS PRESTADOS OCM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESATE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005306 | 30/09/2016 | 22800.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005311 | 30/09/2016 | 6572.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005322 | 30/09/2016 | 10000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MDIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005329 | 30/09/2016 | 190.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/09/2016 | 700.00 | 00033051895415 | JOSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/09/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender as despesa referente locação de 01 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de setembro/2016 Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/09/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO A SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto da sauda da familia (PSF) oiteiro I, relativo ao mes de setembro/2016, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/09/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CON FORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/09/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 011 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/09/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BASE SEDE DO SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2016 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DENOMINADO PARADISE COM MESAS E CADEIRAS, PARA FINS DE REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO DIA 08/09/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/09/2016 | 6860.93 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/09/2016 | 25185.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE AGSOOT/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/09/2016 | 7250.00 | 00003792267403 | MALBA LUCIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PARTICIPARAS DAS MATRICULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005305 | 30/09/2016 | 26010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005307 | 30/09/2016 | 47141.55 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005312 | 30/09/2016 | 4600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005323 | 30/09/2016 | 8902.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005330 | 30/09/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/09/2016 | 46.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZELIA CORREIA DO O, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de setembro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2016 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 ESPACO DENOMONADO PARADISE (IMOVEL) COM MESAS E CADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA MESMA, NO DIA 24 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005392 | 04/10/2016 | 4550.92 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0005394 | 04/10/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS, RELATIVO A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005396 | 04/10/2016 | 800.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/10/2016 | 1120.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SOLDAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005395 | 04/10/2016 | 920.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005404 | 04/10/2016 | 152.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/10/2016 | 45.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/10/2016 | 1582.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVRO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005397 | 04/10/2016 | 580.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIAS MUNICIPAL DE DESTA EDILIDASE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005405 | 04/10/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005399 | 04/10/2016 | 330.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005400 | 04/10/2016 | 310.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005402 | 04/10/2016 | 400.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/10/2016 | 2500.00 | 00070554439468 | MANOEL LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005398 | 04/10/2016 | 490.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 0016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005406 | 04/10/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005401 | 04/10/2016 | 320.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005403 | 04/10/2016 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/10/2016 | 600.00 | 00071087740460 | ALEXSANDRO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COM MANUTENÇÃO EM VIDRACARIAS E PORTAS CORREDICAS DE PREDIOS DE ORAGAOSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/10/2016 | 7000.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ULITIZACAO DE MUNK, PARA TRANSPORTE DE MANILHAS, INSTALACAO DE REFLETORES, MANUTENCAO DE CANTEIRO CENTRAL, INSTALACAO DE POSTES E CABOS DE ILUMINACAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000042016 | 0005412 | 05/10/2016 | 4146.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORAIS, COM SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CASAMENTOS CIVIL ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/10/2016 | 110.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFERECER AOS IDOSOS NO DIA EM SUA OMENAGEM, ATRAVES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/10/2016 | 200.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/10/2016 | 200.00 | 00070373294441 | WILLIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/10/2016 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/10/2016 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/10/2016 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/10/2016 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/10/2016 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/10/2016 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/10/2016 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. em conformidade com lei municipal de assistencia social, mes de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/10/2016 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/10/2016 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/10/2016 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/10/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0005433 | 05/10/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/10/2016 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/10/2016 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/10/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/10/2016 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/10/2016 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/10/2016 | 200.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO SOB O RISCO DE SER DESPEJADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/10/2016 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social para pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/10/2016 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/10/2016 | 200.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIKO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/10/2016 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005446 | 05/10/2016 | 800.00 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CAL, DESTINADOS AOS ESTADIOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO "O SILVÃO" E O "PEDROSÃO" PARA DEMARCAÇÃO DAS LINHAS DOS CAMPOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000382014 | 0005430 | 05/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISPATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/10/2016 | 8.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/10/2016 | 110.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/10/2016 | 69.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVRO DO IPEMAD, MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005439 | 05/10/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISCONTABIL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005410 | 05/10/2016 | 6264.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS, CAPS, BASE DO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0005428 | 05/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFARMACIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/10/2016 | 1000.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com arbitragem nos jogos inter-escolares realizados durante o mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/10/2016 | 2620.00 | 00001224392442 | ARNALDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/10/2016 | 2035.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVRO DOM INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/10/2016 | 8000.00 | 18805864000146 | ASSOCIACAO DE ARBITROS INDEPENDENTES (ARBIN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS N O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/10/2016 | 200.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAs AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/10/2016 | 200.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/10/2016 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/10/2016 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/10/2016 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/10/2016 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/10/2016 | 200.00 | 00009229047406 | SIBELY REBECA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/10/2016 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/10/2016 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/10/2016 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/10/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/10/2016 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/10/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/10/2016 | 200.00 | 00007367641433 | ERALDO DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/10/2016 | 200.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/10/2016 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005467 | 07/10/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/10/2016 | 200.00 | 00005190836444 | JOSEFA FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/10/2016 | 200.00 | 00087303558420 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/10/2016 | 200.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/10/2016 | 150.00 | 00065876172391 | ADONIZIO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/10/2016 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/10/2016 | 200.00 | 00008626068450 | EVERTON GOMES DA SILVA SANTANA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005473 | 07/10/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005474 | 07/10/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005466 | 07/10/2016 | 1900.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005471 | 07/10/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SETORES E ORGAOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/10/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005468 | 07/10/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0005475 | 07/10/2016 | 4452.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005478 | 07/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER, A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/10/2016 | 8572.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE SAUDE, (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/10/2016 | 37703.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/10/2016 | 14593.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVRO DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005469 | 07/10/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005472 | 07/10/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005470 | 07/10/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005518 | 10/10/2016 | 3583.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO CARTUCHOS PARA IMPRSSSORAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/10/2016 | 210.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS DE COSTURAS EM BIOMBOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/10/2016 | 43172.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PSB E NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/10/2016 | 3683.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVRO DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETRAIA DE SAUD (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/10/2016 | 1100.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/10/2016 | 73960.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/10/2016 | 86.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRO/2016 DA CONTA ITR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/10/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2016 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/10/2016 | 1020.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, COM DESCONTO EM CONTA DIA 10 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/10/2016 | 13034.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, MES DE SETEMBRO/2016, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/10/2016 | 7891.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUOS E MULTA EM FAVRO DO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/10/2016 | 150.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/10/2016 | 150.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/10/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/10/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/10/2016 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/10/2016 | 200.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/10/2016 | 200.00 | 00045791252404 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/10/2016 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/10/2016 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/10/2016 | 200.00 | 00009334743425 | JOICE SILVADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010111431433 | GUDEMBERG CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/10/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, (RESIDENCIA) DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A FAMILIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/10/2016 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/10/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSPOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, para pagamento de aluguel de residencia, mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/10/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/10/2016 | 250.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/10/2016 | 250.00 | 00052625680415 | MARIA DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/10/2016 | 250.00 | 00005995349406 | SELMA ALICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/10/2016 | 200.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/10/2016 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/10/2016 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/10/2016 | 200.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/10/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/10/2016 | 200.00 | 00003368881477 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO PARA COMPRA DE MEDICACAO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/10/2016 | 200.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/10/2016 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/10/2016 | 250.00 | 00000899532403 | SEBASTIÃO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0005532 | 11/10/2016 | 2840.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS E OUTROS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/10/2016 | 2607.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005526 | 11/10/2016 | 3280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA BROTHER E SANSUNG, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PERFEITO FUN CIONAMENTO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/10/2016 | 1200.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/10/2016 | 775.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/10/2016 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. SERV PRESTADO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/10/2016 | 520.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/10/2016 | 200.00 | 00003656957428 | MARIA LUCIA LACERDA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/10/2016 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/10/2016 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/10/2016 | 2400.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005548 | 17/10/2016 | 3474.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005559 | 17/10/2016 | 370.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005578 | 17/10/2016 | 135.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/10/2016 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/10/2016 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. AJUDA EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 505/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/10/2016 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/10/2016 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/10/2016 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/10/2016 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/10/2016 | 200.00 | 00008451565433 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/10/2016 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/10/2016 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/10/2016 | 200.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/10/2016 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/10/2016 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/10/2016 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/10/2016 | 200.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/10/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/10/2016 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/10/2016 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/10/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/10/2016 | 200.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/10/2016 | 150.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/10/2016 | 200.00 | 00010173252435 | MICKAELE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005552 | 17/10/2016 | 1450.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005566 | 17/10/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005567 | 17/10/2016 | 210.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005581 | 17/10/2016 | 98.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005550 | 17/10/2016 | 900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005562 | 17/10/2016 | 210.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005549 | 17/10/2016 | 3500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005560 | 17/10/2016 | 342.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005547 | 17/10/2016 | 4700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005558 | 17/10/2016 | 380.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005564 | 17/10/2016 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005577 | 17/10/2016 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005543 | 17/10/2016 | 5125.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0005544 | 17/10/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005546 | 17/10/2016 | 4500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005557 | 17/10/2016 | 420.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005563 | 17/10/2016 | 10000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005576 | 17/10/2016 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005579 | 17/10/2016 | 3959.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005608 | 17/10/2016 | 9926.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/10/2016 | 24054.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVRO DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/10/2016 | 52361.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVRO DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005545 | 17/10/2016 | 5300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005554 | 17/10/2016 | 700.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005561 | 17/10/2016 | 12400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005575 | 17/10/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005585 | 17/10/2016 | 31272.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, COMO AGULHAS DESCARTAVEIS, CATETER ULTRAVENOOSO, COMPRESSA DE GAZE, TREMOMETRO, SOLUCAO DE GLICOSE ENTRE OUTROS, DESTINADOA A MANTER AS ATIVIDADES DO HOSPITALMUNICIPAL E BASE SEDE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/10/2016 | 17556.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVRO DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005556 | 17/10/2016 | 850.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005570 | 17/10/2016 | 2700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005572 | 17/10/2016 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIKDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005583 | 17/10/2016 | 136.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005555 | 17/10/2016 | 800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005571 | 17/10/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/10/2016 | 558.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DIFERENCA EM FAVRO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/10/2016 | 72822.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVRO DO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005551 | 17/10/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005565 | 17/10/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005580 | 17/10/2016 | 160.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005573 | 17/10/2016 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005574 | 17/10/2016 | 185.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005584 | 17/10/2016 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005553 | 17/10/2016 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005568 | 17/10/2016 | 3594.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005569 | 17/10/2016 | 390.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005582 | 17/10/2016 | 112.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005621 | 18/10/2016 | 25029.79 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005617 | 18/10/2016 | 1180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados a esta edilidade junto a secretaria de educacao, com locacao de 02 fotocopiadora Sansung, no periodo do mes outub ro/2016, conforme documento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/10/2016 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/10/2016 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE FIANCA DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/10/2016 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/10/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/10/2016 | 200.00 | 00004827691495 | JULIA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/10/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/10/2016 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE SETEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/10/2016 | 359.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE E MANUTENÇÃO EM TACOGRAFO DO VEICULO IVECO PLACA OFC-2049 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/10/2016 | 359.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE E MANUTENÇÃO EM TACOGRAFO DO VEICULO IVECO PLACA NPX-5191 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/10/2016 | 400.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO EM RODAS E PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/10/2016 | 6518.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/10/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/10/2016 | 1388.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/10/2016 | 490.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO EM RODAS E PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/10/2016 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/10/2016 | 1582.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO FPM PARA PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/10/2016 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ITR PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/10/2016 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE MES DE SETEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/10/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/10/2016 | 164.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETRAIA DE BNEM ESTAR SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/10/2016 | 2122.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA CASA DO AGRICULTOR, MATADOURO, CEMITERIOS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/10/2016 | 1793.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/10/2016 | 252.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA PRACA SAO SEBASTIAO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/10/2016 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/10/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/10/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTAOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/10/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/10/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/10/2016 | 8.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/10/2016 | 2359.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE MATA REDONDA E O WILSAO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/10/2016 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005638 | 21/10/2016 | 3047.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE SERVIÇO FUNERARIOS COMLETOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/10/2016 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTRADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECE DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/10/2016 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS ORESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/10/2016 | 1461.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/10/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/10/2016 | 150.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005640 | 21/10/2016 | 3057.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃ DAS TRABALHOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/10/2016 | 287.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0005656 | 24/10/2016 | 3500.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. 7º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005657 | 24/10/2016 | 8990.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIR AOS PACIENTES E USUARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (HOSPITAL, CAPS E SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005663 | 24/10/2016 | 6764.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/10/2016 | 3000.00 | 00038552302420 | GENALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE FABRICAÇÃO DE 03 (TRES) BANCADAS DE MADEIRA DESTINADAS AO LABORATORIO DE PARASITOLOGIA DO PEVA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005653 | 24/10/2016 | 37767.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005658 | 24/10/2016 | 3571.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005665 | 24/10/2016 | 11119.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ALIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005666 | 24/10/2016 | 10802.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/10/2016 | 126611.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/10/2016 | 54611.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/10/2016 | 22855.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/10/2016 | 25.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (12.861-9) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/10/2016 | 400.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM BENEFICIO DA MENOR EVILLY BARROS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/10/2016 | 250.00 | 00001301121436 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005670 | 24/10/2016 | 4333.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/10/2016 | 1056.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/10/2016 | 180.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MANUTENÇÃO DE RODAS E PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/10/2016 | 5016.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/10/2016 | 7437.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/10/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/10/2016 | 8926.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/10/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/10/2016 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/10/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/10/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/10/2016 | 13492.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/10/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/10/2016 | 10340.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/10/2016 | 9200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/10/2016 | 12760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/10/2016 | 8126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/10/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/10/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/10/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/10/2016 | 9822.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/10/2016 | 10346.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/10/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/10/2016 | 924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/10/2016 | 16569.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/10/2016 | 22240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/10/2016 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/10/2016 | 250.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE COLHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/10/2016 | 250.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/10/2016 | 300.00 | 00008590732460 | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/10/2016 | 250.00 | 00002503475477 | AMAURY DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/10/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, EM FAVRO DE LUZIMRA BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/10/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/10/2016 | 1898.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS (FLOATS) DE ANTECIPAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (FINANÇAS) MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/10/2016 | 1940.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS (FLOATS) DE ANTECIPAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO) MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/10/2016 | 1724.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS (FLOATS) DE ANTECIPAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE) MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/10/2016 | 2764.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00010450425444 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIADE NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS MES DE JULHO/OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/10/2016 | 25.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (2664-6) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/10/2016 | 11464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/10/2016 | 19980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/10/2016 | 182.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/10/2016 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/10/2016 | 387.99 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/10/2016 | 21.12 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/10/2016 | 38177.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/10/2016 | 151621.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2016 | 304033.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/10/2016 | 210.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/10/2016 | 210.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/10/2016 | 14084.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTES ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/10/2016 | 47706.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/10/2016 | 9636.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE,(SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/10/2016 | 56614.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/10/2016 | 33574.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/10/2016 | 56958.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/10/2016 | 193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005720 | 25/10/2016 | 21219.73 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/10/2016 | 888.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/10/2016 | 226.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA CENTRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/10/2016 | 165.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/10/2016 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/10/2016 | 252.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/10/2016 | 383.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/10/2016 | 105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/10/2016 | 3500.00 | 04620640000155 | FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO, SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MARCIAIS PARA APRESENTAÇÃO NOS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/10/2016 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/10/2016 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/10/2016 | 335.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/10/2016 | 188.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAÕS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/10/2016 | 175.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/10/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES AGOSTO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/10/2016 | 418.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PRORIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE AGOSTO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/10/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/10/2016 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/10/2016 | 4159.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. MES DE JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/10/2016 | 200.00 | 00092931740497 | JOSINEIDE MENDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAS PARA SERVIDORRA ACIMA CITADA, EM FACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/10/2016 | 247.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/10/2016 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/10/2016 | 177.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/10/2016 | 114.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA II NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/10/2016 | 200.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL (APTIMIL) EM FAVOR DE JAMILLY VITORIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/10/2016 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIAL (APTIMIL) EM FAVOR DE MAYARA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005756 | 26/10/2016 | 3413.50 | 08958174000173 | MARCONE C. S. DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO CIMENTO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/10/2016 | 300.00 | 00007523686486 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/10/2016 | 250.00 | 00010308269438 | LENILSA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGISA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/10/2016 | 250.00 | 00007825766482 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/10/2016 | 200.00 | 00097539694491 | MARILENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RREALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/10/2016 | 250.00 | 00005005956409 | EDINETE LIMA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/10/2016 | 127.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/10/2016 | 277.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 19 DE OUTUBRO/2016. DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/10/2016 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/10/2016 | 2.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PRESTADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. DA CONTA 20.676-5, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005761 | 27/10/2016 | 11641.62 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTA PREFEITURA DE ALHANDRA, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005784 | 31/10/2016 | 69010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, POVOADO DE MATA REDONDA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2016 | 57469.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORES E OUTROS) RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOUCMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005849 | 31/10/2016 | 1633.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, DE ANEXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005864 | 31/10/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005880 | 31/10/2016 | 170.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005887 | 31/10/2016 | 290.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2016 | 19338.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005846 | 31/10/2016 | 1700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 01 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos ds Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de outubro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005877 | 31/10/2016 | 211.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005885 | 31/10/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005868 | 31/10/2016 | 2600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005882 | 31/10/2016 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005891 | 31/10/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2016 | 2376.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2016 | 1088.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (OXIMETRO DE PULSO E LARINGOSCOPIO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005787 | 31/10/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2016 | 45772.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUJICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/10/2016 | 174508.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2016 | 21111.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2016 | 78710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/10/2016 | 16550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/10/2016 | 19900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/10/2016 | 14300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2016 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2016 | 127745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO A SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF neste municipio. relativo ao mes de outubro/2016, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de outubro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINA DO PARA SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005838 | 31/10/2016 | 6500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 PREDIO DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005855 | 31/10/2016 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005871 | 31/10/2016 | 550.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005874 | 31/10/2016 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005775 | 31/10/2016 | 33178.08 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2016 | 107.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2016 | 48.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2016 | 127.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE AGOSTO/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005785 | 31/10/2016 | 26010.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2016 | 124508.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2016 | 218682.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de outubro de 2016 Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005839 | 31/10/2016 | 5600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2O16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005857 | 31/10/2016 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005872 | 31/10/2016 | 300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005876 | 31/10/2016 | 340.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2016 | 28.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2016 | 1372.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E IPEMAD REFERENTE A PARCELA DE Nº 014, DO ACORDO DE NUMERO 0536/2015, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2016 | 11996.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E IPEMAD REFERENTE A PARCELA DE Nº 036, DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2016 | 14521.98 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E IPEMAD REFERENTE A PARCELA DE Nº 02247, DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2016 | 15655.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE PREFEITURA E IPEMAD REFERENTE A PARCELA DE Nº 009, DO ACORDO DE NUMERO 053/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/10/2016 | 5826.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS 24ª PARCELA, CONFORME GUIA DO DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2016 | 6902.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME GUIA DE DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2016 | 133.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2016 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DA CIDE PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2016 | 36.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ITR PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (22296-8). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005851 | 31/10/2016 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005888 | 31/10/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/10/2016 | 40.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU. CONFORME EXTRATO BANCARIO. MES DE OUTUBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2016 DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2016 | 4399.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28 DE OUTUBRO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2016 | 129.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA FUN DO ESPECIAL NO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2016 | 91.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/10/2016 | 8067.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 24 DE OUTUBRO/2016 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2016 | 122.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 24 DE OUTUBRO/2016, DA CONTA FUN DO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/10/2016 | 6500.00 | 00007911842426 | SILVIO CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LEVANTAMENTO E REVISÃO GERAL DOS PROCESSOS DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS EXERCICIOS DE 2013,2014,2015 E 2016 PARASUBSIDIAR AS AÇÕES DE ENCERRAMENTO DE GOVERNO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005778 | 31/10/2016 | 1972.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCO DE FRUTAS, AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SETORES DE RH, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2016 | 98.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2016 | 90.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005786 | 31/10/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2016 | 33253.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO SE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/10/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005852 | 31/10/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/10/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005866 | 31/10/2016 | 2800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005890 | 31/10/2016 | 170.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0005777 | 31/10/2016 | 1587.00 | 21079247000115 | ROBERTO LUIZ DA S SANTOS 04239649412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COM SUCOA DE FRUTAS, AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2016 | 36226.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/10/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (SCFV) CONFORME DOICUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da secretaria de bem estar social no povoaodo de MATA REDONDA, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005842 | 31/10/2016 | 4200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005875 | 31/10/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005881 | 31/10/2016 | 350.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2016 | 300.00 | 00006089685445 | FABIANA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA PRA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2016 | 150.00 | 00078299144434 | VALDENICE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA PRA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2016 | 90.00 | 00008536972483 | CHRISTIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2016 | 200.00 | 00008046036420 | NIVIA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2016 | 200.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2016 | 18552.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005848 | 31/10/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005862 | 31/10/2016 | 2520.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005879 | 31/10/2016 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005886 | 31/10/2016 | 221.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005845 | 31/10/2016 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005884 | 31/10/2016 | 150.50 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE APRESENTAÇÃO COM TRIO PÉ DE SERRA NA FEIRA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005843 | 31/10/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005883 | 31/10/2016 | 345.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/10/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005841 | 31/10/2016 | 4900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005859 | 31/10/2016 | 6400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005873 | 31/10/2016 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005878 | 31/10/2016 | 360.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/11/2016 | 3220.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTA FEBRE AFTOSA, E SERINGAS, PARA 2ª ETAPA DE VACINACAO NA CAMPANHA DO ANO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Reabilitação Urbana do Bairro Nova Descoberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0005957 | 01/11/2016 | 15705.06 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM,, FUNDAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMA E DRENAGEM DA REABILITAÇÃO DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 REFERENTE AO CONTRATO 097/2014, PROCESSO 068/2014, CONCORRENCIA 02/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/11/2016 | 250.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/11/2016 | 300.00 | 00026337126491 | JOAO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/11/2016 | 150.00 | 00006614654896 | ROMILDA GALDINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005950 | 01/11/2016 | 2900.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/11/2016 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/11/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005959 | 01/11/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, IS-SOCIAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/11/2016 | 8595.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DE DIVERSAS FOLHAS DE PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/11/2016 | 6735.67 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVRO DO IPEMAD DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/11/2016 | 9207.56 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/11/2016 | 31295.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/11/2016 | 2770.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/11/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE SETEMBRO/2016 SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/11/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, MES DE SETEMBRO/2016 FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/11/2016 | 2874.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IMPEMAD, MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/11/2016 | 3551.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/11/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/11/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, MES DE SETEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/11/2016 | 110.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR (PROGRAMA CREAS) MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/11/2016 | 69.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE SETEMBRO/2016. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/11/2016 | 1768.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/11/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD MES DE SETEMBRO/2016, FOLHA DA SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/11/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE OUTUBRO/2016, SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/11/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD MES DE OUTUBRO/2016, SECRETRAIA DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/11/2016 | 3551.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO D CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE OUTUBRO/2016, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/11/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) MES OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/11/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, MES DE OUTUBRO/2016, EM FAVOR DOM IPEMAD, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/11/2016 | 110.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/11/2016 | 69.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/11/2016 | 4591.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 36ª PARELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/11/2016 | 39679.32 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 36ª PARELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, FEITO ENTRE PREFEITURA DE ALHANDRA E IPEMAD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/11/2016 | 28765.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005958 | 01/11/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SIS-CONTABIL E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/11/2016 | 500.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PARTE ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACAS MND-9123, NPX-5181, OFC-2049 ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/11/2016 | 8075.75 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVRO DO IPEMAD FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE APIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/11/2016 | 34299.98 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/11/2016 | 9148.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/11/2016 | 35058.09 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0005948 | 01/11/2016 | 47141.79 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/11/2016 | 500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NO TRANSPORTE (REBOQUE) DO MICRO ONIBUS DE PLACA MMP-9919 E JACUMA PARA ESTA CIDADE DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/11/2016 | 3224.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/11/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/11/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/11/2016 | 4372.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/11/2016 | 4673.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTS COMUNITARIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/11/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/11/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/11/2016 | 4673.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, MES DE OUTUBRO/2016 OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005952 | 01/11/2016 | 17400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005953 | 01/11/2016 | 5400.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/11/2016 | 480.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS OFC-6758; NQJ-4406; NPW-2382 E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005972 | 03/11/2016 | 8208.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005973 | 03/11/2016 | 3546.96 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005977 | 03/11/2016 | 4234.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005981 | 03/11/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SIS-FARMACIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/11/2016 | 1650.00 | 00004892928445 | JOSÉ IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM LANTERNAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MMP-9919; NPU-7961 E NPX-5191 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005964 | 03/11/2016 | 25555.26 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar, destinaods a distribuicao de merenda escolar alunos da programa educacional EJA, PRE ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, AEE, CRECHES E CEMEI'S, conforme documento, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005975 | 03/11/2016 | 7685.90 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005976 | 03/11/2016 | 7967.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/11/2016 | 864.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA (CONSUMO) EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/11/2016 | 1036.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005980 | 03/11/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SIS-PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/11/2016 | 250.00 | 00004969550476 | IONE DO VALE RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/11/2016 | 200.00 | 00028210530453 | MARIA LUCIA DE FREITAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/11/2016 | 200.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/11/2016 | 200.00 | 00061224537491 | VALDEMIR MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas de agua e energia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005974 | 03/11/2016 | 3671.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0005978 | 03/11/2016 | 8939.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/11/2016 | 200.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/11/2016 | 420.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PARTE ELETRICA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OFE-3463, MNL-2426, MOM-6653 ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/11/2016 | 550.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFE-3463 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005962 | 03/11/2016 | 14973.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS ORGÃOS MUNICIPAIS E DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006000 | 04/11/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, NO PEIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005989 | 04/11/2016 | 1680.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OGA-9746 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006001 | 04/11/2016 | 65.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005990 | 04/11/2016 | 2460.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas (pneus) destinados paara reposicao no veiculo da frota municipal da secretaria e agricultura, placa ofe-3463, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005995 | 04/11/2016 | 1680.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, PLACA OGA-9806, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006002 | 04/11/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Reabilitação Urbana do Bairro Nova Descoberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0006007 | 04/11/2016 | 191282.13 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM,, FUNDAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMA E DRENAGEM DA REABILITAÇÃO DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 REFERENTE AO CONTRATO 097/2014, PROCESSO 068/2014, CONCORRENCIA 02/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00722016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005996 | 04/11/2016 | 75.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, SECRETRAIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005999 | 04/11/2016 | 505.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTRENET, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 04/11/2016 | 250.00 | 00003302434464 | MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 04/11/2016 | 200.00 | 00011890650455 | ELISABETH DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 04/11/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005997 | 04/11/2016 | 1105.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, N O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOICUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/11/2016 | 1300.00 | 00004204245803 | EDVALDO DA SILVA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEZ-3897, NPX-5181, NPU-7961 E OEU-2796 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005984 | 04/11/2016 | 4080.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA AEI-7153/PB CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005986 | 04/11/2016 | 29380.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção (reposicao) em veiculos da frota municipal da secretraia de educacao, placas OFC-2049, MMP-9919, OEU-2796, OEZ-3897, MND-9123 entre outros, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005991 | 04/11/2016 | 26420.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OFC-5304; OEU-2796; OEV-4012 E OEZ-3907 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 04/11/2016 | 1449.00 | 00073941697404 | JASSIRA ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0005998 | 04/11/2016 | 1235.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, NA SECRETRAIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005983 | 04/11/2016 | 14748.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA COM ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. ATA DE ADESÃO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005985 | 04/11/2016 | 10294.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQJ-4406 E QFF-8217 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 17/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005987 | 04/11/2016 | 4910.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-1480 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005988 | 04/11/2016 | 8520.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SUSBSTITUIÇÃOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6485; NPS-9864; OFC-6758 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0005993 | 04/11/2016 | 3562.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, DE 01 A 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312014 | 0006003 | 04/11/2016 | 1315.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, NA SECRETRAIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006008 | 04/11/2016 | 29993.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS (PSF's) PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA POPULAÇÃO ATENDIDA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/11/2016 | 200.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRTAR DE PESSOA CASRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/11/2016 | 200.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENCICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/11/2016 | 150.00 | 00070459212419 | JANAINA FRANCELILNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/11/2016 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/11/2016 | 200.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/11/2016 | 300.00 | 00007210428488 | HYRIS MARIA SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/11/2016 | 103249.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/PRONAF Nº 0177404-03 DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CIAF-MATA REDONDA ENCERRADO CONFORME OFÍCIO Nº 317/2016 - SDT/MDA DE 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/11/2016 | 760.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHGANDRA A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIUFICACAO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/11/2016 | 2880.00 | 00010577477420 | WENECLEITON DE ARAUJO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃOS DE AR CONDICIONADO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006016 | 09/11/2016 | 25468.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/11/2016 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS JULIETA FRANCISCO E ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/11/2016 | 800.00 | 00052569640468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE RECUPREÇÃO DE FOSSA SEPTICA SUMIDOURO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/11/2016 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006021 | 09/11/2016 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADO PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA SECRETRAIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 95302, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00002159638498 | FLAVIA DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O GRUPO DE IDOSOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002081048442 | JOSÉ SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANACEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/11/2016 | 200.00 | 00059466987453 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANACEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006628820408 | ANGELITA GOMES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE UM COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212016 | 0006061 | 10/11/2016 | 1700.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, BOLAS E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/11/2016 | 25516.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/11/2016 | 50747.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVRO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACVAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0006062 | 10/11/2016 | 6122.51 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO (FINAL), DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE (01) UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME CONTRATO 039/2012. | 00472012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/11/2016 | 40703.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE pROGRAMAS PSF, PSB E NASF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/11/2016 | 3116.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/11/2016 | 2900.00 | 00003026058432 | KAYOBRUCE SORY MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, RELATIVOS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12HS NO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/11/2016 | 3337.02 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/11/2016 | 4397.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/11/2016 | 17077.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAÇ, MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/11/2016 | 15600.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUD (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/11/2016 | 37599.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/11/2016 | 4474.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE, (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM,CONFERDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATICO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/11/2016 | 72040.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/11/2016 | 1582.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016,DA SECRETRAIA DE BEM ESTRA SOCISL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/11/2016 | 2077.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTRA SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/11/2016 | 2536.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/11/2016 | 656.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARA REGULARIZACAO DO IMOVEL (PREDIO) DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/11/2016 | 7634.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DA FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/11/2016 | 6659.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/11/2016 | 9214.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PAGAMENTO DE CUSTO ESOECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO FPM DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/11/2016 | 66.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ITR PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO NOVEMBO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/11/2016 | 31229.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. DA SECRETRAIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/11/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENÇÃO EM COTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO/2016 REFERENTE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/11/2016 | 2701.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, EM FAVOR DO IPEMAD, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/11/2016 | 2877.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/11/2016 | 1768.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM, ESTAR SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/11/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO MIPEMAD, MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/11/2016 | 12483.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/11/2016 | 68.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/11/2016 | 1028.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FABVOR DO INSS DO DIA 10 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006112 | 16/11/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/11/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/11/2016 | 182.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS E PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/11/2016 | 32.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/11/2016 | 82.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/11/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006113 | 16/11/2016 | 1200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006119 | 16/11/2016 | 2282.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006128 | 16/11/2016 | 230.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/11/2016 | 214.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF CENTRO I). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006103 | 16/11/2016 | 8500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006114 | 16/11/2016 | 9000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006121 | 16/11/2016 | 750.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/11/2016 | 23.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/11/2016 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO DO SALGADINHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/11/2016 | 241.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UMA CRECHE NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006104 | 16/11/2016 | 6000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006115 | 16/11/2016 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006122 | 16/11/2016 | 620.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/11/2016 | 3500.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DESTINADO A LATERAL DO GINASIO "O RONALDÃO" E TAMBEM MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DO GINASIO "O WILSÃO" NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006108 | 16/11/2016 | 1742.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006110 | 16/11/2016 | 1720.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006117 | 16/11/2016 | 1500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006126 | 16/11/2016 | 395.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006105 | 16/11/2016 | 5800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006116 | 16/11/2016 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006123 | 16/11/2016 | 508.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006107 | 16/11/2016 | 4530.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/11/2016 | 300.00 | 00086857371415 | CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/11/2016 | 300.00 | 00039585328453 | COSMA FRANCISCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/11/2016 | 145.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/11/2016 | 124.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/11/2016 | 126.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/11/2016 | 274.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/11/2016 | 140.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II NO POVOADO DE MATA DE REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/11/2016 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/11/2016 | 250.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/11/2016 | 200.00 | 00073883336491 | MARIA DE FATIMA DE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/11/2016 | 250.00 | 00001407389408 | NATALICIA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/11/2016 | 250.00 | 00008818976478 | RIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/11/2016 | 250.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 16/11/2016 | 600.00 | 00006686841439 | EDNALDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE CONFECÇÃO DE ROUPAS INFANTIS PARA APRESENTAÇÃO DE FREVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/11/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/11/2016 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/11/2016 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/11/2016 | 200.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/11/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/11/2016 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/11/2016 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/11/2016 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/11/2016 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 16/11/2016 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/11/2016 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/11/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006106 | 16/11/2016 | 4400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006124 | 16/11/2016 | 490.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/11/2016 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/11/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/11/2016 | 200.00 | 00070207535400 | DAIANY ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/11/2016 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/11/2016 | 200.00 | 00087303558420 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/11/2016 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/11/2016 | 200.00 | 00009229047406 | SIBELY REBECA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/11/2016 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/11/2016 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/11/2016 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/11/2016 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006111 | 16/11/2016 | 2100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006118 | 16/11/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006127 | 16/11/2016 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006109 | 16/11/2016 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006125 | 16/11/2016 | 450.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006120 | 16/11/2016 | 2400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006129 | 16/11/2016 | 240.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 17/11/2016 | 550.00 | 00010801619459 | RUCILANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 17/11/2016 | 250.00 | 00073943347400 | HELENA ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE CASAL POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 17/11/2016 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 17/11/2016 | 200.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 17/11/2016 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/11/2016 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 17/11/2016 | 200.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 17/11/2016 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 17/11/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 17/11/2016 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 17/11/2016 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/11/2016 | 200.00 | 00005190836444 | JOSEFA FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/11/2016 | 200.00 | 00010173252435 | MICKAELE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 17/11/2016 | 28942.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 17/11/2016 | 5875.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS 25ª (VIGESIMA QUINTA) PARCELA, CONFORME GUIA DO DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 17/11/2016 | 6945.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006168 | 18/11/2016 | 190.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18 DE NOVEMBRO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOSM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/11/2016 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18 DE NOVEMBRO/2016, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006169 | 18/11/2016 | 180.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006160 | 18/11/2016 | 450.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0006206 | 18/11/2016 | 20328.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.280 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/11/2016 | 800.00 | 00011187910457 | EVERSON MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOA NA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/11/2016 | 3225.98 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/11/2016 | 1000.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006159 | 18/11/2016 | 643.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006162 | 18/11/2016 | 358.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/11/2016 | 200.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/11/2016 | 250.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/11/2016 | 500.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/11/2016 | 200.00 | 00071126131407 | ADRIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/11/2016 | 200.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/11/2016 | 200.00 | 00070077559410 | MARIA BETHANIA WANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/11/2016 | 200.00 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/11/2016 | 200.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/11/2016 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/11/2016 | 200.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/11/2016 | 200.00 | 00007367641433 | ERALDO DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/11/2016 | 200.00 | 00045791252404 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/11/2016 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/11/2016 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/11/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/11/2016 | 200.00 | 00009334743425 | JOICE SILVADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/11/2016 | 150.00 | 00065876172391 | ADONIZIO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/11/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/11/2016 | 200.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/11/2016 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/11/2016 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/11/2016 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/11/2016 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/11/2016 | 200.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/11/2016 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/11/2016 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/11/2016 | 150.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/11/2016 | 200.00 | 00006048131470 | JACILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/11/2016 | 200.00 | 00010111431433 | GUDEMBERG CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/11/2016 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/11/2016 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/11/2016 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/11/2016 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/11/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/11/2016 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/11/2016 | 200.00 | 00000869559427 | MARIA DA PENHA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/11/2016 | 200.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/11/2016 | 152.37 | 00097918067487 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMRNTOS, EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006163 | 18/11/2016 | 350.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006161 | 18/11/2016 | 465.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006166 | 18/11/2016 | 238.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006164 | 18/11/2016 | 162.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006170 | 18/11/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006165 | 18/11/2016 | 152.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006167 | 18/11/2016 | 295.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006244 | 21/11/2016 | 1341.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | Valor que ora se empenha para atender as despesa referente aquisição de materiais eletrico destinados a manutencao da rede eletrica (reposicao) em predios municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/11/2016 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/11/2016 | 200.00 | 00008046036420 | NIVIA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/11/2016 | 200.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/11/2016 | 200.00 | 00003111197433 | JOANA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/11/2016 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/11/2016 | 150.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/11/2016 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/11/2016 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/11/2016 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/11/2016 | 200.00 | 00003656957428 | MARIA LUCIA LACERDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/11/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/11/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/11/2016 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/11/2016 | 200.00 | 00008451565433 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/11/2016 | 200.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/11/2016 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/11/2016 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/11/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, EM BENEFICIO DE FAMILIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/11/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/11/2016 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/11/2016 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/11/2016 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/11/2016 | 200.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/11/2016 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/11/2016 | 200.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/11/2016 | 200.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/11/2016 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/11/2016 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/11/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/11/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006213 | 21/11/2016 | 15947.51 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como posto do PSF oiteior I, neste municipio, relativo ao mes de novembro/2016, Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/11/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento atender despesa referente locação de 1 imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia PSF oiteiro II. Relativo mes de novembro/2016. Conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/11/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/11/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/11/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO A SAUDE NA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/11/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/11/2016 | 500.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRª SEVERINA RODRIGUES DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO E LAUDOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II (RELATIVO MAIO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II (RELATIVO JUNHO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/11/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II (RELATIVO JULHO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/11/2016 | 70.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II (RELATIVO AGOSTO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00007493574448 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR A CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesa com aluguel de imóvel situado a rua José Januário Nunes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Creuza Raquel no mes de novembro de 2016. Conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000152016 | 0006272 | 22/11/2016 | 36200.00 | 10342431000190 | R. P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS TENDA DA CULTURA E BRINQUEDOTECA INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CENTROS INFANTIS E ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000152016 | 0006276 | 22/11/2016 | 16000.00 | 10342431000190 | R. P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO PROJETO PEDAGOGICO, TENTA DA CULTURA E BRINQUEDOTECA INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS INFANTIS E ESCOLAS COM EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00070120581450 | ISABELA CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/11/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIR DE ANEXO I DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/11/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DO SEBRAE, COM O SUPORTE DADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO. MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/11/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAS DIVERSOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/11/2016 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/11/2016 | 218.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMEWNTO DE DIFERENCA DO REPASSE DE ENCARGOS DO ACORDO DE Nºs 002242 E 02244/2013 DAS PARCELAS Nº 036, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/11/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/11/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/11/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE SEDE, DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULÇOS II (SCFV) EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/11/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/11/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 01 imovel de sua propriedade destinado para servir de anexo da secretaria de bem estra social no povoado de MATA REDONDA, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/11/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA POROPRIEDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 22/11/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/11/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORES E OUTROS) RECOLHIDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR, COMO SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/11/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento referente aluguel de 1 imovel, destinado a servir como garagem dos veiculos da Secretaria de Transporte deste municipio. Relativo mes de novembro/2016. Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/11/2016 | 500.00 | 00072652608487 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/11/2016 | 500.00 | 00001301113417 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000042016 | 0006305 | 23/11/2016 | 5747.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE EXPEDIÇÃO DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/11/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/11/2016 | 675.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/11/2016 | 168.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/11/2016 | 124.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/11/2016 | 200.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/11/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL (RELATIVO OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/11/2016 | 177.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA UMA CRECHE NO BAIRRO DO SALGADINHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006307 | 23/11/2016 | 35038.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS, CRECHES E MEI'S, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006308 | 23/11/2016 | 17167.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, ESCOLAS, CRECHES E CMEI'S, DACREDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006309 | 23/11/2016 | 3670.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/11/2016 | 70.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II (RELATIVO SETEMBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/11/2016 | 68.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II (RELATIVO OUTUBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/11/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II . CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/11/2016 | 311.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I (RELATIVO SETEMBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/11/2016 | 870.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/11/2016 | 229.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/11/2016 | 209.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/11/2016 | 950.00 | 00007616367496 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA E PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006319 | 24/11/2016 | 5813.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MNATER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E SAMU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0006321 | 24/11/2016 | 13409.75 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/11/2016 | 300.00 | 00002724515412 | ROSILVAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/11/2016 | 300.00 | 00010444225480 | ITAMARE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/11/2016 | 300.00 | 00005603133490 | RENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/11/2016 | 200.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/11/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/11/2016 | 150.00 | 00006262494499 | ROSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (SETEMBRO/16). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/11/2016 | 200.00 | 00070205980481 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006317 | 24/11/2016 | 1243.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TABALHOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/11/2016 | 200.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 01 COLCHAO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 25/11/2016 | 15895.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 25/11/2016 | 249.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR E OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/11/2016 | 6050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 25/11/2016 | 24671.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 25/11/2016 | 1733.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BVEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 25/11/2016 | 924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/11/2016 | 70.00 | 00004471295462 | IVANILDO JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/11/2016 | 150.00 | 00011494815443 | LUANA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/11/2016 | 30.00 | 00003766318489 | JOSE VALDEVAL SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, EM CARATYER DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/11/2016 | 300.00 | 00007336733417 | AURICELIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 25/11/2016 | 1764.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 25/11/2016 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO VALERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 25/11/2016 | 13565.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 25/11/2016 | 5016.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 25/11/2016 | 1668.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO AGRICULTOR (CIAF), MATADOURO E POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 25/11/2016 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/11/2016 | 10193.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/11/2016 | 9926.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/11/2016 | 2067.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS DOS GINASIOS E CAMPOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS (O WILSÃO, PEDROSÃO E OUTROS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 25/11/2016 | 11093.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 25/11/2016 | 55318.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 25/11/2016 | 57838.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 25/11/2016 | 6301.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO OUTUBRO/2016, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 25/11/2016 | 3879.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO OUTUBRO/2016, EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 25/11/2016 | 10596.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 25/11/2016 | 48380.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, OLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 25/11/2016 | 14084.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 25/11/2016 | 36007.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082013 | 0006378 | 25/11/2016 | 10934.20 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PERIODO DE 27/10 A 27/11/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 25/11/2016 | 7328.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 25/11/2016 | 131121.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 25/11/2016 | 455343.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/11/2016 | 40579.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 25/11/2016 | 5433.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 25/11/2016 | 3079.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÇAOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 25/11/2016 | 11855.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 25/11/2016 | 23606.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/11/2016 | 200.00 | 00084034084472 | DILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE ALHANDRA PARA CAPITAL JOAO PESSOA A TRABALHOS FORA DOHORARIOS DE TRABALHOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/11/2016 | 54490.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 25/11/2016 | 21545.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL FETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 25/11/2016 | 17765.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/11/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 25/11/2016 | 8030.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 25/11/2016, DA CONTA ROYALTIES DA ANP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 25/11/2016 | 11746.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/11/2016 | 139.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 25/11/2016 | 14506.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 25/11/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/11/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 25/11/2016 | 8760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 25/11/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/11/2016 | 3356.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO MES DE OUTUBRO/16, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CEMITERIOS E PRAÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 25/11/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 25/11/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 25/11/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 25/11/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 25/11/2016 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 25/11/2016 | 1692.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 25/11/2016 | 9126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 25/11/2016 | 10433.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/11/2016 | 12759.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/11/2016 | 10809.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/11/2016 | 13713.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/11/2016 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/11/2016 | 2326.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/11/2016 | 2750.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/11/2016 | 1894.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADO E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/11/2016 | 1650.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/11/2016 | 11506.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/11/2016 | 400.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/11/2016 | 250.00 | 00005502924467 | SEVERINO FELIX CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/11/2016 | 3050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/11/2016 | 35610.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/11/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/11/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/11/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/11/2016 | 300.00 | 00010538092475 | SAMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2016 | 150.00 | 00010207549400 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/11/2016 | 150.00 | 00052637956453 | IEDA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2016 | 280.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/11/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/11/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/11/2016 | 17252.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/11/2016 | 81690.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/11/2016 | 11230.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/11/2016 | 15900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE DA FAMILIA (NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/11/2016 | 15643.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/11/2016 | 167315.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/11/2016 | 81220.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/11/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTTO DE REBILITACAO MOTORA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/11/2016 | 45772.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/11/2016 | 15420.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/11/2016 | 19490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/11/2016 | 217264.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/11/2016 | 120524.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGOSTERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/11/2016 | 35466.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/11/2016 | 127.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 25/11/2016, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/11/2016 | 19338.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/11/2016 | 59104.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/11/2016 | 2376.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/11/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006435 | 30/11/2016 | 76100.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS COM MOTORISTA E OPERADOR, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIM EPZA URBANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006455 | 30/11/2016 | 260.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVICOA URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006469 | 30/11/2016 | 1300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006476 | 30/11/2016 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006485 | 30/11/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006453 | 30/11/2016 | 119.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006467 | 30/11/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006483 | 30/11/2016 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006478 | 30/11/2016 | 2100.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/11/2016 | 1358.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA DECIMA QUINTA PARCELA DO ACORDO DE Nº 00536/2015, EM FAVRO DO IPEMAD, (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2016 | 4618.89 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 037ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02244/2016, FEITO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2016 | 12046.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 037ª PARCELA DOM ACORDO DE NUMERO 02249/2013, EM FAVRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOUCMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2016 | 14583.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 037ª PARCELA DOP ACORDO DE NUMERO 02247/2013, EM FAVRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIICPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2016 | 15730.37 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 010ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 00053/2016, EM FAVRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2016 | 39847.46 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 037ª PARCELA DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPEMAD) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2016 | 2505.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAV RO DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/11/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVRO DO PASEP, RELATIVO AO DIA 30/11/2016, DA CONTA ECMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2016 | 120.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SREVICOS BANCARIOS, TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DA CONTA FUN DO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2016 | 229.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL, MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006456 | 30/11/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIKDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006470 | 30/11/2016 | 950.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2016 | 570.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DETA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (25.243-3) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (2.664-6). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2016 | 37.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE COBRANÇA DE COMPENSAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU E DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006434 | 30/11/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE VEICULOS COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOP, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2016 | 7800.00 | 23201140000123 | JOSEILDO SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL APROVADO NO CONCURSO PUBLICO NA AREA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL PARA VAGA DE GUARDA MUNICIPAL NO TOTAL DE 100 HORAS DE CAPACITACAO COMO M ODULOSA TEORICO E TRATICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006457 | 30/11/2016 | 160.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006471 | 30/11/2016 | 906.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006477 | 30/11/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/11/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006422 | 30/11/2016 | 15509.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006429 | 30/11/2016 | 26000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2016 | 750.00 | 00007616367496 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA E PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006436 | 30/11/2016 | 47141.79 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006443 | 30/11/2016 | 34923.91 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006448 | 30/11/2016 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006458 | 30/11/2016 | 130.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006462 | 30/11/2016 | 4400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006473 | 30/11/2016 | 8000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006480 | 30/11/2016 | 95.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006431 | 30/11/2016 | 22800.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO E ONIBUS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006433 | 30/11/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006439 | 30/11/2016 | 5112.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANTER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME REGISTRIO DE PRECO 001/2015 E CONTRATO 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006447 | 30/11/2016 | 500.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006461 | 30/11/2016 | 5000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006472 | 30/11/2016 | 10000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006479 | 30/11/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006454 | 30/11/2016 | 200.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006468 | 30/11/2016 | 2500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006475 | 30/11/2016 | 3626.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006484 | 30/11/2016 | 74.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006452 | 30/11/2016 | 140.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006466 | 30/11/2016 | 1000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2016 | 2200.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGC-7975/PB, (MICRO ONIBUS) PARA TRANSPORTE ATLETAS (JOGADOES) DE TIMES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE JOGOS REALIZADOS EM OUTRAS LOCALIDADES NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006449 | 30/11/2016 | 350.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006463 | 30/11/2016 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006474 | 30/11/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006481 | 30/11/2016 | 70.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006451 | 30/11/2016 | 230.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006465 | 30/11/2016 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006432 | 30/11/2016 | 2900.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2016 | 300.00 | 00002138929442 | GENILDA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0006442 | 30/11/2016 | 5272.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, TONER, CARTUCHOS, TINTA REFIL PARA IMPRESSORA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006450 | 30/11/2016 | 220.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006464 | 30/11/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006482 | 30/11/2016 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO EM CONTA DESTA EDILIDADE (22297-6). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003683096497 | ANTONIO LUIZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/12/2016 | 4172.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICPOES NO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social destinada a pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/12/2016 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/12/2016 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER BENEFICIADA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/12/2016 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/12/2016 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002634410409 | MARCELINO INACIO DE LIMA | VALOR MQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/12/2016 | 200.00 | 00070077559410 | MARIA BETHANIA WANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGURL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/12/2016 | 200.00 | 00004948231436 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/12/2016 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NIVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2016 | 400.00 | 00010953395405 | EDNALDO TENORIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SUA SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2016 | 150.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEANDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/12/2016 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/12/2016 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00008577844471 | GILVAMBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE ALHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006521 | 01/12/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTINADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA CONTROLE DAS AÇÕES SOCIAIS DA MESMA, DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/12/2016 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/12/2016 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/12/2016 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006519 | 01/12/2016 | 80671.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO HOSPITAL, SAMU, CAPS E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0006522 | 01/12/2016 | 7000.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO RAMAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIOCS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00005073823400 | KARYNNE ELAYNE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE REORGANIZAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0006494 | 01/12/2016 | 22022.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 5.720 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/12/2016 | 580.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCO DA SILVA E ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006520 | 01/12/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA CONTROLE FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006538 | 02/12/2016 | 25220.95 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/12/2016 | 200.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/12/2016 | 200.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/12/2016 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/12/2016 | 200.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/12/2016 | 200.00 | 00008247019418 | RAQUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/12/2016 | 200.00 | 00072653094487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/12/2016 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/12/2016 | 200.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/12/2016 | 150.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/12/2016 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A FAMILIA RESIDENTE EM AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 056/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/12/2016 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE,LOCAÇÃO DE SEU IMOVEL DESTINADO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006540 | 05/12/2016 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISOCIAL) JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE DOAÇÕES DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/12/2016 | 200.00 | 00087303558420 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/12/2016 | 200.00 | 00007367641433 | ERALDO DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/12/2016 | 200.00 | 00005484972493 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/12/2016 | 150.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/12/2016 | 200.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/12/2016 | 150.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/12/2016 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/12/2016 | 200.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/12/2016 | 200.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/12/2016 | 200.00 | 00009229047406 | SIBELY REBECA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/12/2016 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/12/2016 | 200.00 | 00070901616419 | LENIRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/12/2016 | 200.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL 056/2011. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006541 | 05/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISFARMACIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DA FARMACIA BASICA DA MESMA. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006539 | 05/12/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABIL) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE CONTABIL DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006542 | 05/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISPATRIMONIO) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/12/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006588 | 06/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISPATRIMONIO) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 06/12/2016 | 9028.52 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 06/12/2016 | 6663.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVRO DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 06/12/2016 | 9214.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 06/12/2016 | 104.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 06/12/2016 | 2704.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETRAIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 06/12/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 06/12/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPEICAL SUPLEMENTAR, MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 06/12/2016 | 2877.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 06/12/2016 | 30740.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 06/12/2016 | 3551.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECLAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/12/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 06/12/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 06/12/2016 | 110.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/12/2016 | 69.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE NOVEMNBRO/2016, DA SECRETAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 06/12/2016 | 1768.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 06/12/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/12/2016 | 2420.00 | 00008409786427 | GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PRESTANDO 01 PLANTÃO DE 12 HS E 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HS NO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 06/12/2016 | 3952.65 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 06/12/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE N0VEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 06/12/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 06/12/2016 | 4412.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 06/12/2016 | 3642.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000382014 | 0006587 | 06/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISFARMACIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONTROLE FARMACEUTICA DA MESMA. DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0006589 | 06/12/2016 | 7726.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 06/12/2016 | 210.00 | 00021939039487 | SEVERINA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 06/12/2016 | 11991.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 06/12/2016 | 262.26 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 06/12/2016 | 37845.07 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/12/2016 | 302.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 06/12/2016 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/12/2016 | 85.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 06/12/2016 | 92.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/12/2016 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/12/2016 | 200.00 | 00061926043472 | JOSEFA OLINDINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/12/2016 | 200.00 | 00009334743425 | JOICE SILVADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 12/12/2016 | 11464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/12/2016 | 55033.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/12/2016 | 19980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/12/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/12/2016 | 19879.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/12/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016, FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/12/2016 | 2898.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DO 13º SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 12/12/2016 | 6560.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/12/2016 | 26349.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DESCONTO EM CONTA DIA 09 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/12/2016 | 5481.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 09 DE DEZEMBRO/2016 DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/12/2016 | 1036.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, DESCONTO EM CONTA FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/12/2016 | 56.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 09 DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 12/12/2016 | 455289.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/12/2016 | 37884.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 12/12/2016 | 40.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 12/12/2016 | 153.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/12/2016 | 133623.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 12/12/2016 | 1115.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DIFERENCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 12/12/2016 | 700.00 | 00004892928445 | JOSÉ IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LANTERNAGEM REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/12/2016 | 1946.00 | 00073941697404 | JASSIRA ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 12/12/2016 | 6996.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/12/2016 | 47277.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 12/12/2016 | 47260.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/12/2016 | 29614.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 12/12/2016 | 12827.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/12/2016 | 1058.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/12/2016 | 54489.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIKRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 12/12/2016 | 600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A DEFERENCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0006662 | 12/12/2016 | 49962.66 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE NOVA ALHANDRA-PB REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 048/2011. | 00382011 | 12 | Serviços de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 12/12/2016 | 1536.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 12/12/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/12/2016 | 15895.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/12/2016 | 22240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA B EM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 12/12/2016 | 5698.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 12/12/2016 | 200.00 | 00008380358414 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/12/2016 | 200.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de seu aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. Em conformidade com lei municipal de assistencia social, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/12/2016 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AlUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 12/12/2016 | 200.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 12/12/2016 | 200.00 | 00005190836444 | JOSEFA FAUSTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/12/2016 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/12/2016 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/12/2016 | 200.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL, SOB O RISCO DE SER DESPEJADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/12/2016 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social por se tratar de pessoa carente deste município, para pagamento de aluguel de residencia, relativo ao mes de novembro/2016, Conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/12/2016 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/12/2016 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE N OVEMBRO/216, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 12/12/2016 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/12/2016 | 200.00 | 00071126131407 | ADRIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL (NOVEMBRO/2016). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/12/2016 | 200.00 | 00003111197433 | JOANA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA MES DE NOVEMBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/12/2016 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 12/12/2016 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 12/12/2016 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004657539493 | ISAIAS MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/12/2016 | 200.00 | 00010111431433 | GUDEMBERG CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/12/2016 | 3472.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCIERO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 12/12/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 12/12/2016 | 5588.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/12/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 12/12/2016 | 9760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 12/12/2016 | 10098.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/12/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/12/2016 | 5144.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/12/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 12/12/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 12/12/2016 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 12/12/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 12/12/2016 | 12562.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/12/2016 | 10736.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 12/12/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 12/12/2016 | 8126.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 12/12/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/12/2016 | 8700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA E ESTRADAS MUNICIPAIS | Reposição de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052016 | 0006693 | 13/12/2016 | 88116.64 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUR ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TOMADA DE PRECOS Nº 05/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/12/2016 | 200.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado ao pagamento de aluguel de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/12/2016 | 200.00 | 00003656957428 | MARIA LUCIA LACERDA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/12/2016 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/12/2016 | 200.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOPR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/12/2016 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM BENEFICIO A SRª MARIA DA GUIA CANDIDO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0056/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/12/2016 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/12/2016 | 200.00 | 00073233889453 | RIZOMAR FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 13/12/2016 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/12/2016 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/12/2016 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/12/2016 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/12/2016 | 200.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/12/2016 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/12/2016 | 150.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/12/2016 | 200.00 | 00055188397404 | MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/12/2016 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/12/2016 | 200.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/12/2016 | 200.00 | 00044736410400 | MARGARIDA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/12/2016 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/12/2016 | 200.00 | 00045791252404 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/12/2016 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/12/2016 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE 01 CARRADA DE RESIDUOS DE FOSSA , DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 13/12/2016 | 2827.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A LIBERACAO DE CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, EFETIVOS ELETIVOS, COMISSIONADOS E PENSIONISTA, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/12/2016 | 430.00 | 18380169000180 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/12/2016 | 1942.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DOS CREDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, ELETIVOS E PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/12/2016 | 1998.46 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/12/2016 | 161.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/12/2016 | 1287.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE E LOCADOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/12/2016 | 903.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/12/2016 | 99.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00058156356420 | MARIA ELIZABETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 14/12/2016 | 150.00 | 00008568296416 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/12/2016 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/12/2016 | 2000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ACOLHIMENTO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, CONFORME REQUISIÇÃO DA PROMOTORIA PUBLICA DA COMRCA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/12/2016 | 200.00 | 00008078961448 | COSMO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE NOVEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006709 | 15/12/2016 | 27063.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A DIAS DOSA MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/12/2016 | 5700.00 | 26686201000188 | KENYA JAQUELINE DE PAIVA CORREIA DA SILVA KS COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AS CRECHES ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JULIETA FRANCISCO E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/12/2016 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 AREA DE REUNIOES PARA FINS DE REUNIAO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/12/2016 | 665.00 | 13178052000102 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/12/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00008065956475 | MICHELE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE REGISTRO FOTOGRAFICO DOS MATERIAIS PERMANENTES IMOBILIZADOS DESTA EDILIDADE, ADQUIRIDOS NOS EXERCICIOS DE 2013 A 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/12/2016 | 1279.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM COMPLEMENTAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DOS CREDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCACAO DE 01 IMOVEL (TERRENO) PARA COLOCACAO DE POLDAS DE ARVORES RETIRADAS DE RUAS DO P0OVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/12/2016 | 414.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIO DESTA EDILIDADE (CEMITERIO PUBLICO). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/12/2016 | 57904.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006760 | 16/12/2016 | 162.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006765 | 16/12/2016 | 76100.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADO PARA TRABALHOS DE COLETA DE LIXO URBANO, LIMPEZA NAS RUAS DE ALHANDRA E MATA REDONDA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006779 | 16/12/2016 | 2300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0006783 | 16/12/2016 | 12227.26 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO, NO PERRIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006789 | 16/12/2016 | 3451.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006801 | 16/12/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/12/2016 | 19263.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006757 | 16/12/2016 | 162.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006777 | 16/12/2016 | 1900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006799 | 16/12/2016 | 360.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006792 | 16/12/2016 | 2350.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006804 | 16/12/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/12/2016 | 2376.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/12/2016 | 17000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006780 | 16/12/2016 | 1222.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006802 | 16/12/2016 | 130.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/12/2016 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/12/2016 | 227.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/12/2016 | 467.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/12/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/12/2016 | 34120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006756 | 16/12/2016 | 2762.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006772 | 16/12/2016 | 3500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006781 | 16/12/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006791 | 16/12/2016 | 3400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006803 | 16/12/2016 | 180.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/12/2016 | 7400.54 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMPOLAS DO MEDICAMENTO LUCENTIS EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM BENEFICIO DO SENHOR ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/12/2016 | 162.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/12/2016 | 201.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF OITEIRO II. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/12/2016 | 379.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/12/2016 | 1015.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/12/2016 | 22140.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da estratégia de saúde da família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/12/2016 | 128370.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/12/2016 | 27453.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do Serviço de Reabilitação Motora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/12/2016 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/12/2016 | 11230.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/12/2016 | 93875.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/12/2016 | 158238.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividade da Policlínica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/12/2016 | 11660.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006747 | 16/12/2016 | 10773.35 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0006749 | 16/12/2016 | 8934.82 | 16660410000107 | PNJ CLIN ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS E PATOLOGICOS NOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POLICLINICA E HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 23/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006750 | 16/12/2016 | 4049.72 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO ATENDIDA NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006751 | 16/12/2016 | 31861.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, E BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006755 | 16/12/2016 | 53524.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006759 | 16/12/2016 | 3287.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE (POSTOS, HOSPITAL E OUTROS), RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006766 | 16/12/2016 | 22800.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006767 | 16/12/2016 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006768 | 16/12/2016 | 7200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006782 | 16/12/2016 | 2870.84 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENOTS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006784 | 16/12/2016 | 7500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 16/12/2016 | 43490.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/12/2016 | 67547.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006794 | 16/12/2016 | 542.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/12/2016 | 120469.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/12/2016 | 79000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/12/2016 | 136621.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/12/2016 | 115.00 | 00008626068450 | EVERTON GOMES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ARBITRAGEM NOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006754 | 16/12/2016 | 3087.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006761 | 16/12/2016 | 27939.11 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0006763 | 16/12/2016 | 19849.40 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERIDO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006764 | 16/12/2016 | 33026.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL, CRECHES, EJA E FUNDAMENTAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006769 | 16/12/2016 | 26000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006770 | 16/12/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006785 | 16/12/2016 | 4200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006795 | 16/12/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/12/2016 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/12/2016 | 105.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/12/2016 | 3520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/12/2016 | 3940.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/12/2016 | 35610.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/12/2016 | 3040.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,(PROGRAMA CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/12/2016 | 2175.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006753 | 16/12/2016 | 1262.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA E DEMAIS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA, RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0006762 | 16/12/2016 | 9077.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006773 | 16/12/2016 | 3300.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006775 | 16/12/2016 | 2900.00 | 21508153000114 | JS SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/12/2016 | 360.00 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA SERVIR NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006798 | 16/12/2016 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO NATALINA COM O TEMA A CHEGADA DO PAPAI E MAMAE NOEL NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALHANDRA EMATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/12/2016 | 1560.00 | 00071128336472 | JERONIMO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE OFICINA DE ARTE E DESENHO PARA OS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM AÇLHANDRA E MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006758 | 16/12/2016 | 187.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET A REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006778 | 16/12/2016 | 4700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006788 | 16/12/2016 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/12/2016 | 20918.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006800 | 16/12/2016 | 350.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/12/2016 | 10560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0006752 | 16/12/2016 | 187.50 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006776 | 16/12/2016 | 1100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/12/2016 | 18820.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006771 | 16/12/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006787 | 16/12/2016 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006797 | 16/12/2016 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006774 | 16/12/2016 | 3200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | LEITURA E MÚSICA: UM COMPROMISSO COM A CULTURA ALHANDRENSE | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 19/12/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/12/2016 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/12/2016 | 950.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos vinculados à SEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/12/2016 | 700.00 | 00045147116400 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/12/2016 | 503.00 | 00002756252492 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/12/2016 | 440.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/12/2016 | 2590.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/12/2016 | 250.00 | 00037409344415 | MARIA JOSÉ DE MESQUITA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/12/2016 | 200.00 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR SER BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. MES DE DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/12/2016 | 250.00 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/12/2016 | 2500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006845 | 19/12/2016 | 3959.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006846 | 19/12/2016 | 3670.00 | 10409559000123 | M.A DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANTER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006847 | 19/12/2016 | 19000.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças automotivas destinada a manutenção dos veiculos de placa OFC-2049, MMP-9919, da secretaria municipal de educação. Conforme documento | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006851 | 19/12/2016 | 1659.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS GERAIS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA OITEIRO I, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/12/2016 | 650.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA OITEIRO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/12/2016 | 5676.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/12/2016 | 840.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0006830 | 19/12/2016 | 244222.17 | 07894064000122 | W R LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) SITUADA NA COMUNIDADE DO SUBAUMA (ACAIS) CONFORME CONTRATO Nº 67/2016 E TOMADA DE PRECO 003/2016, RELATIVO A TERCEIRA MEDICAO. | 00712016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO SAMU NESTE MUNICPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/12/2016 | 830.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO SEDE DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/12/2016 | 1244.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/12/2016 | 700.00 | 00030620406453 | ARGEMIRO RAMOS FALCAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO POSTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/12/2016 | 700.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 19/12/2016 | 1540.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/12/2016 | 400.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/12/2016 | 450.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SALA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL/ SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO DEPOSITO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/12/2016 | 14930.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/12/2016 | 9323.79 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMANTARTRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/12/2016 | 10021.78 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, EM FAVOR DO IPEMAD, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/12/2016 | 34146.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DA EDUCACAO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/12/2016 | 3544.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2016, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 19/12/2016 | 524.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2016, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 19/12/2016 | 962.03 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/12/2016 | 700.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN) RELATIVO MES DE DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/12/2016 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/12/2016 | 250.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO, A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/12/2016 | 2000.00 | 00034355359468 | ELIZETE GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (POLDAS DE ARVORES E OUTROS) RECOLHIDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/12/2016 | 3000.00 | 00020564473472 | MARIA ELIZABETH NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SAÚDE DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/12/2016 | 3545.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, SECRETARIA DE SAUDE,(HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/12/2016 | 4086.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO, DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/12/2016 | 156.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR (CRAS) RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/12/2016 | 97.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/12/2016 | 184.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (PROGRAMA CREAS)) DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/12/2016 | 115.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO (CREAS) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 20/12/2016 | 1908.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/12/2016 | 1192.12 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DECIM O TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/12/2016 | 5678.05 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/12/2016 | 6544.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO, DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 20/12/2016 | 3330.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE (74) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES NA FAIXA ETARIA DE 50 A 69 ANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 20/12/2016 | 16048.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOA DE APOIO) DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/12/2016 | 54680.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/12/2016 | 169.00 | 00036070773802 | ATHILA JOSÉ TINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006873 | 21/12/2016 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/12/2016 | 150.00 | 00055189261468 | JOSEFA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006877 | 21/12/2016 | 600.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006875 | 21/12/2016 | 300.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/12/2016 | 7805.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ACAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006872 | 21/12/2016 | 380.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006874 | 21/12/2016 | 330.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006871 | 21/12/2016 | 400.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006870 | 21/12/2016 | 700.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006882 | 21/12/2016 | 4391.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-1480 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006879 | 21/12/2016 | 210.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006880 | 21/12/2016 | 198.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006883 | 21/12/2016 | 4760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/12/2016 | 846.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO CONSUMO) D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/12/2016 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006878 | 21/12/2016 | 440.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006876 | 21/12/2016 | 250.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006881 | 21/12/2016 | 150.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/12/2016 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/12/2016 | 4000.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/12/2016 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUN ALFREDO J DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/12/2016 | 200.00 | 00018567860482 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 22/12/2016 | 112.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SCFV NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/12/2016 | 3500.00 | 00025098950449 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPOIRTE E FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AS SEDES DOS PROGRAMAS, CREAS, CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE A SETEMBRO A NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/12/2016 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇO PRESTADO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DA COMUNIDADE DE RIACHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00068362307404 | DJALMA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) SACOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, DESTINADOS A COMUNIDADE RURAL DE SUBAUMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/12/2016 | 2200.00 | 00078981743487 | ADEILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE CIMENTO ARMADO PARA BASE DE CAIXA D'ÁGUA EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00011135127417 | JORDIR MARCIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, VICE-CAMPEÃO DA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE-2016, REPRESENTADO PELO SRº CIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00014427745415 | EDILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME CLUBE REAL DE ALHANDRA, CAMPEÃO DA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE-2016, REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME RESENHA FUTEBOL CLUBE, CAMPEÃO DA CATEGORIA JUVENIL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE-2016, REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME GUARANI FUTEBOL CLUBE, 3° LUGAR DA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE-2016, REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00000078848423 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME FLAMENGO DE MATA REDONDA , 3° LUGAR DA CATEGORIA JUVENIL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE-2016, REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO TIME SANTOS FUTEBOL CLUBE, VICE-CAMPEÃO DA CATEGORIA JUVENIL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALHANDRENSE-2016, REPRESENTADO PELO SRº ACIMA CITADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006907 | 23/12/2016 | 620.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 001/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006908 | 23/12/2016 | 6000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006909 | 23/12/2016 | 7000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTRES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/12/2016 | 675.00 | 00087348659420 | ADEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE ATUALIZACAO PARA DIAGNOSTICO DA EQUISTOSOMOSE REALIZADO NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA(LACEN) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | vALOR QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/12/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE EM DIARIO OFICIAL, A SABER EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/12/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, A SABER TOMADA DE PREÇO 00003/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00002732343404 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO A RUA CLOVIS FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006916 | 26/12/2016 | 1800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006925 | 26/12/2016 | 150.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006940 | 26/12/2016 | 2234.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/12/2016 | 21980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO NÚCLEO MATA REDONDA | Manutenção das atividades do Núcleo Mata Redonda - SEMAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/12/2016 | 12130.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NUCLEO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/12/2016 | 52875.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/12/2016 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/12/2016 | 8000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECVIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006924 | 26/12/2016 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006938 | 26/12/2016 | 3600.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/12/2016 | 14992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/12/2016 | 21545.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/12/2016 | 880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006911 | 26/12/2016 | 6000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006918 | 26/12/2016 | 400.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006927 | 26/12/2016 | 13500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/12/2016 | 14284.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES ENDEMIAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/12/2016 | 53467.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/12/2016 | 43373.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/12/2016 | 10276.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/12/2016 | 69582.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/12/2016 | 51440.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/12/2016 | 372.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE UTILIZADO COMO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/12/2016 | 72503.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006912 | 26/12/2016 | 4000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006919 | 26/12/2016 | 184.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006928 | 26/12/2016 | 5800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/12/2016 | 457839.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGIETERIO) CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/12/2016 | 37884.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/12/2016 | 128322.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (APOIO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0006976 | 26/12/2016 | 25799.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM AS ESCOLAS, CRECHES E CMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/12/2016 | 34.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MERENDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/12/2016 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE UTILIZADO COMO ANEXO DA ESC. ALFREDO JOSÉ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção e conservação de Unidades de Educação Infantil e Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO POVOADO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006933 | 26/12/2016 | 3000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/12/2016 | 9760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006914 | 26/12/2016 | 2900.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006922 | 26/12/2016 | 85.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006935 | 26/12/2016 | 6700.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/12/2016 | 12760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/12/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006913 | 26/12/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUAR, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006929 | 26/12/2016 | 5500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/12/2016 | 9380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/12/2016 | 5016.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006931 | 26/12/2016 | 4500.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/12/2016 | 1980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SEC. DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/12/2016 | 11732.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006920 | 26/12/2016 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006930 | 26/12/2016 | 4800.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ETAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/12/2016 | 1300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção de proteção especial de média complexidade - CREAS/PAEFI/M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/12/2016 | 924.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/12/2016 | 22240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/12/2016 | 15895.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/12/2016 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006917 | 26/12/2016 | 1537.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006926 | 26/12/2016 | 105.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/12/2016 | 5269.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/12/2016 | 27126.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/12/2016 | 8260.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/12/2016 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO SMTRAN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTR | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DEMUTRAN | Manutenção das atividades administrativas do SMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/12/2016 | 1804.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006921 | 26/12/2016 | 250.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006934 | 26/12/2016 | 3100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/12/2016 | 11880.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/12/2016 | 12367.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006915 | 26/12/2016 | 2000.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006923 | 26/12/2016 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006936 | 26/12/2016 | 4380.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/12/2016 | 10340.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/12/2016 | 11380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SEURB | Manutenção das atividades da Secretaria de Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/12/2016 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE RETIRADA DE RESIDUOS DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/12/2016 | 12750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/12/2016 | 9080.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADM. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/12/2016 | 11760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/12/2016 | 9316.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2016 | 935.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TRERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/12/2016 | 336.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O SERIÇO DE CONVIVENCIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006996 | 27/12/2016 | 7860.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFC-2049 E MMP-9919 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/12/2016 | 900.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MEDICO PLANTNISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, REFERENTE 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2016 | 2471.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/12/2016 | 2970.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00010450425444 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/12/2016 | 575.24 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTÇÃO DE PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/12/2016 | 54.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/12/2016 | 200.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREN ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA ETICONS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/12/2016 | 12127.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02249/2013 EM FAVOR DO IPEMAD, PARCELA DE NUMERO 03/, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/12/2016 | 4641.64 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02244/2013 EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO A PARCELA DE Nº 038, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/12/2016 | 40112.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02242/2013, EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO A PARCELA DE Nº 038, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/12/2016 | 14680.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ACORDO DE NUMERO 02247/2013, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO A PARCELA DE Nº 038, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/12/2016 | 1368.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO AOCRDO DE NUMERO 00536/2015, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO A PARCELA DE Nº 016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2016 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção da atenção de média e alta complexidades - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00006627860414 | RENATA COUTINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE AMEIDA FERREIRA, REFERENTE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12HS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0006997 | 28/12/2016 | 6120.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/12/2016 | 3380.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016/, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0007000 | 28/12/2016 | 13040.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-5181 E MOK-3212 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0007016 | 29/12/2016 | 5005.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. SENDO 1.300 PASSES ESTUDANTIS RELATIVO A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2016 | 11291.16 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2016 | 42423.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2016 | 134.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00002289934402 | JOELSON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EM AR CONDICINADOS DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00009140276465 | FABRICIO DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00034299270487 | MARCILIO GOMES SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA VISITA AOS PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0007015 | 29/12/2016 | 8436.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS MED. HOSP. LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manter as atiovidades da farmacia popular npo hospaial municipal, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2016 | 4271.22 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL RM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2016 | 500.99 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2016 | 1339.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2016 | 4397.51 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2016 | 72.06 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2016 | 4794.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equip. para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0007048 | 29/12/2016 | 9900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO SEM IMPRESSORA DE RECIBO, BEM COMO PRETSCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E ADEQUACAO DOS EQUIPAMENTOS COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOE REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2016 | 4396.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO FPM PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2016 | 5.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO EM COTA DO ITR PARA O PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2016 | 6986.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 29/12/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacoes Especiais | Amortização de dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2016 | 5924.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, PERIODO DE APURACAO 29/12/2016, CONFOFME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2016 | 2704.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2016 | 359.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2016 | 836.55 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2016 | 2877.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2016 | 45.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/12/2016 | 3551.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/12/2016 | 75.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2016 | 120.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2016 | 69.30 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, (CREAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2016 | 110.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2016 | 83.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFPORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/12/2016 | 122.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | valor que ora se empenha para atender as despesas com retencao em favor do pasep, relativo ao dia 27 de dezembro/2016, da conta cex, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ora SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, PEIORO DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA, 283,141-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/12/2016 | 151.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO ENTRE OUTROS, PERIODO DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA FUNCO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/12/2016 | 103.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRICO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Liquidação de precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/12/2016 | 1341516.66 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE, AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DE SOCRATES VIEIRA CHAVES-ADVOCACIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800002-15.2016.8.15.0411, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/12/2016 | 111.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMEBRO/2016, DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCRAIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2016 | 3500.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA VIAGENS A RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS, CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA-PB. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2016 | 442.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO SIOPS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, SERVIDOR JOSE CESAR LEITE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2016 | 300.00 | 00064600580400 | LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2016 | 3500.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE, DESTINADO PARA TRANSPORTAR FAMILIARES A PARTICIPAR DE VELORIOS (SEPULTAMENTO) DE FAMILARES EM OUTRAS LOCALIDADES, COMO NA CIDADE DE OLINDA-PE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA 22.297-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, PERIODO DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA 22.2941, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF/IGD-M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, MES DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA 22.293-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO ADM. E OPER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0007017 | 29/12/2016 | 48732.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE TRATOR DE PNEU 4X4 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADO A CORTE DE TERRA RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2016 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE EM FAVOR DE FAMILIA ATINGIDA POR AREA DE RISCO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 056/2011, (JUDICIAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DO SUAS | Concessão de beneficios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2016 | 200.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL SERV. CONVIV. E FORTALECIM. DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV/PROJOVEM/PETI/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2016 | 7418.60 | 00007695574490 | ROMARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II, SEDE DO PROGRAMA CRAS, PREDIO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ANEXOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2016 | 228.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA | valor que ora se empenha para atender as despesas, com restituicao a CAMARA MUNICIPAL, de cretito indevido no dia 28/11/2016, na conta tributos cxlassificado como ISS de acordo com a guia nº 4401, que ora se regulariza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/12/2016 | 1683.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2016 | 6572.79 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR, EM FAVOR DO IPEMAD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2016 | 7092.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2016 | 1.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE IRRF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2016 | 61.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE COMPENSÇÃO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2016 | 1132.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, DA SECRETRAIA DE BEM ESTAR SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2016 | 1768.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2016 | 83.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPEMAD, MES DE DEZEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DOC/TED ELETRONICO DA CONTA SIMPLES NACIONAL MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2016 | 100.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/12/2016 | 11.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇAÕ PARA O PASEP EM COTA DO ITR EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2016 | 8040.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 21/12/2016 DA CONTA 26.934-4, FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2016 | 134.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA 26.934-4, FUNDO ESPECIAL DO DIA 21/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2016 | 640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2016 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2016 | 2140.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2016, OCNFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0007059 | 30/12/2016 | 10501.17 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0007072 | 30/12/2016 | 522.50 | 07030427000181 | CONEXAOPB COM. DE PROD. DE INFOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA COMPUTADOR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 25/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 7075
Última atualização: 11/06/2024