| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00004019066477 | UMBERTO VITORINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE DE PANELAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000006 | 04/01/2016 | 31787.11 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME n. 0062/2015. | 00622015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETAIR AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 22730.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 220.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 940-0 - FOPAG CAIXA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 2700.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO LUZ RAMADA, CHÃ DOS GRANDES, LAGOA DO JUCÁ PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª E ULTIMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 2900.00 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRAS, QUIXABA, MADEIRAS, BERINGUE PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 2900.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUCÁ, CHA DOS GRANDES, LAGOA DO JUCA PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 2450.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 2550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA, PEDRO MARIANO, LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 2250.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO GASPAR, RECANTO DO JUCA PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 2275.00 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARBOSA, BERINGUE, SITIO NEVES PARA A SEDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 1140.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 15.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M´QUINA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 100.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS A RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS PARCELAS DE 08 E 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 156.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE DOUGLAS RENAN PINTO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 1440.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DVDTEKA I, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 14257.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 38026.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 400.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICPIOS - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 9451.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTA DE INSS (PARTE PATRONAL E SEGURADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 328.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ANA VITÓRIA MACEDO, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 194.01 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 220.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA A PACIENTE, MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 450.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 4473.98 | 17364691000105 | JOSEFA MARGARIDA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 15865.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 3000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMETAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 1390.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DÃO SEGURANÇA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 32.95 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 08/01/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10906-1 - PREF M ALCANTIL DIV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 31.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70R16, DESTINADOS AO VEÍCULO FROTIER DE PLACA OGA-5259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 400.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70R16, DESTINADOS AO VEÍCULO HILLUX DE PLACA MOH-7891, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 300.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2016 | 1100.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2016 | 2300.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBÚSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 533.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 1980.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA ADULTO, COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO BOQUEIRÃO A CARUARU/ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 1980.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA ADULTO, COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO BOQUEIRÃO A CARUARU/ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 330.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 912.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOSMEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODURTOS HOPITALRES, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 1152.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 912.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOSMEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODURTOS HOPITALRES, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 1152.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF DE LAGOA DO JUCÁ NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 378.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 940.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA T90MFE, DESTINADA AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-0058, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 392.81 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBAMA, N. 4542764, AUTO DE INFRAÇÃO AI 691277/D, PARCELA 27/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 400.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTEINADAS A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 56.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 200.03 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIEMTNO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REALIZADA NA VISITA AO MUNICÍPIO NO DIA 14/01/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2016 | 193.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CLEMENTINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA P PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEOCULAR (ESCOLAR) EM VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 08/01/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2016 | 130.00 | 00083895566853 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DO SENHOR JOSÉ ALDO DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2016 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF DE LOGOA DO JUCÁ NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2016 | 25.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 940-0 - FOPAG CAIXA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2016 | 1900.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE BICO E BOMBA INJETORA, PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2016 | 1900.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 950.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO TL.60, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00007698340430 | THIAGO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO BOLSA FAMÍLIA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00007698340430 | THIAGO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE OLIMENTOS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO BOLSA FAMÍLIA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2016 | 169.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NO DIA 15/01/2016 NA CONTA 23.221-1 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2016 | 47.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2016 | 221.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 91.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2016 | 93.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2016 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2016 | 4800.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESQUISA DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROJETOS E AÇÕES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2016 | 780.00 | 00008410660431 | DEYGLISON ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS REFRIGERADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE E DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2016 | 2170.90 | 17571821000180 | F. LINS COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (OLEO S-10, S-500 E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2016 | 500.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADO AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2016 | 17185.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2016 | 2158.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2016 | 932.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2016 | 1418.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCIÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2016 | 300.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2016 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁLIO PLACA QFE 7295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2016 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PETI DE LAGOA DO JUCÁ NESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2016 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PETI DE LAGOA DO JUCÁ NESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2016 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 550.00 | 00004987247437 | NADJA FABIANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO DJ GRILINHO WEVERTON BARBOSA,NA FESTA DE CONCLUINTES DO NONO ANO DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2016 | 1250.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA E MENSAGEM NATALINA E DE ANO NOVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2016 | 500.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO NE 3937, DATADA DE 30/12/2015 POR EMPENHAMENTO A MENOR, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL EVERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2016 | 500.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 824.01 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2016 | 3839.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 444.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2016 | 560.00 | 00002455744418 | BELCHIOR MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO MMII, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA MACEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 20115-4-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2016 | 1108.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 14.364-2 FOPAG BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2016 | 1080.00 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2016 | 450.00 | 00013899765729 | THIAGO LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE NO PERIODO DO RECESSO DURANTE 11 DIÁRIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2016 | 835.20 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2016 | 3000.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS E DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA,TAVARES,BARBOSA,LOGRADOURO,JUCA E SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2016 | 1172.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2016 | 11511.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2016 | 2992.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2016 | 600.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A ROBERIO SILVA MOURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2016 | 79.45 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO EM CONTA DA MERENDA PARA O FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2016 | 600.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA ESCOLA JOSE EUZEBIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E EM RONDAS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIEMTNO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REALIZADA NA VISITA AO MUNICÍPIO NO DIA 14/01/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2016 | 2999.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2016 | 800.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2016 | 817.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2016 | 756.16 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2016 | 2682.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2016 | 200.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DO CERIMONIAL DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUADRIENIO 2016/2020, REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NO DIA 22/01/2016 NA CONTA 23.217-3 IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2016 | 788.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2016 | 800.00 | 00015149749400 | FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS NA CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2016 | 1647.80 | 17571821000180 | F. LINS COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS (OLEO S-10, S-500 E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2016 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO MOURA(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2016 | 780.00 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANTÕES EXECUTADOS NA SEDE DO SAMU COMO ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2016 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2016 | 1463.17 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍDIO DE APURAÇÃO DE 01 A 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2016 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2016 | 500.00 | 00011485734452 | KAMYLLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM E TENDA NO PAVILHÃO PARA FESTA DO REVEILLON DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2016 | 1519.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA NPU 8131,NPX 2821,NPX 3531,OGC 5569 ANOS 2014 E 2015,OFB 9248 SEGUNDA VIA DO MICRO ÔNIBUS MOW 1390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2016 | 50.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFB 9248 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2016 | 331.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFB 9248 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2016 | 416.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8131 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX 2821 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2016 | 788.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX 3531 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2016 | 400.00 | 00031437290400 | MARIA JOSE CARDOSO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAS DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2016 | 328.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ANA VITORIA MACEDO, ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2016 | 600.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE DUAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS MANOEL JULIAO E MANOEL ARRUDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2016 | 226.00 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2016 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2016 | 1200.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA E TRABALHADORES EM OBRAS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 4741 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 4741 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2016 | 500.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ÔNIBUS QUE FOI LEILOADO DE ALCANTIL PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2016 | 307.67 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO EM CONTA DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2016 | 199.99 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIEMTNO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REALIZADA NA VISITA AO MUNICÍPIO NO DIA 28/01/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 10902-9 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2016 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SAMU DE PLACA OET-0058 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2016 | 360.00 | 08448753000176 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2016 | 1620.00 | 08448753000176 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE ESTATUTÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2016 | 180.00 | 08448753000176 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2016 | 1620.00 | 08448753000176 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2016 | 180.00 | 08448753000176 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2016 | 1980.00 | 08448753000176 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PACIENTE CÂNDIDO FIRMINO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 24.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 13312-4 PREF MUN ALCANTIL-FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 6160.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAMU,FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 2028.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PACS,FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 10748.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PACS,FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 26953.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PSF,FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 26216.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR NASF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR NASF, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 6375.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 17754.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 32410.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR FUS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 9568.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 23800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAMU,FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 455.00 | 00097714712449 | LURDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DIRECIONADO AO LOCAL DO CERIMONIAL DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NO DIA 29/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NO DIA 29/01/2016 NA CONTA 23.217-3 IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NO DIA 29/01/2016 NA CONTA 23.221-1 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 1132.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 4884.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 5450.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CRAS (CTR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CRAS (EST), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SETOR SERV. CONVIVENCIA (CTR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SETOR SCFV (CTR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SETOR SCFV (COM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 327.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 14.364-2 FOPAG BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 13.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 940-0 - FOPAG CAIXA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 10901-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 600.00 | 00010164388427 | ARIANNY KELIANY FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 9812.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10902-9 - PMA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 33.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 - FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 9.018-2 - ICMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 137.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 985.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 6281.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 32.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BACARIOS, DEBITADA NA CONTA 13.310-8 - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 12570.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - REGIME DE ENSINO (EST), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 60633.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EST), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 1319.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CTR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 1479.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 103095.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EST), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 700.00 | 00010701163437 | JOSE DAVI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 6182.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 28460.09 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SETOR FUNDO ESPECIAL PETROLEO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10(DEZ)CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 500.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 3532.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 1500.00 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 245.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA NPU 8131 E PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 330.00 | 11297510000199 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS , SALGADOS E REFRIGRANTES PARA A FESTA DE CONCLUINTES NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2016 | 300.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO E EM FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2016 | 3000.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINNKINGS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2016 | 530.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 006292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2016 | 280.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO,BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO ENA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2016 | 75.00 | 00043897509172 | JOSE MARIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE UM RECEPTOR, TROCA DE 02 CI, FUNÇÃO DE IMAGEM E SOM NA SEDE DO CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2016 | 7000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2016 | 100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA, COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2016 | 200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2016 | 173.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2016 | 600.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2016 | 2745.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2016 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS DO PACIENTE JOSE CHAGAS DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA A SER DEBITADAS NOS DIAS 10 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2016 | 2832.69 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPX 2821, NPX3531, OFB 9238 E NPU 8131,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2016 | 500.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2016 | 10688.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPX 2821, NPX3531, OFB 9238 E NPU 8131,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2016 | 88.07 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA 02/2016 - GOVERNO FEDERAL/PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2016 | 11826.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NQA 1225, MNZ 2953, NPR 6403, MOU 2655 E OGC 5569,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2016 | 4793.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQA 4271,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2016 | 300.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2016 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2016 | 5189.55 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOSE CLEMENTE DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2016 | 176.00 | 06033835000205 | HOTEL IBIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOPSEDAGEM E REFEIÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ) PARA PESSOAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2016 | 38.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADO A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,QUANDO A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2016 | 3470.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2016 | 4344.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2016 | 1046.88 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2016 | 329.91 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2016 | 506.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2016 | 410.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2016 | 839.25 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICPIOS - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2016 | 7137.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGO E ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSS .COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 10901-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2016 | 14394.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2016 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10.901-0 FPM, BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2016 | 10736.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2016 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO E CUNHO JORNALISTICO DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO 98.1. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2016 | 265.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REALIZADA NA VISITA AO MUNICÍPIO NO DIA 11/02/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2016 | 1250.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADO AOS POLICIAIS QUE DÃO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2016 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA QUE IRÁ SE APRESENTAR NA FESTA DE CAPOEIRAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2016 | 123.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2016 | 58.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2016 | 900.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2016 | 19.00 | 16856760000135 | RESTAURANTE ESPAÇO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO Á SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2016 | 20.00 | 14027002000189 | COWBOY COM DE COMB E LUB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2016 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DE LAGOA DO JUCÁ. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2016 | 86.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE BARRA DE AROEIRAS. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2016 | 389.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2016 | 1700.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2016 | 993.47 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00991327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2016 | 15353.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNT 2078, KFN 4089, NPZ 1003, OEU 8718, NQA 877 E PGA 5259, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 2649.96 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 04M3 DESTINADO AOS SETORES DA SÁUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2016 | 800.00 | 00002269357442 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DOS CANOS NA RUA PROJETADA S/N DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2016 | 300.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000313 | 12/02/2016 | 27000.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300 HORAS DE ARADO DE TERRA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2016 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2016 | 1725.00 | 00002622797460 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, CONSERTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, LUBRIFICAÇÕES NAS MÁQUINAS, TRATORES E DEMAIS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2016 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2016 | 1430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OET 0058 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2016 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2016 | 200.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS DESTINADO A ROBERIO SILVA MOURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2016 | 100.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2016 | 2650.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM NA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS EM CAPOEIRAS DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2016 | 500.00 | 00021115826468 | SEBASTIAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2016 | 1582.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROFISISONAIS DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2016 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO E CUNHO JORNALISTICO DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO 98.1. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2016 | 1690.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2016 | 41625.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 7225, MOH 7891, KLN 0925, CART 41GE/D7 FIAT, NQE 4741 PC, ENCHEDEIRA, MAQUINA NOVA E CART 120,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2016 | 2299.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2016 | 220.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE UMA FURADEIRA E DE UMA SERRA MARNORE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00008306006470 | CHARLES ALVES DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA A FESTA DE CAPOEIRAS DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2016 | 250.00 | 00037568965449 | JOSE ROBERTO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRAS NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES, SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO E NOVAS PESPECTIVAS, NA ESCOLA JOSÉ EUZEBIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2016 | 464.45 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE PASSOU A FUNCIONAR O NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2016 | 215.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA JANCLEIDE MARIA DO CARMO GESTORA DO SEMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2016 | 950.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2016 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2016 | 100.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVIÇOS E ENCONTROS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2016 | 3539.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER JET, 02 ESTABILIZADORES BM 1000VA, 01 MONITOR SANSUNG LED E 01 MICRO COMPUTADOR INTEL CORE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2016 | 28.00 | 16856760000135 | RESTAURANTE ESPAÇO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO Á SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2016 | 8573.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2016 | 300.00 | 13258701000177 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE UMA FIORINO PLACA OEU 7118 DE ALCANTIL PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2016 | 300.00 | 13258701000177 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE UMA FRONTIER DE ALCANTIL PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2016 | 5000.00 | 00007636741415 | MIRDES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PCMSO-CONTROLE MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2016 | 500.00 | 13258701000177 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE CAMPINA GRANDE PARA ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2016 | 1380.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO A 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO E 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2016 | 2127.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 5.750 PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2016 | 630.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2016 | 600.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESGOTO NA AV.SÃO JOSÉ, SERVIÇOS DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2016 | 788.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ARRECADAÇÃO CADASTRO DA DIVIDA ATIVA EM ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2016 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2016 | 370.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2016 | 250.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2016 | 530.00 | 00070407425438 | ARTUR BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2016 | 250.00 | 00010251083454 | DIEGO DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2016 | 945.20 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 DIÁRIAS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2016 | 815.20 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIÁRIAS NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2016 | 800.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDA DE MASSAME, DESTINADO AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2016 | 857.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2016 | 1876.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2016 | 825.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2016 | 8573.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2016 | 395.46 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IBAMA, N. 4542764, AUTO DE INFRAÇÃO AI 691277/D, PARCELA 28/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2016 | 5500.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2016 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES POR DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO NA PACIENTE:JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO PARA JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2016 | 206.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2016 | 15.00 | 16856760000135 | RESTAURANTE ESPAÇO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO Á SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2016 | 15.00 | 16856760000135 | RESTAURANTE ESPAÇO SABOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO Á SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2016 | 732.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SETOR DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000369 | 18/02/2016 | 2700.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 HORAS DE ARADO DE TERRA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2016 | 3800.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA SENIOR,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPX 2821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 10901-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2016 | 0.07 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 10903-7 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2016 | 554.55 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2016 | 807.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2016 | 984.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2016 | 278.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORR.ORTO INFL E 01 AP.PRESSÃO ART. ADULTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2016 | 105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2016 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2016 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI DE BARRA DE AROEIRAS,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2016 | 2875.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO IGD/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA MNY 3936, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2016 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE IDOSOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2016 | 178.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2016 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DO PSF DE LAGOA DO JUCÁ, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2016 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2016 | 2681.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PLACA OET 0058, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2016 | 15660.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNT 2078, KFN 4089, NPZ 1003, OEU 8718, NQA 0877 E PGA 5259, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2016 | 215.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2016 | 199.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2016 | 93.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2016 | 11095.83 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX 2821, NPX 3531, OFB 9238 E NPU 8131,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2016 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2016 | 1405.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2016 | 1437.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2016 | 11776.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQA 1225, MNZ 2953, NPR 6403, MOU 2655 E OGC 5569 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2016 | 3920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MOU 2655,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2016 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPR 6403,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2016 | 620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR 6403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2016 | 620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOU 2655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2016 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2016 | 4717.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9386, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2016 | 400.00 | 00005984404451 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2016 | 1474.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOU 2655 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2016 | 940.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSITITUIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, JOGO DE PASTILHA DE FREIO,JOGO LONAS FREIO TRASEIRO,RETENTOR DE RODAS E PORCA DE RODA DO ÔNIBUS PLACA MOU 2655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2016 | 428.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA MOU 2655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2016 | 2243.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9386, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2016 | 41899.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFE 7225, MOH 7891, KLN 0925, RETRO ESCAVADEIRA, D7 FIATAL, NQE 4741, ENCHEDEIRA, MAQUINA NOVA E MOTONIVELADORA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2016 | 45.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2016 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSITITUIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2016 | 1850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DA VALVULA DO VEICULO PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2016 | 55.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2016 | 320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO NIVEL COMBUSTIVEL E DESEMPENHO DO MOTOR DA AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2016 | 162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E OLEO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2016 | 60.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2016 | 70.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2016 | 187.95 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2016 | 27.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2016 | 332.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2016 | 140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGA 5259 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2016 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REPARO SEMI ARVORE DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2016 | 40.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBISTITUIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2016 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM REMOÇÃO,DIFERENCIAL TRANSMISSÃO PARA ISOLAR E SUBSTITUIDO REPAROS DA SEMI ARVORE DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2016 | 800.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2016 | 130.00 | 00070017019478 | FRANCICLEIDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUDANÇA DE MOBILIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E BARRA DE AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2016 | 1580.00 | 00010527129402 | IGOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A SERVIÇO EM TODO O MUNICIPIO DE ALCANTIL SOBRE O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE E ZICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2016 | 805.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2016 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAGNOSTICO ELETRONICO/KIT PROTEÇÃO E DIAGNOSTICO ELETRONICO /KIT PROTEÇÃO E SERVIÇO MECANICO DA AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2016 | 730.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS QUANDO Á SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2016 | 940.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2016 | 916.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS, TROCA DE ÓLEO E PNEUS NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2016 | 1500.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADO AOS POLICIAIS QUE DÃO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2016 | 265.00 | 00011045751405 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2016 | 110.00 | 00005895329446 | JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇAO DA CIRENE DE RÉ DO MICRO ÔNIBUS PLACA OFB 9248 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2016 | 405.00 | 00006248609497 | MARCIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2016 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2016 | 788.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2016 | 425.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS DO AÇUDE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA E TRABALHADORES EM OBRAS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2016 | 840.00 | 00001041602847 | ANTONIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 MUDAS PARA DESENVOLVER CULTURA RESISTENTE A SECA, PARA DOAÇÕES AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2016 | 730.00 | 00074556029449 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARAGEM DE TERRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 10902-9 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2016 | 1720.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADO AO LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2016 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA NPZ 1003 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2016 | 135.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE JAKILENE MARQUES DO CARMO PSICOLÓGA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2016 | 785.42 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SETORES DO CAPS E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2016 | 194.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2016 | 100.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA,PRESIDENTE E PREGOEIRA, QUANDO À SERVIÇO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2016 | 600.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE DE BONITINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2016 | 600.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2016 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE FISIOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2016 | 7276.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2016 | 34341.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 3681.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE ALCANTIL - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE A.R.T DE FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA PADRÃO - FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2016 | 248.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2016 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMP PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2016 | 1760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150 AMP PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2016 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMP PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OFB 9238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2016 | 90.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 12477-X BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13310-8 MDE, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 968.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 8375.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 17042.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%,SETOR REGENTE DE ENSINO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%,SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 67497.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%,SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 2519.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%,SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 4218.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%,SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 134218.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%,SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 985.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR CULTURA E DESPORTOS , FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 29953.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 %, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 17938.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 %, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 10901-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 283.143-0 ICMS/DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2016 | 152.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10901-0 FPM BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 9018-2 ICMS, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 3000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 11202.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 1052.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FOPAG 14364-2. NESTA DATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ÂNCORA DO PSF DE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2016 | 345.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2016 | 67.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13312-4 FUS, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 20115-4 SAMU, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 23744.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAMU,FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 9752.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR CAPS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 19441.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR SAÚDE PSF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 26045.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR SAÚDE PSF, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR PROFISSIONAIS DO NASF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 1300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR PROFISSIONAIS DO NASF, FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 9126.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR AGENTES DE SAÚDE - PACS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 6084.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR AGENTES DE SAÚDE - PACS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 6511.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 31162.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR SAÚDE,FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 14206.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR SAÚDE,FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR FUS,FUNCIONÁRIO CONTRATADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 469.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR FUS,FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 5225.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR SAÚDE,FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 205.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PSF, FUNCIONÁRIO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 1437.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 1847.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 205.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAMU, FUNCIONÁRIO CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 205.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 410.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS CONTRTATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 1847.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 23221-1 FMASSCFV, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2016 | 1132.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2016 | 5104.01 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2016 | 4693.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SETOR CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SETOR SERV.CONVIVÊNCIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 2780.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SETOR SERV.CONVIVÊNCIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SETOR CRAS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,SETOR CRAS, FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 4940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2016 | 2757.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2016 | 3872.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 265.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 940-0 - FOPAG CAIXA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 10800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 01 E 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2016 | 591.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA NPZ 1003 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2016 | 759.74 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 24/02/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2016 | 937.84 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SETORES DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2016 | 4500.15 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS JOSE EUZÉBIO, DIVINO ESPIRITO SANTO, FRANSCISCO J. DO CARMO, JOSÉ CLEMENTE E JOÃO PAULO XXIII. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2016 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPU 8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2016 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2016 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPU 8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2016 | 116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DO ÔNIBUS PLACA OFD 9248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2016 | 960.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 GLP ENVASADO, DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 2945.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS/GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2016 | 500.00 | 00008633455498 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL(LOCAÇÃO)DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O MATERIAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2016 | 1491.36 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 Á 31/01/2016. CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10 E 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2016 | 1266.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA E BALANÇA DESTINADO AOS ACS E AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL E AP.PRESSÃO ARTERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2016 | 130.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CALHA E TUBO DE PVC NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2016 | 110.00 | 00052704009449 | ANTONIO ABILIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2016 | 2790.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2016 | 750.00 | 06147380000178 | DERME CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2016 | 530.00 | 00079760805472 | MARIA ELZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2016 | 530.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2016 | 702.16 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO SETOR SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2016 | 919.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2016 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E TROCA DE CORREIAS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MNK 3378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2016 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MNK 3378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2016 | 19.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2016 | 1100.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2016 | 206.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2016 | 276.25 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TOMADA, LAMPÂDA, FIO, REGULADOR DE GÁS, SIFÃO E JOGO DE PARAFUSOS) DESTINADO AO SETOR DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2016 | 680.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE E 01 CAIXA AMPLIFICADA DESTINADA AO SETOR DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2016 | 400.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2016 | 10770.23 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO DAS CISTERNAS COMPETÊNCIA 03/2016 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2016 | 7.84 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO DAS CISTERNAS COMPETÊNCIA 03/2016 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2016 | 750.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 04M3 DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2016 | 700.00 | 00062201670404 | ARINALDO PAULINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES PSF E ÂNCORA DO PSF DO JUCÁ NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2016 | 130.00 | 00083895566853 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DO SENHOR JOSÉ ALDO DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2016 | 500.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO ALCANTIL GAMELEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 24/02/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2016 | 3000.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS E DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA, BARBOSA, LOGRADOURO, JUCA E BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2016 | 800.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABURADOR DE TRAÇÃO, ÓLEO DE MOTOR E FITA DE FREIO DAS MOTOS PLACA NQA 1165 E NQA 1185 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2016 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO E CUNHO JORNALISTICO DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO 98.1. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2016 | 160.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO(CONSULTA)PRESTADO A PACIENTE MARILENE JOSÉ DA SILVA,ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2016 | 600.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO BERA NO PACIENTE ALAN GUILHERME DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2016 | 535.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PENDRIVES E 02 ESTABILIZADORES DE 1000VA E 500W DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2016 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MESSIAS TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2016 | 200.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2016 | 950.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2016 | 0.10 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR 10903-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2016 | 420.00 | 00005075822410 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2016 | 360.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE INALANGE NASCIMENTO DOS SANTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL (LICITAÇÃO) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2016 | 600.00 | 00006421432425 | LINDINALDO FREIRE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DO GINGO PUBLICITÁRIO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2016 | 14523.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2016 | 6246.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS QUANDO NO RECOLHIMENTO DO INSS, DEBITADO NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2016 | 800.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMUNICANDO O INÍCIO DAS MATRÍCULAS EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM CRIANÇAS ESPECIAIS DE ALCANTIL PARA APAE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2016 | 4309.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA (PRIMEIRA PARCELA) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2016 | 250.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2016 | 1900.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ATRÁVES DO CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2016 | 425.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO INSTRUTOR PELAS APRESENTAÇÕES JUNTO DOS COMPONENTES DA FANFARRA MUNICIPAL QUE SE APRESENTOU NOS MUNICIPIOS DE SANTA CECILIA, BARRA DE SANTANA E SÃO DOMINGOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2016 | 610.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2016 | 840.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA E PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2016 | 1848.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2016 | 5223.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAMU, COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2016 | 122.36 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2016 | 424.13 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2016 | 554.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2016 | 88.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2016 | 290.00 | 07184592000198 | RONALDO DE ARRUDA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (ANEL COLETOR ADMISSÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA MNK 3378 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2016 | 167.00 | 07184592000198 | RONALDO DE ARRUDA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA MNK 3378 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2016 | 600.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JUCÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2016 | 430.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2016 | 320.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ÁRVORES DE GAMELEIRA NO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2016 | 835.20 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIÁRIAS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2016 | 1036.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS, TROCA DE ÓLEO E PNEUS, AMORTECEDORES, VULGANIZAÇÃO, CÂMARA DE AR E TROCA DE CORREIA NOS VEÍCULOS E MOTOS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2016 | 900.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PÚBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2016 | 835.20 | 00005849992405 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIÁRIAS NA LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2016 | 397.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4542764, AUTO DE INFRAÇÃO AI 691277/D, PARCELA 29/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2016 | 1700.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO E DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2016 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PACIENTE CÂNDIDO FIRMINO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADO AOS POLICIAIS QUE DÃO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2016 | 3600.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST.DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS PAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENIOR MIDI INTEIRO INCOLOR(PARABRISA) DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2016 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2016 | 160.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO MICRO ÔNIBUS PLACA NPU 8131 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2016 | 215.00 | 00002859421408 | ARIOSTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2016 | 650.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBUCHAR DOIS SUPORTE DIANT E TROCAR PIVÔS L/D E L/E; EMBUCHAR FEIXE TRAS L/D E L/E E TROCA DE DUAS MOLAS MESTRES L/E E SERVIÇO DE CONFECCIONAR SUPORTE TRAS L/E DO ÔNIBUS PLACA OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2016 | 2230.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2016 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA EFR 60 D, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2016 | 315.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MICROCEFALIA DE 15 Á 17/03/2016, EVENTO NO TCE, PSE E SEMANA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2016 | 570.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2016 | 1576.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2016 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS/SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2016 | 150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2016 | 216.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU/SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2016 | 1101.75 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA IQUEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2016 | 742.50 | 01541283000141 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA IQUEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2016 | 257.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2016 | 104.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2016 | 58.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2016 | 158.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2016 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2016 | 532.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2016 | 269.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2016 | 1138.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS; SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE EMBREAGEM; CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO MOTOR E COLOCAÇÃO DE ÓLEO DOT 4 NO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2016 | 439.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E COLOCAÇÃO DE ADITIVO RADIADOR NO ÔNIBUS PLACA NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2016 | 5443.37 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2016 | 160.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2016 | 203.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2016 | 1540.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2016 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2016 | 300.00 | 00005720673482 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTACAS DESTINADO AO LOCAL ONDE REALIZA-SE O MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2016 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2016 | 1821.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2016 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2016 | 450.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM MANOEL MESSIAS TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2016 | 200.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2016 | 880.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2016 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2016 | 265.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE GALINHA CAIPIRA DA COOPERATIVA DE LAGOA DE ROÇA PARA ALCANTIL A SER DOADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2016 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE,POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO ESPORTE-ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2016 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3867739 ENVIDO EM 21/03/2016( RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2016 | 500.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE INALANGE NASCIMENTO DOS SANTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2016 | 600.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2016 | 1640.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2016 | 350.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX 3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2016 | 7501.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2016 | 7501.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2016 | 1296.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2016 | 847.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2016 | 813.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2016 | 300.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2016 | 500.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VERUSKA PATRICIA NASCIMENTO OLIVEIRA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2016 | 2255.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES E PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CATEPILLAR 120K. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000699 | 22/03/2016 | 140625.00 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL DE UTILIDADE PÚBLICA DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2016 | 300.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2016 | 1800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPX 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2016 | 500.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2015, DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2016 | 165.10 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2016 | 215.00 | 00003944949463 | MARIA JOSE DE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2016 | 3709.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000705 | 24/03/2016 | 10080.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 112 HORAS DE ARADO DE TERRA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2016 | 347.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2016 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR EDINALDO JOSÉ DA SILVA,ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2016 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR EDINALDO JOSÉ DA SILVA,ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2016 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR JOSE ALDO DE OLIVEIRA SANTOS, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2016 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR JOSE ALDO DE OLIVEIRA SANTOS, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2016 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR JOSE ALDO DE OLIVEIRA SANTOS, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2016 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO SENHOR JOSE ALDO DE OLIVEIRA SANTOS, ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP 10902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2016 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2016, COMPRA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA EMPRESA AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2016 | 450.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA EMPRESA AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2016 | 420.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL HERCULANO DE BARRA DE AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2016 | 483.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2016 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00013382801710 | ELAINE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .CONFORME NF 000111/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2016 | 9.00 | 00001264006446 | TAPIOCA DO IRMAO FIRMINO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2016 | 40.00 | 00012314763467 | CHURRASCARIA SABIÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2016 | 500.00 | 00018862632487 | NAILSA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MARIA NOELSA ALMEIDA FARIAS,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM NEOPLASTIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2016 | 0.10 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR 10903-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2016 | 66720.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ORDINÁRIO - ÂMBITO ADMINISTRATIVO, PARCELA 01/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO DA COSTA E ESCOLA TOMÁS FRANCISCO DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2016 | 7500.00 | 00000853563446 | CICERO ROMAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CISTERNAS PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2016 | 33951.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2016 | 11234.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2016 | 87.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10901-0, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2016 | 4165.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 12477-X, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2016 | 59.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13310-8, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2016 | 10176.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2016 | 1173.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2016 | 15694.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR REGENTE DE ENSINO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2016 | 79721.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2016 | 4885.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2016 | 118230.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2016 | 8219.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2016 | 2020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2016 | 28664.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283143-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2016 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE BENS MÓVEIS PARA PCA DO EXERCÍCIO DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 9018-2, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2016 | 11067.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2016 | 3000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2016 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2016 | 390.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL - BIOPSIA REALIZADO EM MARIA NOELSA DE ALMEIDA FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2016 | 194.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2016 | 1181.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR NASF, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 20115-4 SAMU ESTADO, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2016 | 50.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13312-4, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2016 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PROFISSIONAIS DO NASF FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2016 | 5225.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2016 | 32073.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2016 | 6746.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2016 | 176.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR FUS, FUNCIONÁRIA ESTATUTÁRIA, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2016 | 9126.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2016 | 25603.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2016 | 25816.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR SAMU, FUNCIONÁRIA ESTATUTÁRIA, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2016 | 5340.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2016 | 32183.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2016 | 9752.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR CAPS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR NASF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR FUS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2016 | 15874.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2016 | 10194.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2016 | 3328.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR AGENTE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS,REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2016 | 264.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 940-0 - FOPAG CAIXA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2016 | 1064.67 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 14.364-2, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2016 | 4940.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2016 | 588.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR CRAS, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2016 | 554.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26148-3 FMASSCFV, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 23221-1 FMASSCFV, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR CONSELHO TUTELAR FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2016 | 4297.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR SCFV, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2016 | 1600.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR CRAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR SERV.CONVIVÊNCIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2016 | 3590.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR SERV.CONV.FORTALECIM.VINCULOS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR PROGRMA BOLSA FAMÍLIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR CRAS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2016 | 1308.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR CENTRO DE CONVIVÊNCIA, COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2016 | 1232.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2016 | 2945.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNNICIPAL, COM AS SEGUINTES PEÇAS TÉCNICAS(ESPECIFICAÇÕES,MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHA ORCAMENTÁRIA, QCI,CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ART). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2016 | 2.46 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2016 | 430.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2016 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE LAGOA DO JUCÁ, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL NO SENHOR JULIO CESAR DA SILVA LEITÃO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2016 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2016 | 530.00 | 00011045751405 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2016 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2016 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2016 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2016 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2016 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2016 | 800.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS NA SEMANA DA PÁSCOA E AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2016 | 707.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO NO VEÍCULO F350 PLACA OGC 5563 E MOTOR DE PARTIDA DA RETRO VOLVO PLACA DFD 0480, PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2016 | 550.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2016 | 1554.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO LANCHE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2016 | 800.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO(COLONOSCOPIA)PRESTADO A PACIENTE MARILENE JOSÉ DA SILVA, ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2016 | 1438.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000832 | 06/04/2016 | 1320.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2016 | 100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2016 | 100.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2016 | 391.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 05/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2016 | 0.05 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR 10903-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2016 | 6543.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS QUANDO NO RECOLHIMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2016 | 20707.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2016 | 2250.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DEBITADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2016 | 9000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, FUNCIONÁRIO CONNTRATADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2016 | 1900.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ATRÁVES DO CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2016 | 4309.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA 2015/2016 (SEGUNDA PARCELA) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2016 | 460.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS/FUNEBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2016 | 1020.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA POPULAR E TRANSLADO DOADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2016 | 1875.00 | 24528116000166 | CAPACITAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM O CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA OS PROFISISONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2016 | 287.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2016 | 111.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2016 | 1582.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2016 | 1014.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000855 | 11/04/2016 | 20000.00 | 21457367000109 | LINKPRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR LOURO SANTOS NA FESTIVIDADE DO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2016 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO E CUNHO JORNALISTICO DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO 98.1. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2016 | 42.33 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CIDE 12762-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2016 | 440.00 | 00099644606434 | MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 08/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2016 | 999.98 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 Á 29/02/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2016 | 52.79 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 Á 29/02/2016 REFERENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2016 | 1250.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM CRIANÇAS ESPECIAIS DE ALCANTIL PARA APAE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2016 | 300.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS NA SEMANA DA PÁSCOA E AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO E SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2016 | 450.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO REGULADOR DE VOLTAGEM E ROLAMENTO DO ÔNIBUS GRANDE PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2016 | 600.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA JOSE EUZEBIO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2016 | 70.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO PARA TACOGRAFO 24HS, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2016 | 65.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2016 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000864 | 12/04/2016 | 1218.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2016 | 2200.00 | 18484532000107 | RAHYAN RASMILLE DE LIMA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA HNZ 9019 NO PERIODO DE 24/03/2016 Á 12/04/2016, A SERVIÇO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2016 | 950.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2016 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2016 | 688.59 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO LANCHE DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2016 | 800.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTANTE DO PAGAMENTO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMUNICANDO O INÍCIO DAS MATRÍCULAS EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2016 | 700.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO LEITE E MOTOCROSS Á REALIZA-SE NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2016 | 550.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONÁRIOS QUANDO Á SERVIÇO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2016 | 1510.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2016 | 400.86 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4542764, AUTO DE INFRAÇÃO AI 691277/D, PARCELA 30/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2016 | 600.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2016 | 5397.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQA 4271, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2016 | 43952.01 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQA 1165,NQA 1185,OFE 7225,MOH 7891,KLN 0925,CARTP41GE,D7FIATAL,NQE 4741,PC,ENCHEDEIRA,MAQUINA NOVA E MOTONIVELADORA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2016 | 300.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2016 | 12355.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX 2821, NPX 3531, OFB 9238 3 NPU 8131, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2016 | 12337.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNK 3378, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/04/2016 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMP PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2016 | 880.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS MINISTRADAS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PELO PROGRAMA SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2016 | 2366.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO DE RODAS,SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO,INJEÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA,CAPOTARIA,PORTAS,RECUPERAÇÃO DE MOTOR PARTIDA,SUSPENSÃO,COLETOR E EMBREANGEM DA AMBULÂNCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2016 | 560.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADOS NESTA DATA, PARA OS PACIENTES:PEDRO DANIEL SILVESTRE E KAYLANE YASMIN MOURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/04/2016 | 10000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2016 | 11956.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2016 | 184.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2016 | 1065.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2016 | 2482.81 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2016 | 835.50 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 MESA COMPUTADOR E 01 PAINEL TV SLIM DESTINADO AO SETOR DO PROGRMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2016 | 4447.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 PLACA MÃE,1 MONITOR LED,2 TECLADOS SLIM,2 MEMORIA 4GB,4 GRAVADOR DVD,2 GABINETE COM FONTE G8,1 IMPRESSORA,1 MONITOR LED,2 HD SEAGATE,12 CABO DE REDE,3 ESTABILIZADOR,2 MOUSE,12 CONECTOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2016 | 468.66 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR,2 TEL C/FIO,2 BASE TOMADA,2 RELE,5 LAMP.VAPOR E 1 ADAPTADOR BOCAL DESTINADO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2016 | 96.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COENTRO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2016 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2016 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2016 | 142.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/04/2016 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2016 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3899221 ENVIADO EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/04/2016 | 260.00 | 00002095536428 | AMANCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM 02 ARMÁRIO DE COZINHA,01 FICHARIO,01 PRATELERIA E CONFECÇÃO DE 03 SUPORTES DE VIOLOES DESTINADO A SEC.ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/04/2016 | 730.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PELO SCFV,JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/04/2016 | 74.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/04/2016 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/04/2016 | 400.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/04/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2016 | 245.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2016 | 400.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VERUSKA PATRICIA NASCIMENTO OLIVEIRA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/04/2016 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2016 | 14781.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2016 | 1026.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2016 | 1489.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2016 | 967.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2016 | 880.00 | 00001118628411 | MARIA JOSEFA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2016 | 8819.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS, PARCELA 01 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO J. A UNIAO EDIÇÃO DE 15/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2016 | 880.00 | 00004222401412 | MARIA SILVANA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25 DIAS DE AULA MINISTRADAS NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2016 | 880.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25 DIAS DE AULA MINISTRADAS NO 4º ANO NA ESCOLA JOSE EUZEBIO DA COSTA,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2016 | 172.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COENTRO E JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2016 | 1750.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2016 | 3000.00 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2016 | 135.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2016 | 277.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DÃO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2016 | 21.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA 3,5MX6,00. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2016 | 200.00 | 00011983237442 | MARCELO XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2016 | 134.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2016 | 265.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE GALINHA CAIPIRA DA COOPERATIVA DE LAGOA DE ROÇA PARA ALCANTIL A SER DOADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2016 | 400.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2016 | 880.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2016 | 2250.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DEBITADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2016 | 880.00 | 00007765603442 | CLAUDELUCE SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2016 | 303.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2016 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2016 | 600.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEBRA MOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2016 | 1050.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2016 | 400.00 | 00008633455498 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL(LOCAÇÃO)DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O MATERIAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2016 | 190.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NO PERIMETRO RURAL DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2016 | 212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR(SORO, GLICOSE E COLESTOROL) DESTINADO AO LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 05/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2016 | 600.00 | 00095039929404 | ALANCARDETE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2016 | 500.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ANA PAULA DE SOUSA CHEFE DE CULTURA E ESPORTES A RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2016 | 1740.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2016 | 3528.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2016 | 400.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2016 | 390.03 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2016 | 265.11 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2016 | 53.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2016 | 11899.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA KFN 4089, NPZ 1003, OEU 8718, NQA 0877 E PGA 5259,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2016 | 2164.00 | 07184592000198 | RONALDO DE ARRUDA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA MNK 3378 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2016 | 428.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2016 | 142.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2016 | 2971.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNK 3378, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2016 | 300.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA JANCLEIDE MARIA DO CARMO GESTORA DO SEMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2016 | 59.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2016 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A FUTURA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2016 | 880.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2016 | 169.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2016 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2016 | 75.49 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DOS SEGUINTES PACIENTES CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO E RAQUEL BRANDÃO DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2016 | 200.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2016 | 200.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP 10902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2016 | 4548.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2016 | 1979.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2016 | 340.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2016 | 210.00 | 00062965506420 | RONALDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A COMPETIÇÃO DOS PARTICIPANTES E COMPETIDORES DA FESTA DO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2016 | 74.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2016 | 2760.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2016 | 1500.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREDIO DA ESCOLA TOMÁS FRANCISCO DE OLIVEIRA E ESCOLA JOSE CLEMENTE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2016 | 2875.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2016 | 1689.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2016 | 1008.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2016 | 1690.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2016 | 2185.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2016 | 2088.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE E VICE VERSA, RELATIVO AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2016 | 2755.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2016 | 3040.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2016 | 3939.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2016 | 4080.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2016 | 3168.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA E PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2016 | 2033.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CRUZ DE RAMADA E CHÂ DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2016 | 2280.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VIC VERSA, RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2016 | 1824.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO E MADEIRAS PARA O SITIO LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2016 | 1748.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZADO NA FESTA DO LEITE, CATEGORIA IX CAMPEÃO DA MX2, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00006964007407 | SERGIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZADO NA FESTA DO LEITE, CATEGORIA IX CAMPEÃO DA NACIONAL FORÇA LIVRE, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00005872882483 | FERNANDO ARAUJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZADO NA FESTA DO LEITE, CATEGORIA IX CAMPEÃO DA MX3, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00005268732480 | VALDIZAR DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZADO NA FESTA DO LEITE, CATEGORIA IX CAMPEÃO DA MX1, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00074204149472 | FRANCIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZADO NA FESTA DO LEITE, CATEGORIA IX CAMPEÃO DA 125 A 200, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00011401116477 | HIDEBRANDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZADO NA FESTA DO LEITE, CATEGORIA IX CAMPEÃO DA CRF 230, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00070824924487 | DAMIAO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS REALIZADO NA FESTA DO LEITE, CATEGORIA IX CAMPEÃO DA 85 A 150, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2016 | 1900.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DO ÔNIBUS OFD 0480, SERVIÇO DE EMBREAGEM E CONSERTO DE ALTERNADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/04/2016 | 2185.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2016 | 1919.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA O SITIO AMADOR,BOM JESUS,RAMADAS DE CIMA E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2016 | 3800.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2016 | 1919.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADAS DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2016 | 900.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS(PELE LEITOSA,BAQUETAS,TALABARTE,ESTANTE DE PARTITURA E ÓLEO) DESTINADO A FANFARRA MUNICPIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2016 | 850.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÕES NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2016 | 5000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SEDE E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2016 | 2645.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2016 | 530.00 | 00079760805472 | MARIA ELZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2016 | 530.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2016 | 2700.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO LUZ RAMADA, CHÃ DOS GRANDES, LAGOA DO JUCÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2016 | 2250.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DO GASPAR E RECANTO DO JUCÁ PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2016 | 2900.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUCÁ, CHA DOS GRANDES, LAGOA DO JUCA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/.2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2016 | 2275.00 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARBOSA, BERINGUE E NEVES PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2016 | 2450.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2016 | 2900.00 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRAS, QUIXABA E BERINGUE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2016 | 2550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA, PEDRO MARIANO E LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2016 | 64.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COENTRO E JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | EQUIPAR O SETOR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001032 | 28/04/2016 | 100330.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 VENTILADORES DE TETO,12 TV 43 LED,10 APARELHO DVD,16 BEBEDOURO,10 COMPUTADORES,10 FREEZER HORIZONTAL,10 CAIXA AMPLIFICADA,10 IMPRESSORA E 05 PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2016 | 22000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2016 | 7800.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SOM DE MÉDIO PORTE, 01 PALCO DE MÉDIO PORTE E 01 GERADOR PARA OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, FUNCIONÁRIA COMISSIONADA, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2016 | 10958.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2016 | 17147.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR REGENTE DE ENSINO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2016 | 63200.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2016 | 4873.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 129011.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 4248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 2020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40% FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 11388.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 12477-X, BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13310-8 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2016 | 0.05 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR 10903-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 10682.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9018-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 112.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10901-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 1287.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14364-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 20757.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 11.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10906-1 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9018-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2016 | 550.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL E 03 VENTILADORES DESTINADO A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2016 | 1510.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 01 KIT MONIQUE, 02 CAMA SOLTEIRO,01 LIQUIDIFICADOR MONDIAL E 02 VENTILADORES DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAMU, FUNCIONÁRIA ESTATUTÁRIA, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2016 | 5952.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2016 | 24439.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2016 | 5401.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2016 | 176.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR FUS, FUNCIONÁRIA ESTATUTÁRIA, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2016 | 31208.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAUDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 5070.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2016 | 24738.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 9752.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CAPS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR FUS, FUNCIONÁRIO CONTRATADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 16374.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PROFISSIONAIS DO NASF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 24944.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13312-4, BANCO DO BRASIL,NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20115-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 58040-6 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 10140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2016 | 6700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIO CONTRATADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 252.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 940-0 - FOPAG CAIXA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA NO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR B.P.S.B(CRAS,PAIF,SCFV.CONVIV), FUNCIONÁRIA ESTATUTÁRIA, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 6420.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR B.P.S.B(CRAS,PAIF,SCFV.CONVIV), FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BLOCO BÁSICO - FEAS, FUNCIONÁRIO CONTRATADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BOLSA FAMILIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2016 | 4822.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26076-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26148-3 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26139-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2016 | 700.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2016 | 8350.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SETOR FUNDO ESPECIAL PETROLEO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2016 | 31858.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2016 | 220.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VERUSKA PATRICIA NASCIMENTO OLIVEIRA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001116 | 02/05/2016 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFE 7295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001125 | 02/05/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001108 | 02/05/2016 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO HILLUX PLACA MOH 7891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0001110 | 02/05/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2016 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM SEUS BENEFICIÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001117 | 02/05/2016 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001118 | 02/05/2016 | 985.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001119 | 02/05/2016 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001120 | 02/05/2016 | 33.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001121 | 02/05/2016 | 429.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE BOMA D'ÁGUA E TROCA DE CORREIAS DO VEICULO FIORINO PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001122 | 02/05/2016 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAR ALTERNADOR, CONSERTO ELÉTRICO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO FIORINO PLACA OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001123 | 02/05/2016 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DEBITADA NOS DIAS 10 E 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0001109 | 02/05/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001106 | 02/05/2016 | 2642.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA E PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001107 | 02/05/2016 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2016 | 520.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE EUZEBIO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃ DOS INSTRUTMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2016 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001134 | 03/05/2016 | 2976.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016.0028/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00089306988400 | MARIA DO SOCORRO LUSTOSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO TRABALHO DE FILMAGEM NA FESTA DO LEITE E DO MOTOCROSS DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2016 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2016 | 700.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2016 | 800.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CAFÉ E LANCHE PARA AS PESSOAS DURANTE O EVENTO DA FESTA DO LEITE E MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2016 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESSA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2016 | 250.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENSA SERVIÇO DO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2016 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO URBANO MURADO PARA FINS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 08/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2016 | 2.46 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 12528-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2016 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2016 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE III EM BARRA DE AROEIRAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2016 | 194.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2016 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001151 | 03/05/2016 | 21956.07 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2016 | 1530.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2016 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONNAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2016 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JUCÁ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2016 | 475.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2016 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCÁ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001135 | 03/05/2016 | 297.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2016 | 350.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2016 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2016 | 350.00 | 00060271450487 | MARTA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI EM LAGOA DO JUCÁ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2016 | 430.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2016 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2016 | 470.00 | 00087283654453 | JOSEFA VERANEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANDO ÁGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2016 | 650.00 | 00006237873422 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIMPEZA DE RUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PÚBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2016 | 600.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2016 | 425.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2016 | 1231.18 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVIANCA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOSE ADEMAR DE FARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 Á 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2016 | 435.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL 2016 EM SONIA LAVES DA SILVA BELO E JOSE CHAGAS DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001161 | 04/05/2016 | 1202.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001162 | 04/05/2016 | 3631.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 13/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2016 | 448.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COENTRO E JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2016 | 2025.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2016 | 180.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HORAS EXTRAS DE ROBERIO SILVA MOURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/05/2016 | 700.00 | 00086357581453 | LUZINETE MARIA DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E JANTA DO PESSOAL DO CURSO APH PROSSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2016 | 830.00 | 07184592000198 | RONALDO DE ARRUDA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA MNK 3378 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/05/2016 | 420.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2016 | 3060.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS E A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2016 | 1928.02 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPR 6403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2016 | 400.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, SERVIÇOS ELÉTRICOS E TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIRO DO VEICULO PLACA MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2016 | 451.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REVISÃO DE FREIOS, SERV RODA DIANTEIRA, TROCAR CRUZETA E TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEICULO PLACA NPR 6403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2016 | 800.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, SERVIÇO RODAS TRASEIRAS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, REVISÃO ESTABILIZADOR E TROCA DE BICOS INJETORES DO VEICULO PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2016 | 3377.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RELAIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001178 | 09/05/2016 | 2613.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001179 | 09/05/2016 | 3005.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001180 | 09/05/2016 | 2944.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2016 | 900.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 13/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001207 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052016 | 0001210 | 10/05/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2016 | 0.52 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10903-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2016 | 11096.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS QUANDO NO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL, DEBITADO NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2016 | 19294.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS ( PARTE EMPRESA E SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM CRIANÇAS ESPECIAIS DE ALCANTIL PARA APAE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2016 | 464.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COENTRO E JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA JOSE EUZEBIO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2016 | 1100.00 | 00011261709411 | JOSE HORÁCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FARRA DOS PLAYBOIS NA INAUGURAÇÃO DA UBS E CALÇAMENTO DE LAGOA DO JUCÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2016 | 1349.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA LOURO SANTOS E FORRÓ DA MALAGUETA E SEGURANÇAS DURANTE A FESTA DO LEITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2016 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PACIENTE CANDIDO FIRMINO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001193 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2016 | 650.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 PAINEL FRONTE E 01 ADESIVO COM APLICAÇÃO EM VIDRO INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO FREIRE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2016 | 1233.00 | 00070585506469 | LUIS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MANOEL JOSÉ DE FRANÇA NETO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO VIGILANTE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001211 | 10/05/2016 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OET 0058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2016 | 375.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 10 Á 12 DE MAIO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2016 | 300.00 | 00040947718400 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES E PRESIDENTE DO CMDCA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 10 Á 12 DE MAIO EMSANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001197 | 10/05/2016 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2016 | 950.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2016 | 7997.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS ( PARTE EMPRESA E SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2016 | 450.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2016 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001196 | 10/05/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001199 | 10/05/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2016 | 1440.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E MÃO DE OBRA DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA 4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001209 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2016 | 4309.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA NUMERO ( 25005360916) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2016 | 1900.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ATRÁVES DO CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2016 | 953.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2016 | 1105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00005120528406 | FABIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2016 | 60.00 | 00001450423400 | CLEUDA SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 01 FAIXA EM TECIDO (4MTS) DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2016 | 300.98 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OET 0058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2016 | 76.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OET 0058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2016 | 37.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001235 | 11/05/2016 | 20489.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2016 | 508.07 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOW 1390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2016 | 130.20 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPR 6403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2016 | 190.01 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFB 9248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2016 | 223.10 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNY 3812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2016 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS DO ÔNIBUS PLACA MOW 1390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2016 | 557.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001237 | 11/05/2016 | 1044.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE E VICE VERSA, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS DIAS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2016 | 1900.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2016 | 912.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO E MADEIRAS PARA O SITIO LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001240 | 11/05/2016 | 1140.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VIC VERSA, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO AOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001241 | 11/05/2016 | 1520.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2016 | 2700.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2016 | 800.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO EM TODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2016 | 1390.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADO AOS POLICIAIS QUE DÃO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2016 | 1500.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001242 | 12/05/2016 | 1630.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2016 | 20707.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001244 | 12/05/2016 | 53.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/05/2016 | 2897.00 | 00009051673418 | PATRICIA MOREIRA ANDRIOLA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2016 | 265.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE GALINHA CAIPIRA DA COOPERATIVA DE LAGOA DE ROÇA PARA ALCANTIL A SER DOADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001247 | 12/05/2016 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2016 | 600.00 | 00005720673482 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA DE ESTACAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2016 | 300.00 | 00002560958414 | BERIVALDO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO AO FUNCIONÁRIO BERIVALDO DO CARMO SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2016 | 400.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A SEVERINA DINALVA DE MELO SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TESOUREIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001248 | 13/05/2016 | 1761.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2016 | 1033.98 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINNKINGS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001256 | 13/05/2016 | 5100.15 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AU DIA 07/05/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2016 | 1350.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESCOLA JOÃO XIII DE CAPOEIRAS E ESCOLA CICERO DO CARMO DE GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2016 | 850.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2016 | 370.00 | 11297510000199 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGRANTE DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001261 | 16/05/2016 | 984.84 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2016 | 500.00 | 00018862632487 | NAILSA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2016 | 800.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2016 | 172.50 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DOS GSTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/05/2016 | 2173.31 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HOR 519 L DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2016 | 641.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO/ REANALISE E REPRORROGAMAÇÃO, RELATIVO VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2016 | 1461.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2016 | 852.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2016 | 12855.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/05/2016 | 1011.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2016 | 218.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL SBL E APLICAÇÃO EM BATAS PARA AS UBS I,II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2016 | 330.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HORAS EXTRAS DESTINADO A ROBERIO SILVA MOURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2016 | 1250.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COM.DE IMP.EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 CONJUNTO DE POTES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2016 | 15000.00 | 00095688714387 | JULIEHEBERT ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM LETREIRO LUMINOSO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2016 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2016 | 100.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA PREFEITURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2016 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000254/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/05/2016 | 909.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS, TROCA DE ÓLEO E PNEUS, VULCANIZAÇÃO, CAMARA DE AR DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2016 | 20.14 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3939598 ENVIADO EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2016 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2016 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2016 | 173.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2016 | 246.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2016 | 79.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2016 | 244.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2016 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2016 | 171.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2016 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/05/2016 | 200.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO COSEMAS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2016 | 271.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2016 | 350.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DO BLOCO DO MOTOR DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NPZ 1006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/05/2016 | 2495.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL COM TROCA DE VÁLVULA E REPARO NA PLACA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 GLICOSIMETROS,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTÓRIOCOM REGULAGEM DO EQUIPO,TROCA DE MANGUEIRA TRIPLICE E TROCA DE DOIS TERMINAIS BORDEM,MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM 01 COMPRESSOR COM REPARO NO MOTOR TESTE E LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL COM REPARO NA PLACA E TROCA SENSOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2016 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE IDOSOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2016 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/05/2016 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/05/2016 | 380.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA MNK 3378 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/05/2016 | 459.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA MNK 3378 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/05/2016 | 57.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/05/2016 | 1880.00 | 09261173000138 | JOELSON MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GRAMPO GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/05/2016 | 1500.00 | 00013899765729 | THIAGO LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/05/2016 | 403.76 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4542764, AUTO DE INFRAÇÃO AI 691277/D, PARCELA 31/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2016 | 500.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2016 | 71.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPR 6403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2016 | 682.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2016 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2016 | 850.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AOS ÁRBITROS REFERENTE A DOIS JOGOS EM ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2016 | 256.00 | 11297510000199 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, REFRIGRANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO EM GAMELEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2016 | 800.00 | 00001961975467 | MARIA EDLENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE MANOEL JOSÉ DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAARIAS MUNICIPAIS DE 01 Á 04 DE JUNHO DE 2016 EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS E VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2016 | 500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2016 | 260.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS QUE LIGA CANAFÍSTOLA AO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS E VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001323 | 23/05/2016 | 1615.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001324 | 23/05/2016 | 120.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/05/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001329 | 24/05/2016 | 3400.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001330 | 24/05/2016 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA NPU 8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/05/2016 | 928.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COENTRO E JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001335 | 24/05/2016 | 2640.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA E PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001336 | 24/05/2016 | 2140.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CRUZ DE RAMADA E CHÂ DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001337 | 24/05/2016 | 3200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001338 | 24/05/2016 | 2400.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VIC VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001339 | 24/05/2016 | 2900.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001340 | 24/05/2016 | 1740.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2016 | 4000.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/05/2016 | 1840.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001343 | 24/05/2016 | 3100.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.0028/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001344 | 24/05/2016 | 2020.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001345 | 24/05/2016 | 2020.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA O SITIO AMADOR,BOM JESUS,RAMADAS DE CIMA E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001346 | 24/05/2016 | 2020.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADAS DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001347 | 24/05/2016 | 2400.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO, MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/05/2016 | 3750.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SEDE E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001349 | 24/05/2016 | 2300.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/05/2016 | 1725.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001351 | 24/05/2016 | 2875.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001352 | 24/05/2016 | 2300.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/05/2016 | 600.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2016 | 13853.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NPX 2821,NPX 3531, OFB 9238 E NPU 8131. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 15, 21/04/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2016 | 880.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2016 | 319.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM HACHURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001331 | 24/05/2016 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, REGULAGEM DE FAROL, SERVIÇOS DE PORTAS, SERVIÇOS TORNEIROS E SERVIÇOS DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001332 | 24/05/2016 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA OEU 8718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2016 | 300.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JUCÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2016 | 1100.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A.R.T DE REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PAVIMENTAÇÃO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2016 | 265.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE GALINHA CAIPIRA DA COOPERATIVA DE LAGOA DE ROÇA PARA ALCANTIL A SER DOADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2016 | 730.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PELO SCFV, JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2016 | 1300.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS EVENTOS DAS INAUGURAÇÕES, JOGOS, FESTA DO LEITE E MOTOCROSS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 07/05/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00008778919401 | FRANCIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESEENTAÇÃO DO SHOW DIEGO LIRIA E BANDA NAS FESTIVIDADES DA INAUGURAÇÃO E ENTREGA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 29/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2016 | 850.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM NA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA JOSE EUZEBIO NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/05/2016 | 210.00 | 00007346322401 | JOSEFA LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTÕES COMO LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/05/2016 | 850.00 | 00093471424415 | JOSE HELIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DO CAMPINENSE DE CAMPINA GRANDE E A SELEÇÃO DE ALCANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE MAIO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2016 | 1300.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2016 | 578.67 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO A PARAIBA - SEC. FINANÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 26271-4/CONVÊNIO 420/2015 GOVERNO DO ESTADO PARA A CONTA 10559-7/GOV. PARAIBA-FEB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2016 | 800.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILA MACEDO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KITS DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL A SEREM SERVIDOS NA FESTIVIDADE DA ENTREGA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2016 | 1000.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE VIDRO E ALONGADOR REVESTIDO COM ADESIVO IMPRESSO E INSTALAÇÃO TÉCNICA NO LOCAL,01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM VIDRO COM ALONGADOR REVESTIDO COM ADESIVO IMPRESSO E INSTALAÇÃOTÉCNICA NO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2016 | 1470.53 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 Á 31/03/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2016 | 1300.00 | 00002910541452 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA A VACINADORA DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM SEGUIMENTO CONTRA A INFLUENZA QUE OCORREU NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2016 | 100.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VACINADORA RELATIVO AO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM SEGUIMENTO CONTRA A INFLUENZA QUE OCORREU NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2016 | 100.00 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM SEGMENTO A INFLUENZA QUE OCORREU NO MÊS DE ABRIL DE 2016, QUANDO O MESMO PRESTOU SERVICOS COMO VACINADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2016 | 1300.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA A VACINADORA DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM SEGMENTO CONTRA A INFLUENZA E A POLIOMIELITE QUE OCORREU NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2016 | 259.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2016 | 450.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2016 | 825.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA REALIZADA EM 14/01/2016 EM DESACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2016 | 929.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA REALIZADA EM 12/05/2016 EM DESACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2016 | 34132.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2016 | 8161.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SETOR FUNDO DE PETROLEO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2016 | 4180.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INJETOR COMMON RAIL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2016 | 300.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2016 | 218.00 | 00082033463400 | JOAO AMTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001385 | 30/05/2016 | 3296.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001386 | 30/05/2016 | 3003.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2016 | 68.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE BARRA DE AROEIRAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2016 | 5401.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2016 | 32674.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2016 | 17304.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2016 | 176.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR FUS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR FUS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2016 | 25681.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2016 | 29237.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR SAMU, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PROFISSIONAIS DO NASF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2016 | 9752.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PROFISSIONAIS DO CAPS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2016 | 1557.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2016 | 4970.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2016 | 14196.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2016 | 3042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001453 | 30/05/2016 | 2656.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OET 0058 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 24962.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2016 | 4793.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR B.P.S.B(CRAS,PAIF,SCFV.CONVIV), FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BLOCO BÁSICO FEAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 6420.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR B.P.S.B (CRAS,PAIF,SCFV,CONVIV), FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2016 | 6700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2016 | 3857.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DÃO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00006807307454 | MANOEL ANUNCIAÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2016 | 800.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS MOTO PLACA NQA 1165, MOTO PLACA NQA 1185 E FIAT PLACA QFE 7295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA NQA 1165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA NQA 1185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA NQA 1225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA QFE 7295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2016 | 6184.55 | 00034540407449 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E ATOS PÚBLICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2016 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO A SEDE PRÓPRIA DA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2016 | 43223.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQA 1165, NQA 1185, OFE 7225, MOH 7891, KLN 0925, CARTP 41GE, NQE 4741, PC CARTP, ENCHEDEIRA, MAQUINANOVA E CARTP 120. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2016 | 10866.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2016 | 30666.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOU 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOU 2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2016 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2016 | 63908.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2016 | 17147.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR REGENTE DE ENSINO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2016 | 2020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2016 | 4773.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2016 | 129525.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2016 | 6596.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2016 | 11618.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2016 | 1478.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA ALDENI ALMEIDA DE FARIAS. FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2016 | 17637.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2016 | 3280.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2016 | 800.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA FANFARRA E SEUS COMPONENTES NO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA UBS E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E INAUGURAÇÃODA NOVA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001464 | 31/05/2016 | 2300.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2016 | 1869.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2016 | 1019.25 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 12932.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQA 1225, MNZ 2953, NPR 6403, MOU 2655 E OGC 5569, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13310-8 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12477-X BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001490 | 31/05/2016 | 1550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016.0028/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2016 | 530.00 | 00011045751405 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 177.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10901-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9018-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 283143-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2016 | 14.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 940-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26.271-4 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2016 | 252.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 940-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2016 | 1706.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14364-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001493 | 31/05/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001469 | 31/05/2016 | 2997.89 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNK 3378 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26148-3 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26139-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2016 | 250.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MOTO PLACA NKA 1225 FITA DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE PNEUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 880.00 | 00007765603442 | CLAUDELUCE SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001470 | 31/05/2016 | 2117.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001471 | 31/05/2016 | 5991.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 11766.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA KFN 4089, NPZ 1003, OEU 8718, NQA 0877 E PGA 5259, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13312-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20115-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2016 | 2656.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA OET 0058 AMBULANCIA DO SAMU, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2016 | 425.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2016 | 1450.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 118.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 5319.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQA 4271 CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001474 | 31/05/2016 | 49234.85 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM-02 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS (LOCALIDADES), CONFORME CENTRO DE REPASSE n. 1007948-31/2013. | 00622015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2016 | 457.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2016 | 470.00 | 00087283654453 | JOSEFA VERANEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANDO ÁGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2016 | 1280.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2016 | 200.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 01 Á 04 DE JUNHO EM FORTALEZA/CE, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001502 | 01/06/2016 | 33.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001503 | 01/06/2016 | 1469.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2016 | 200.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA JANCLEIDE MARIA DO CARMO GESTORA DO SEMAS, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR CIGBFC/SUAS/PB NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2016 | 464.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COENTRO E JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005984404451 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS TOPER DESTINADO AO AMISTOSO DO CAMPINENSE DE CAMPINA GRANDE E SELEÇÃO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2016 | 160.00 | 00000880194464 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NO DIA DA INAUGURAÇÃO E ENTREGA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2016 | 14687.98 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NPX 2821, NPX 3531, OFB 9238 E NPU 8131, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2016 | 190.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HORAS EXTRAS DESTINADO A ROBERIO SILVA MOURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001515 | 02/06/2016 | 21000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 SHOW MUSICAL DA BANDA IMPACTO X NA FESTA DO LEITE EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0001508 | 02/06/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0001505 | 02/06/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2016 | 250.00 | 00007841014422 | KLEITON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO PSF I DA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001513 | 02/06/2016 | 23931.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DEBITADAS NOS DIAS 10 E 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2016 | 5000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KFJ 0679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2016 | 300.00 | 00070017019478 | FRANCICLEIDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO, QUANDO O CARRO LOCADO A PREFEITURA ESTAVA NO CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A.R.T DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2016 | 470.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO E PASTA AZ) DESTINADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2016 | 2.46 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO COTA DAF- FEX, EFETUADO NA CONTA 12.528-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2016 | 1725.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001522 | 06/06/2016 | 3720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/06/2016 | 2622.30 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/06/2016 | 1301.18 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/06/2016 | 4641.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2016 | 709.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/06/2016 | 1896.19 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AÉREA/DESTINO MATO GROSSO DO SUL, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL JOSE ADEMAR DE FARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE UMA ONG NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO RECIFE PARA MATO GROSSO DO SUL EM BUSCA DE UMA ONG PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/06/2016 | 1800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAL DE MOTOR E MANUTENÇÃO DE BOMBA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/06/2016 | 1265.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA E GRAXA DAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/06/2016 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO RECIFE PARA MATO GROSSO DO SUL EM BUSCA DE UMA ONG PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001530 | 07/06/2016 | 1001.13 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/06/2016 | 400.00 | 00054964687449 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001528 | 07/06/2016 | 3000.08 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001529 | 07/06/2016 | 4000.11 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/06/2016 | 2060.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM NA FESTA DE SANTO ANTONIO DO SITIO PANELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/06/2016 | 1590.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2016 | 1680.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2016 | 464.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COENTRO E JERIMUM CABOCLO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2016 | 1300.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2016 | 1550.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2016 | 900.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2016 | 4000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2016 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PUNÇÃO ASPIRATIVA REALIZADO PARA MARIA ZENAIDE DA TRINDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/06/2016 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS REALIZADOS NA PACIENTE:MARIA ZENAIDE DA TRINDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2016 | 300.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/06/2016 | 3000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KFJ 0679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2016 | 2237.25 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2016 | 70.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQC 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2016 | 187.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO SINTÉTICO DEXOS 2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2016 | 800.00 | 00003858268429 | ADILMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA O EVENTO DA DENGUE NO MUNCIPIO, DESTINADO AOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001547 | 09/06/2016 | 1651.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2016 | 483.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2016 | 1374.96 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADO AO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO EM GAMELEIRA, PANELAS E BARRA DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2016 | 420.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW COM MANO SHOW E PAMELA SOUSA NA FESTA DE SANTO ANTONIO DO SITIO PANELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2016 | 500.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2016 | 700.00 | 00003298218499 | JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA FESTA DO LEITE E MOTOCROSS NAS LOCALIDADES DE BARRA DE AROEIRAS, GAMELEIRA, AMADOR, BONITINHA, NEVES, SERRA VERDE E LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2016 | 320.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TROFEUS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE PANELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2016 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESSA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2016 | 19.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2016 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM UM TERRENO URBANO MURADO PARA FINS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2016 | 8724.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS QUANDO NO RECOLHIMENTO DO INSS, DEBITADO NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2016 | 19505.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2016 | 27357.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2016 | 1639.83 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ART.DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2016 | 105.00 | 20389352000198 | MARIA SONALE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS E UM BOTIJÃI DE ÁGUA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2016 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE III EM BARRA DE AROEIRAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2016 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2016 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2016 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O PSF BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2016 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2016 | 7998.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2016 | 3888.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2016 | 866.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR NASF, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2016 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS VIVA A ESPERANÇA DE LAGOA DO JUCÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2016 | 350.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2016 | 30.09 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2016 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2016 | 525.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE GALINHA CAIPIRA DA COOPERATIVA DE LAGOA DE ROÇA PARA ALCANTIL A SER DOADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2016 | 507.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2016 | 59.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA LINHA TELEFONICA LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2016 | 4309.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA NUMERO ( 25005361016) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/06/2016 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/06/2016 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2016 | 900.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2016 | 320.00 | 00008778919401 | FRANCIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESEENTAÇÃO DA BANDA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORO NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS DIA 18/06/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2016 | 1264.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NO DIA 18/06/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/06/2016 | 2785.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, CRECHE MANOEL JULIÃO, CICERO FRANCISCO DO CARMO (GAMELEIRA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12477-X BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 14/06/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 14/06/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001600 | 14/06/2016 | 1630.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001594 | 14/06/2016 | 587.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2016 | 1120.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE REFEEIÇÕES, CAFÉ ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AO DENTISTA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/06/2016 | 3200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/06/2016 | 320.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2016 | 960.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2016 | 3200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2016 | 320.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FUS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2016 | 320.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2016 | 640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2016 | 1920.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS CESTATUTÁRIOS, DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001619 | 14/06/2016 | 949.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS E VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE E MPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/06/2016 | 530.00 | 00006237873422 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIMPEZA DE RUA REFERENTE A 10 DIAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2016 | 1257.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/06/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2016 | 850.00 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2016 | 450.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/06/2016 | 490.00 | 14988549000140 | S D COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 4 FAIXAS E IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE PLACA DE PVC 2MM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/06/2016 | 136.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/06/2016 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001621 | 15/06/2016 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGA5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001622 | 15/06/2016 | 1111.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001623 | 15/06/2016 | 1281.97 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001624 | 15/06/2016 | 273.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/06/2016 | 270.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/06/2016 | 141.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/06/2016 | 103.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/06/2016 | 150.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/06/2016 | 1081.41 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO 2016 .EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001634 | 16/06/2016 | 2775.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/06/2016 | 2000.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, 1 COLCHÃO, 02 SUPORTE PARA TV , UMA TV LED PHILCO E UMA LAVADORA 10KG. PARA A UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/06/2016 | 2495.65 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM TROCA DE MANGUEIRAS DUPLAS DO APARELHO DE PROFILAXIA, TROCA DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DO COMPRESSOR, REGULAGEM DO EQUIPO TESTES E LIMP.MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM TROCA DA VALVULA DA CADEIRA, REPARO NO EQUIPO TESTES E LIMPEZA E AJUSTE DO ESPELHO MULTIFACETADO. MANUTENÇÃO EM 01 COMPRESSOR COM TROCA DO FILTRO, TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/06/2016 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA AGENTE DO DESENVOLVIMENTO NA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CURSO AVANÇADO EM CABACEIRAS NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2016 | 305.99 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/06/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2016 | 200.00 | 00011983237442 | MARCELO XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM NA FESTA DE NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2016 | 320.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2016 | 500.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2016 | 500.00 | 00079760805472 | MARIA ELZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PÚBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2016 | 929.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO LAGOA DO JUCÁ, CAIXA/OGU. RELIZADA EM 12/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2016 | 825.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO LAGOA DO JUCÁ, CAIXA/OGU. RELIZADA EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001663 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2016 | 600.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JUCÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2016 | 470.00 | 00087283654453 | JOSEFA VERANEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANDO ÁGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2016 | 750.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001684 | 20/06/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2016 | 406.28 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4542764, AUTO DE INFRAÇÃO AI 691277/D, PARCELA 44/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001646 | 20/06/2016 | 2400.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VIC VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001647 | 20/06/2016 | 3360.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001648 | 20/06/2016 | 2247.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CRUZ DE RAMADA E CHÂ DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001650 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2016 | 5000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A SEDE E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001652 | 20/06/2016 | 2020.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA O SITIO AMADOR,BOM JESUS,RAMADAS DE CIMA E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2016 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001654 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001655 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2016 | 200.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS NA PRODUÇÃO DE AUDIO DO CANTOR LOURO SANTOS NA OCASIÃO DA FESTA DO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001659 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2016 | 4200.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001667 | 20/06/2016 | 2480.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016.0028/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001668 | 20/06/2016 | 2900.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001669 | 20/06/2016 | 2020.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001670 | 20/06/2016 | 1740.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001671 | 20/06/2016 | 1840.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001672 | 20/06/2016 | 3400.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2016 | 1250.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM CRIANÇAS ESPECIAIS DE ALCANTIL PARA APAE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001676 | 20/06/2016 | 2020.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADAS DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001677 | 20/06/2016 | 1920.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO, MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2016 | 600.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2016 | 1689.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001688 | 20/06/2016 | 2640.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA E PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2016 | 400.00 | 00097193330225 | MILTON JOSE DE ASSIS PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2016 | 630.00 | 00003944949463 | MARIA JOSE DE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAMONHA E CANJICA PARA COMPETIÇÕES DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO NO DIA 25/06/2016 QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00002622797460 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÕES DE ONIBUS, MÁQUINAS AGRICOLAS, RETROESCAVADEIRAS, CAÇAMBA, MOTOS E VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001683 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2016 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26076-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001682 | 20/06/2016 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2016 | 1460.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PELO SCFV, JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2016 | 265.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS EM PROL DA MOBILIZAÇÃO PARA AUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA DO SUAS, RELATIVO AO RECURSO IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2016 | 370.00 | 00070017019478 | FRANCICLEIDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LOURDES DA SILVA BRASILIANO, USUARIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26143-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001693 | 21/06/2016 | 1122.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001694 | 21/06/2016 | 2208.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001696 | 21/06/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2016 | 290.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MOTO PLACA NKA 1165 FITA DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/06/2016 | 1059.61 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01 Á 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/06/2016 | 1479.09 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01 Á 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2016 | 7900.00 | 00002776649428 | PAULO CRISTIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2016 E ALUGUEL DE ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS NO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM NA FESTA DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO NOS DIAS 23,24 E 25/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2016 | 942.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, CAMARA DE AR BRACADEIRAS DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2016 | 260.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA BOMBA D' AGUA SUBMERSA - TROCA DE DOIS ESTAGIOES E LIMPEZA DO BOMBEADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DA MONTAGEM DO MOTOR, SCANNER NA AMBULANCIA FIAT PLACA OEU 8718, TROCA DE EMBREAGEM, INSTALAÇÃO ESCANNER NO VEICULO ONIBUS ODF 0480, CARDAN TRAÇADO, EMBUCHAMENTO NA CAÇAMBA PLACA NQA 4741, DASSECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2016 | 530.00 | 00006972035490 | SEUMON BENTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE 5 UNHAS DE MAQUINAS PC A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2016 | 13276.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/06/2016 | 1429.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/06/2016 | 1078.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/06/2016 | 540.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO FILTRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES DE VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/06/2016 | 866.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2016 | 300.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARROS PIPA DE AGUA RETIRADOS DESTINADOS AO ABASTESCIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0001724 | 22/06/2016 | 16500.00 | 21457367000109 | LINKPRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2016 | 880.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/06/2016 | 300.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 15° COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO CARIRI ORIENTAL - COSEMS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/06/2016 | 315.00 | 00008078503490 | MANOEL TALYSON TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA PONTO DE APOIO AOS GRUPOS DA 3° IDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2016 | 315.00 | 00006092003481 | LARIZA CASE DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 300 SANDUICHES PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2016 | 554.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/06/2016 | 1600.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9019-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/06/2016 | 620.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO COTA DAF- FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EFETUADO NA CONTA 10.902-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/06/2016 | 1200.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS, PARA APLICAÇÃO EM VEICULOS ESCOLARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2016 | 3000.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA O SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADO AOS POLICIAIS QUE DÃO SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2016 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2016 | 1700.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2016 | 194.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A CRIANÇA ASSISTIDA POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2016 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2016 | 3000.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, GAMELEIRA E SEDE DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2016 | 300.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS QUE LIGA ESTRADA NOVA AO DISTRITODE LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2016 | 2500.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KFJ 0679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2016 | 1800.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ATRÁVES DO CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2016 | 2400.00 | 00011699185492 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2016 | 105.00 | 00068438010482 | VALDENIZIO MELO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2016 | 1790.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA,DENTE E PARAFUSO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL E RETRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2016 | 88.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2016 | 237.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2016 | 821.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13310,4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20115-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2016 | 3042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2016 | 9752.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CAPS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR FUS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 30097.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 25022.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2016 | 17301.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2016 | 4521.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 34603.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAÚDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 176.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR FUS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 6428.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PROFISSIONAIS DO SAMU, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2016 | 12810.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2016 | 11154.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PACS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2016 | 6700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9019-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2016 | 160.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10901-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10906-1 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2016 | 750.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CHAMADA AVANÇA SUAS, CORRESPONDENTE A 04 DIAS DE MOBILIZAÇÃO PARA AUDIENCIA PUBLICA QUE OCORREU NO DIA 20/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2016 | 348.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DO 1° SIMPOSIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NA CIDADE DO RECIFE - PE COMO PRESIDENTE DO CMAS, NOS DIAS 31/05/2016 E 01,02/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26148-3 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2016 | 6420.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR B.P.S.B(CRAS, PAIF, SCFV.CONV), FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR BLOCO BÁSICO -FEAS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 5023.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETOR B.P.S.B (CRAS,PAIF,SCFV.CONVIV), FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2016 | 1531.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14364-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2016 | 45.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15014-2 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2016 | 341.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO LAGOA DO JUCÁ, CAIXA/OGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 10901-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 283.143-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 10682.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FESTA DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO DIA 02/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13310,-8 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2016 | 30666.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 2020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 6464.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2016 | 3424.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR FUNDO ESPECIAL DO PETROEO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - CULTURA E DESPORTOS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 11382.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 64741.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 15149.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR REGENTE DE ENSINO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 4625.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 113056.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 17637.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/ 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, FUNCIONÁRIOS, COMISSIONADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2016 | 210.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00002292184400 | OLIMPIO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO A PASSAGEM DE AUTOMÓVEIS E PESSOAS(ESTRADA) MEDINDO 05 DE LARGURA POR 60 DE COMPRIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 9524.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 32718.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2016 | 236.19 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1228, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2016 | 194.53 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1228, LOCALIZADA NSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2016 | 130.13 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1641, LOCALIZADA NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2016 | 136.03 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1641, LOCALIZADA NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2016 | 13.82 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2016 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2016 | 55.93 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1141, LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2016 | 404.25 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 185-3538, LOCALIZADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2016 | 169.50 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1127, LOCALIZADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2016 | 282.62 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1072, LOCALIZADA NA SEC.DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2016 | 210.92 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1072, LOCALIZADA NA SEC.DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2016 | 2656.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OET 0058, AMBULÂNCIA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2016 | 620.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. VI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001828 | 01/07/2016 | 587.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001829 | 01/07/2016 | 1918.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2016 | 278.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CYTI CLASS PLACA OFB 9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2016 | 659.63 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL,MANGUEIRA DE RADIADOR,FILTRO DE AR,JUNTA CASTER, GRAXA, ABRAÇADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2016 | 278.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, GJ PASTILHA FREIO TRAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO CYTJ CLASS PLACA OFB-9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2016 | 451.50 | 00003416065450 | IDILMAR CARTE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2016 | 763.50 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2016 | 135.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO PARA O PACIENTE GABRIEL LUIZ SOUSA SILVA, COM EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/07/2016 | 248.34 | 15802636000124 | J A DO NASCIMENTO VESTUÁRIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA, MOSQUITEIRO, CAPA PARA COLCHÃO PARA UBS DE LAGOA DE JUCÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/07/2016 | 3651.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEIUTÁRIO MÉDICO/REQUISIÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2016 | 2928.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001839 | 04/07/2016 | 1579.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2016 | 400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE JOSEFA ROCINE DA SILVA (TOMOGRAFIA DE CRANIO) EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/07/2016 | 500.00 | 00007765603442 | CLAUDELUCE SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001852 | 05/07/2016 | 19980.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/07/2016 | 1621.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001855 | 05/07/2016 | 73.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPZ 1003.DESTE MUNICIPIO.EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DEBITADAS NOS DIAS 08 E 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/07/2016 | 2500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR P/ VEICULO UNO FIRE 1.0 DE PLACA MNY 3936 QUE O MESMO PERTENCIA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FOI LEILOADO. SENDO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENTREGAR EM PERFEITO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9019-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2016 | 1146.25 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2016 | 300.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DAS COSTURAS E CONSERTO DO FARDAMENTO DOS COMPONETES DAS FANFARRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/07/2016 | 1150.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PVC NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12477-X BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/07/2016 | 490.00 | 00008750978470 | MARIA DAS DORES LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO SHOW DO FORRO DO ACONCHEGO COM SOM NA FEIRA LIVRE DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2016 | 201.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 940-0 FOPAG CAIXA NO DIA 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/07/2016 | 425.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2016 | 5000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KFJ 0679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/07/2016 | 5000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KFJ 0679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0001861 | 06/07/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/07/2016 | 970.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO E ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12477-X BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/07/2016 | 300.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE E MPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO A CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA, NO DIA 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/07/2016 | 1400.00 | 00011012076474 | ALEILTON DOMINGO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MACENARIA EM PRATILEIRAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9019-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/07/2016 | 105.00 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA APRESENTAÇÃO DA CIA DE DANÇA (FILHOS DE ALCANTIL) NO MUNICIPIO SANTA CECILIA, ATIVIDADE VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/07/2016 | 300.00 | 00006742395478 | ELTEMAR JUCELIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26139-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0001862 | 06/07/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001866 | 06/07/2016 | 399.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001867 | 06/07/2016 | 2932.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/07/2016 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LAMPADA NACIONAL, LAMPADA H7 12V) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001873 | 06/07/2016 | 11995.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001878 | 07/07/2016 | 12011.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULANCIAS PLACAS KFN 4089, NPZ 1003, OEU 8718, NQA0877, PGA5259, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001881 | 07/07/2016 | 1878.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OET 0058, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20115-4, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001879 | 07/07/2016 | 3024.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA MNK 3378, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001875 | 07/07/2016 | 3510.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001877 | 07/07/2016 | 12957.83 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACA NQA 1225, MNZ 2953, NPR6403, MOU 2655, OGC 5569, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2016 | 900.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001880 | 07/07/2016 | 37661.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DIVERSOS PLACAS OFE7225,MOH7891,KLN0925,CARTP 41 GE, NQE 4741, VINCULADA A DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2016 | 8279.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA COTA DAF EM 08/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/07/2016 | 9022.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DE INSS, RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA COTA DAF FPM EM 08/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/07/2016 | 1344.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/07/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/07/2016 | 460.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRESSOR REFERENTE A NFE 0787 PARA FNAS EM JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001900 | 11/07/2016 | 1057.86 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26139-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26148-3 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001891 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/07/2016 | 400.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA MORADORA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001898 | 11/07/2016 | 197.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001899 | 11/07/2016 | 649.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13312-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001908 | 11/07/2016 | 85430.83 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUCOES, MAO-DE-OBRA E LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO LAGOA DE JUCA, REFERENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAL. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/07/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/07/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/07/2016 | 3750.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA EM PVC, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2016 | 150.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REALIZADA NA VISITA AO MUNICIPIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13310-8 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2016 | 409.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4542764, AUTO DE INFRAÇÃO AI 691277/D, PARCELA 33/60, CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10901-0, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/07/2016 | 12.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 940-0 FOPAG CAIXA NO DIA 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001892 | 11/07/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2016 | 4309.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA NUMERO ( 25005361116) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001928 | 12/07/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/07/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/07/2016 | 160.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (SPEDY HIDRO 68 20 LTS) PARA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 70, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001927 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/07/2016 | 190.00 | 00004154386409 | ALCILEIDE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNACAO JUNTO AO ADMINISTRATIVO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/07/2016 | 51.40 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10901-0, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/07/2016 | 14.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 940-0, CAIXA ECONÔMICA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00002610608489 | JOSE EMERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM CRIANÇAS ESPECIAIS DE ALCANTIL PARA APAE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001911 | 12/07/2016 | 1495.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001912 | 12/07/2016 | 1313.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA O SITIO AMADOR,BOM JESUS, SITIO RAMADAS DE CIMA E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001913 | 12/07/2016 | 1495.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001914 | 12/07/2016 | 1495.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001915 | 12/07/2016 | 1414.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADAS DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001916 | 12/07/2016 | 1248.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO,SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001917 | 12/07/2016 | 1391.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CRUZ DE RAMADA E CHÂ DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001918 | 12/07/2016 | 1131.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/07/2016 | 2600.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001920 | 12/07/2016 | 1313.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001921 | 12/07/2016 | 1196.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001922 | 12/07/2016 | 2030.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001923 | 12/07/2016 | 2080.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001924 | 12/07/2016 | 1680.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VIC VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001925 | 12/07/2016 | 1716.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA E PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001926 | 12/07/2016 | 2380.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/07/2016 | 312.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO E COENTRO PARA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLGICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA MEDICO DO PSF I E O DENTISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001935 | 12/07/2016 | 3930.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001936 | 12/07/2016 | 1282.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13312-4 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26148-3 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE E MPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9019-0 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2016 | 150.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O MEIO AMBIENTE, RELIZADA NO DIA 14/07/2016 A PARTIR DAS 9:00H NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2016 | 130.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DE ALCANTIL PARA CAMPINA NO MES DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001945 | 13/07/2016 | 1612.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001948 | 13/07/2016 | 4327.08 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2016 | 35.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 940-0 FOPAG CAIXA NO DIA 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001950 | 14/07/2016 | 23.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/07/2016 | 1330.07 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM,VEDA ESCAPE, LOCTAITE E FIO 12 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA NPU-8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/07/2016 | 1131.06 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, JG PASTILHA FREIO DIANTERIRA, AMORTECERDO, BRACO AXIAL E LAMPADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFB-9238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001953 | 16/07/2016 | 6356.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CATREPILHA 120 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001954 | 16/07/2016 | 4829.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA NQA 4271, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 14/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001956 | 19/07/2016 | 950.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001957 | 19/07/2016 | 243.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001958 | 19/07/2016 | 948.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0001959 | 19/07/2016 | 523.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I,II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001963 | 20/07/2016 | 1982.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001964 | 20/07/2016 | 948.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001965 | 20/07/2016 | 1554.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2016 | 360.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE CERVICAL (JEWETT M M ORTOCENTER) PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2016 | 259.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2016 | 1360.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14364-2, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2016 | 11446.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA COTA DAF FPM EM 20/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/07/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 14/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/07/2016 | 1602.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/07/2016 | 1088.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/07/2016 | 875.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/07/2016 | 13440.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/07/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2016 | 1500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2016 | 1344.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/07/2016 | 1960.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/07/2016 | 342.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/07/2016 | 1188.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S DESTINADO AOS A GENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/07/2016 | 3585.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS/GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/07/2016 | 619.08 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001983 | 26/07/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/07/2016 | 600.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JUCÁ, DESPACHANDO AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/07/2016 | 568.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS PARA TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/07/2016 | 1580.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/07/2016 | 100.00 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/07/2016 | 340.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/07/2016 | 568.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS PARA TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/07/2016 | 1900.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVISORIAS NA CRECHE MANOEL JULIANO, ESCOLA JOSE CLEMENTE DE LAGOA DE JUCA E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS E BANCO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/07/2016 | 1077.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, MELANCIA E MARACUJÁ PARA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/07/2016 | 661.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, COENTRO, MELANCIA E MARACUJÁ PARA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/07/2016 | 600.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/07/2016 | 580.00 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PALESTRA REALIZADAS PELO SEBRAE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FESTA RECORDANDO O SÃO JOÃO NO DISTRITO DE LAGOA DE PEDRA, NO DIA 23/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002000 | 27/07/2016 | 1520.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/07/2016 | 1600.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DA PREFEITURA E NOS ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/07/2016 | 300.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO D EUMA VIAGEM COM RUZAI MARIA DA SILVA DO SITIO SERRA DERVE PARA CAMPINA GRANDE PARA RETIRAR DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2016 | 800.00 | 00001961975467 | MARIA EDLENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/07/2016 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR FISCAL, ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL PERANTE TODOS OS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/07/2016 | 6890.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/07/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ.RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2016 | 1700.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA MEDICO DO PSF I E O DENTISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/07/2016 | 400.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PACIENTE CANDIDO FIRMINO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/07/2016 | 998.72 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HIDRALICO (TUBO GLV ROSCA), PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/07/2016 | 230.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO EM VARIAS RUAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00002622797460 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÕES DE ONIBUS, MÁQUINAS AGRICOLAS, RETROESCAVADEIRAS, CAÇAMBA, MOTOS E VEICULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PÚBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00079760805472 | MARIA ELZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DE CISTERNAS PÚBLICA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ.RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2016 | 985.50 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OELO NA MOTO PLACA NKA 1165, RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 70 E TROCA NA MOTO NKA 1185 DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/07/2016 | 1240.00 | 00005798271439 | WBIRATAN RONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA FEIRA E COLETA DAS MESMAS AOS SÁBADOS, NESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/07/2016 | 1742.80 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA KFJ 0679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/07/2016 | 1800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAL DE MOTOR E MANUTENÇÃO DE BOMBA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/07/2016 | 800.00 | 00003090767490 | GEOVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/07/2016 | 377.50 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2016 | 750.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAIS DE BARROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1500 IMPRESSOS PERSONALIZADOS - PANFLETOS 15X21 CM PARA O EVENTO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCÁ DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2016 | 600.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2016 | 189.00 | 22102519000113 | SELMA DE A. PINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TEMPEROS E DIVERSOS) DESTINADOS AO SETOR DO CAPS , DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2016 | 573.00 | 22102519000113 | SELMA DE A. PINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DO CAPS , DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2016 | 300.00 | 14988549000140 | S D COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMAS FAIXA DESTINADO A 8° FESTA DA AGRICULTURA FAMILIAR E IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE DUAS LONAS COM ESTRU. METALICA, DESTINADA A CASA DA FAMILIA NOS SITIOS RAPOSA E CRUZ DE RAMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2016 | 300.00 | 00009926204490 | ARIBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO ACUDE DE LAGOA DE JUCA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2016 | 725.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O DE MINI CAMPO DE LAGOA DE JUCA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2016 | 0.05 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2016 | 985.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2016 | 516.00 | 00006948698484 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO P/ O EXÉRCITO QUE VEIO PRESTAR SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2016 | 1522.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA LOURO SANTOS E FORRÓ DA MALAGUETA E SEGURANÇAS DURANTE A FESTA DO LEITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2016 | 14.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.901-0 FPM NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2016 | 2064.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2016 | 11870.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2016 | 63208.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10901-0, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2016 | 457.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2016 | 600.00 | 00008750978470 | MARIA DAS DORES LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO NA FEIRA LIVRE DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2016 | 737.00 | 00008037852407 | JACIEL BRUNO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DAS FESTAS RECORDANDO O SÃO JOÃO DE LAGOA DA PEDRA DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002041 | 29/07/2016 | 1150.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13310-8 BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2016 | 17065.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40%, COMPETENCIA 07/ 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2016 | 25385.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR CULTURA E DESPORTO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2016 | 5001.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2016 | 7344.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2016 | 2020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2016 | 15149.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- ESTATUTÁRIO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2016 | 2424.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2016 | 10852.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2016 | 112459.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2016 | 65340.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002043 | 29/07/2016 | 465.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR PROFISSIONAIS SAUDE SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2016 | 3042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTES DE SAUDE - PACS, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2016 | 1724.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR VIGI.EPIDEMIOLOGICA - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2016 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - SETOR AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, ESTATUTARIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS DO NASF, CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2016 | 39930.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DO CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2016 | 8242.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DO CAPS - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2016 | 5534.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2016 | 11948.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FUS - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2016 | 23370.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2016 | 4521.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2016 | 25402.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAL SAUDE SAMU - CONTRATADO, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2016 | 33117.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2016 | 271.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2016 | 7588.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2016 | 1355.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PMAQ DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2016 | 6700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SETOR GABINETE DO PREFEITO, FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2016 | 4059.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2016 | 5122.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, FUNCIONÁRIOS ELETIVOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SETOR BLOCO BASICO - FEAS - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2016 | 6420.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SETOR BPSB (CRAS,PAIF,SCFV.CONVIV - CONTRATADOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SETOR BPSB (CRAS,PAIF,SCFV.CONVIV - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2016 | 3179.99 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2016 | 632.00 | 00087991250482 | JOSE EDUARDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADOS AO CALCAMENTO DOS DISTRITO DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2016 | 500.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS QUE LIGA ESTRADA NOVA AO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2016 | 500.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE DESSALIZADOR DE LAGOA DE JUCÁ DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2016 | 500.00 | 00012266287451 | JANILSON MANOEL DE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA SÍTIO NEVES A LAGOA DE JUCÁ DESDE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2016 | 7834.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2016 | 34166.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS , REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2016 | 1420.00 | 00013057024416 | MANUEL ADEMIR MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA BR 104 AO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PUBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2016 | 443.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2016 | 355.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2016 | 355.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2016 | 443.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2016 | 137.38 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1641, LOCALIZADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2016 | 225.63 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1228, LOCALIZADA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.310-8, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/08/2016 | 665.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/08/2016 | 1300.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA A FESTA DE SÃO PEDRO DO DISTROTIO DE LAGOA DE JUCÁ DESTE MUNICIPIODE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002113 | 02/08/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2016 | 82.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2016 | 134.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2016 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2016 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2016 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2016 | 133.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2016 | 76.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2016 | 221.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/08/2016 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/08/2016 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/08/2016 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4029288 ENVIADO EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2016 | 960.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LAGOA DE JUCÁ DESTE MUNICPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONTRASTE EM ALAIDE FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2016 | 2600.00 | 00002290339466 | JOSE RONILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE DOIS ESPAÇOS FISICOS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.076-2, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/08/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2016 | 500.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO SITIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/08/2016 | 332.50 | 00004801312446 | MARIA MONICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NA SEDE DO MUNICIOP PARA O EXERCITO QUE VEIO PRESTAR SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE POCOS EM ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DOS ABRIGOS E REPARO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/08/2016 | 4309.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA NUMERO ( 25005361216) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/08/2016 | 345.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA RETROESCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002137 | 03/08/2016 | 476.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/08/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE A PARCELA DEBITADAS NOS DIAS 10 E 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/08/2016 | 200.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA, PARA UM ENCONTRO DE COLEGIADO DE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/08/2016 | 383.08 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGO AO DETRAN DO CARRO LOCADO PLACA NQA 0877M DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/08/2016 | 5400.00 | 70204391000141 | DE FILS CONFECCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA BASICA, PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/08/2016 | 1300.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/08/2016 | 730.00 | 23467143000103 | MAIS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DUAS BOCAS PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/08/2016 | 650.00 | 00005492316419 | FABRICIA FABIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM BILO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO DA COSTA EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2016 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/08/2016 | 247.20 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/08/2016 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/08/2016 | 3310.00 | 00011012076474 | ALEILTON DOMINGO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MACENARIA EM PRATILEIRAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/08/2016 | 1270.81 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP 1° JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/08/2016 | 16.77 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP 1° JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/08/2016 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESSA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/08/2016 | 880.00 | 00032763565468 | VANDELUCIA DIONISIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/08/2016 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/08/2016 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2016 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE III EM BARRA DE AROEIRAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2016 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/08/2016 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/08/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/08/2016 | 1040.00 | 11295821000119 | TAQUARITINGA TURSIMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA AÇÃO INTINERANTE COMPORSTA POR 13 PESSOAS, A SERVIÇOS DOS JOVENS DO SCFV E FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/08/2016 | 350.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2016 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUT. DOS SERV.DE ATENDIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/08/2016 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS VIVA A ESPERANÇA DE LAGOA DO JUCÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/08/2016 | 6944.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 39 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/08/2016 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO GARAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/08/2016 | 470.00 | 00087283654453 | JOSEFA VERANEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANDO ÁGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/08/2016 | 1300.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA CONCHA, SOLDA E CORTE DAS UNHAS TRASEIRAS PARA FAZER A TROCA PELAS NOVAS DA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 70 B NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/08/2016 | 800.00 | 00002616469405 | DORGIVAL BERBARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROÇO DE CATO DA SERRA VERDE A GAMELEIRA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002167 | 08/08/2016 | 693.13 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/08/2016 | 150.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE UM MOTOR E MANUTENÇÃO NA FREZZER DO SCFV EM LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.148-3, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002172 | 08/08/2016 | 261.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002173 | 08/08/2016 | 779.98 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2016 | 259.08 | 15802636000124 | J A DO NASCIMENTO VESTUÁRIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/08/2016 | 249.34 | 15802636000124 | J A DO NASCIMENTO VESTUÁRIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA, MOSQUETEIRO, CAPA PARA COLCHÃO PARA UBS DE LAGOA DE JUCÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002177 | 08/08/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022016 | 0002179 | 08/08/2016 | 38376.96 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DE AROEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/08/2016 | 900.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/08/2016 | 1787.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2016 | 220.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002181 | 09/08/2016 | 350.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM GAMELEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002186 | 09/08/2016 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO ONIBUS PLACA OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002182 | 09/08/2016 | 32.72 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002183 | 09/08/2016 | 93.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002184 | 09/08/2016 | 4417.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002185 | 09/08/2016 | 4999.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2016 | 711.56 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS, ALDENI ALMEIDA DE FARIAS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2016 | 1200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E ENVIO DOS PROCEDIMENTOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2016 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2016 | 866.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2016 | 3407.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2016 | 9941.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022016 | 0002210 | 10/08/2016 | 76676.84 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DE AROEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2016 | 554.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2016 | 1348.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLAECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.139-4, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.148-3, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2016 | 60.27 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1141, LOCALIZADA NA SEC.DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052016 | 0002196 | 10/08/2016 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052016 | 0002197 | 10/08/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2016 | 921.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2016 | 61.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002189 | 10/08/2016 | 4000.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2016 | 8174.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINENCEIRO DE INSS, DEBITADA NA COTA DARF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2016 | 19963.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DARF DO FOM (RFB - PREV-PARC-60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2016 | 19936.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DARF DO FOM (RFB - PREV-PARC-60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2016 | 18032.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DEBITADO NA COTA DARF DO FPM, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2016 | 1475.20 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA E PARAFUSO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANNUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA MOTONIVELADORA VOLVO BL 70B JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002238 | 11/08/2016 | 4474.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CARRO PIPA NQA 4271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002239 | 11/08/2016 | 43617.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA E SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00009300595490 | DAVI BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE NA ESCOLA DAS CAPOEIRAS DE 03 FOSSAS SEPTICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/08/2016 | 1.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9,18-2 ICMS, NO DIA 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/08/2016 | 3000.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002212 | 11/08/2016 | 1725.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002213 | 11/08/2016 | 1860.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002216 | 11/08/2016 | 5750.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2016 | 400.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA 3° TORNEIO DISTRITAL DE LAGOA DE JUCA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DO BARBOSA, LAGOA DO JUCA, BONITINHA E CAPOEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002221 | 11/08/2016 | 2070.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2016 | 272.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 171 CANETAS PARA 3° FEIRA LITERARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/08/2016 | 1150.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002225 | 11/08/2016 | 1440.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO,SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002226 | 11/08/2016 | 1515.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002227 | 11/08/2016 | 1515.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADAS DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002228 | 11/08/2016 | 1610.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002229 | 11/08/2016 | 1515.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA O SITIO AMADOR,BOM JESUS, SITIO RAMADAS DE CIMA E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002230 | 11/08/2016 | 2700.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002231 | 11/08/2016 | 1380.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002232 | 11/08/2016 | 2175.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/08/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002240 | 11/08/2016 | 13073.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS NQA 1225, MNZ 2953, NPR 6403, MOU 2655 E OGC 5569. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002241 | 11/08/2016 | 14926.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACASNPX 2821, NPX 3531, OFB 9238 E NPU8131. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/08/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002214 | 11/08/2016 | 2959.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CARRO PLACA MNK 3378, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2016 | 835.00 | 00054964687449 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DA UBS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA POLICIAIS E MEDICO DO PSF I LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2016 | 353.45 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002235 | 11/08/2016 | 542.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002236 | 11/08/2016 | 1805.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO SAMU PLACA OET 0058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002237 | 11/08/2016 | 12012.82 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO FUS PLACAS KFN 4089, NPZ 1003, OEU 8718, NQA 0877, PGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/08/2016 | 2480.00 | 00005798271439 | WBIRATAN RONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CAPS DOS SITIOS RAPOSO, SERRA VERDE, BARBOSA E DO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/08/2016 | 360.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE CERVICAL (JEWETT M M ORTOCENTER) PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002245 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002267 | 12/08/2016 | 1235.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002249 | 12/08/2016 | 2400.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002250 | 12/08/2016 | 1305.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002251 | 12/08/2016 | 1605.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CRUZ DE RAMADA E CHÂ DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002252 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VIC VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002253 | 12/08/2016 | 1980.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA E PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2016 | 1355.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS(PELE LEITOSA,BAQUETAS,TALABARTE,ESTANTE DE PARTITURA E ÓLEO) DESTINADO A FANFARRA MUNICPIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2016 | 1094.02 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O EVENTO DA 3°FEIRA LITERARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2016 | 2275.00 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARBOSA, BERINGUE E NEVES PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002261 | 12/08/2016 | 2550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BONITINHA, PEDRO MARIANO, LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 2° PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2016 | 2900.00 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUCÁ, CHA DOS GRANDES, LAGOA DO JUCA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002263 | 12/08/2016 | 2250.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DO GASPAR, RECANTO DO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, REFERENTE A 2° PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002264 | 12/08/2016 | 2900.00 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRAS, QUIXABA E BERINGUE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002265 | 12/08/2016 | 2700.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CRUZ RAMADA, CHÃ DOS GRANDES, LAGOA DO JUCÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADOCONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002266 | 12/08/2016 | 2450.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA, REFERENTE A 2° PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002256 | 12/08/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2016 | 115.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIÇO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2016 | 600.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ENGATE RAPIDO DE AR, TROCA DE RETENTOR, SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIRDA, SOCORRO RELE AUXILIAR, TROCA DE RADIADOR, FILTRO DE AR EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/08/2016 | 2535.00 | 00010166363421 | GENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL QUE VEIO DE JOAO PESSOA PARA EMITIR DOCUMENTOS PESSOAIS PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/08/2016 | 200.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROJETO CEGONHA E CIR. ENCONTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/08/2016 | 740.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PELO SCFV, JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/08/2016 | 130.00 | 00040004279468 | WILIONILZA GONÇALVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM UM USUARIO DO BOLSA FAMILIA, PARA SER ATENDIDO EM PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, ATENDIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/08/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/08/2016 | 2015.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/08/2016 | 13958.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/08/2016 | 839.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/08/2016 | 765.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/08/2016 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 03/08/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/08/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 03/08/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/08/2016 | 280.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA,PRESIDENTE E PREGOEIRA, AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E CONTRATOS EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/08/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO COSTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002284 | 17/08/2016 | 4727.15 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E VICE/VERSA, NO HORARIO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/08/2016 | 1309.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/08/2016 | 300.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESSTINADA A MESMA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE NOS DIAS 17 E 16 DE AGOSTO DE 2016 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/08/2016 | 53.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS EM PROL DA MOBILIZAÇÃO PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA E JOVENS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/08/2016 | 750.00 | 00002615269445 | ROBSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIAS DE MOBILIZAÇÃO, PERCORRIDAS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, TRANSPORTANDO PESSOAS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA AÇÃO ITINERENTE NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/08/2016 | 4267.56 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONTRUSÇÃO, DESTINADO A DO FUNDO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/08/2016 | 1200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATAMOPATOLOGICO E REVISÃO DE LÂMINAS PARA ALDENI ALMEIDA DE FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/08/2016 | 280.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE MATIAS KAUAN DE FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002292 | 17/08/2016 | 1780.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FRONTIER OGA 5259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002293 | 17/08/2016 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002295 | 17/08/2016 | 888.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/08/2016 | 1170.00 | 00002625207450 | ROSINETO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE E DE ALCANTIL A CARUARU CONDUZINDO PESSOAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/08/2016 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DO SAMU (AMBULANCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/08/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002287 | 17/08/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002294 | 17/08/2016 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO DA INFRAESTRUTURA - RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/08/2016 | 1600.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CART 41GE, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/08/2016 | 750.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA PC NA CIDADE DE ALCANTIL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/08/2016 | 433.29 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE E MPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROPORCIONAL DE 13 DIAS TRABALHADO NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/08/2016 | 530.00 | 00011045751405 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/08/2016 | 1050.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DO PADRÃO DE FUTEBOL COM 21 CAMISAS E 21 SHORTS DESTINADO AO TIME DOS VETERANOS DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/08/2016 | 450.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/08/2016 | 800.00 | 00009897895434 | RUBEM DIONISIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E MONTAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD 0480 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/08/2016 | 5580.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 93 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/08/2016 | 31.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA 5,3M X 6,00, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/08/2016 | 1300.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/08/2016 | 1300.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/08/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/08/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/08/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/08/2016 | 1270.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/08/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLGICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/08/2016 | 133.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE JUVENAL, FRAÇA, GASPAR E SERRA VERDE, DESTE MUNICPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/08/2016 | 370.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS EM GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PUBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/08/2016 | 1560.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERCA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM NARCIZO, LOGRADOURO E SITIO NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002328 | 23/08/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/08/2016 | 2100.00 | 00005839538400 | JONE MIRANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/08/2016 | 1390.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 08 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/08/2016 | 105.00 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO CONDUZINDO 05 USUARIOS DO CAPS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00002523341409 | AMARO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS SUBSTITUINDO AMBULANCIA PLACA MQG 1682 QUEBRADA DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/08/2016 | 2151.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, PARA OS POLICIAIS E MEDICOS DO PSF I LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/08/2016 | 535.00 | 00010733541488 | TEREZINHA DE JESUS DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/08/2016 | 1518.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA PLACA OET - 0058, PERTENCENTE AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/08/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA OET - 0058, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/08/2016 | 249.47 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1072, LOCALIZADA NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/08/2016 | 400.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA OEU 8718 E PLACA MNT 2078, PERTENCENTE A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MNT - 2078, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/08/2016 | 692.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA OEU - 8718, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/08/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA MNK - 3378, PERTENCENTE A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/08/2016 | 330.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PALIO PLACA MNK - 3378, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002329 | 23/08/2016 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/08/2016 | 152.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO CAATINGA PARA A ESCOLA JOSE EUSEBIO COSTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/08/2016 | 152.00 | 00071387669478 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO QUIXABA PARA LOGRADOURO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/08/2016 | 400.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO ONIBUS PLACA OFB 9238, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA 0FB - 9238, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCALÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/08/2016 | 743.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA 0FB - 9248, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCALÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/08/2016 | 345.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 23 COMENDAS PARA O EVENTO DA FEIRA LITERARIA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29/08/2016 A 02/09/2016, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/08/2016 | 501.20 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FARDA DOS COMPONETES DA FANFARRA DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/08/2016 | 1600.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES JUNHO, JULHO E JULHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/08/2016 | 300.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UMA VIAGEM DO SITIO SERRA VERDE PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.235-1, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/08/2016 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/08/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM AGOSTO DE 2016 NO PACIENTE SEVERINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/08/2016 | 6430.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 49 CARRADAS DE AGUAS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/08/2016 | 300.00 | 00012266287451 | JANILSON MANOEL DE FARIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA SÍTIO NEVES A LAGOA DE JUCÁ DESDE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/08/2016 | 250.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/08/2016 | 600.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ROÇA DE MATO DA ESTRADA RAMADA, DO AMADOR E DO AÇUDE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/08/2016 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/08/2016 | 2240.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/08/2016 | 620.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL, NO MES DE 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/08/2016 | 80.00 | 00008129779471 | ALINE CHIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFICIONAL EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, NOS DIAS 18 E 19/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/08/2016 | 80.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFICIONAL EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, NOS DIAS 18 E 19/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/08/2016 | 169.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE SAUDE PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/08/2016 | 500.00 | 00011297009410 | ADEILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO NARCIZIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/08/2016 | 500.00 | 00002236306750 | JOSE LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROÇO DE MATO DA ESTRADA NARCISO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2016 | 300.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE JAKILENE MARQUES DO CARMO PSICOLÓGA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOMPANHAR O USUARIO ROBSON ALVES DA COSTA AO FORUM EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/08/2016 | 400.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/08/2016 | 1573.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/08/2016 | 50.00 | 15173212000148 | MARCOS VINICIUS FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS UMA MEDINDO 3 METROS E OUTRA 2 METROS, PARA FEIRA LITERÁRIA E DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2016 | 320.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 TROFEUS DESTINADO AO CAMPEONATO DE MINI CAMPO NO DISTRITO LAGOA DE JUCÁ DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2016 | 420.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 TROFEUS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL DO BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2016 | 5325.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2016 | 7476.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2016 | 115414.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2016 | 2020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2016 | 65361.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2016 | 15006.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2016 | 2314.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2016 | 10502.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 11/08/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2016 | 11870.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2016 | 6700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2016 | 5820.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2016 | 3872.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2016 | 5122.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2016 | 6420.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR B.P.S.B ( CRAS, PAIF, SCFV, CONVIV.), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR B.P.S.B ( CRAS, PAIF, SCFV, CONVIV.), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR BLOCO BASICO FEAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO CEZARIANO REALIZADO EM MARIA DAS DORES SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROFISSIONAIS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2016 | 8242.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROFISSIONAIS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2016 | 5196.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2016 | 25494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2016 | 3042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTE DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2016 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTE DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2016 | 40419.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2016 | 12797.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PROFISSIONAIS DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2016 | 4921.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2016 | 22084.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2016 | 33933.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2016 | 8634.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2016 | 35999.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2016 | 1550.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2016 | 3857.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SETOR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2016 | 6272.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 34 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2016 | 0.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ICORREÇÃO FINANCEIRA INSS DA EMPRESA CMOL -CONSTRUÇÕES MARO DE OBRA E LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2016 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20.115-4, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2016 | 85.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.312-4, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2016 | 51.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 26.143-2, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002426 | 31/08/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2016 | 600.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DARF FEP , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DARF ICMS , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2016 | 59.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10.906-1, BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2016 | 454.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.018-2, BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2016 | 111.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 910901-0 FPM, BANCO DO BRASIL, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2016 | 1249.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 14364-2 - FOPAG BANCO DO BRASIL, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2016 | 276.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 940-0 FOPAG CAIXA ECONOMICA , EM AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2016 | 2828.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE CAHLA E TROCA, PINTURA DE PORTAS, TROCA DE VASOS SANITARIOS, ENCANAÇÃO, DETETIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DELAGOA DO JUCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2016 | 1395.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2016 | 17064.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2016 | 25385.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2016 | 51.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 12.477-X, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2016 | 17065.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BANDA QUE REALIZOU O EVENTO DA FEIRA LITERARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2016 | 1400.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA OFD 0480 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2016 | 870.01 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINNKINGS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA A FEIRA LITERARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002449 | 01/09/2016 | 800.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM GAMELEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2016 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2016 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2016 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2016 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2016 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2016 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2016 | 139.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2016 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2016 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2016 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2016 | 138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2016 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2016 | 400.28 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIA E IMPRESSAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002450 | 01/09/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM GAMELEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2016 | 2688.00 | 00005798271439 | WBIRATAN RONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CAPS DOS SITIOS RAPOSO, SERRA VERDE, BARBOSA E DO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2016 | 1300.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL COM TROCA DE PLACA DE COMANDO, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E TROCA DA LIGACAO MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MICRO MOTOR COM TROCA DOSROLAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2016 | 259.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2016 | 262.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2016 | 954.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2016 | 237.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002473 | 01/09/2016 | 553.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002475 | 01/09/2016 | 86.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2016 | 160.00 | 00050391607472 | GONCALO ANICETO VIEIRA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA DE PEDIATRA PARA CRIANÇA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2016 | 470.00 | 00087283654453 | JOSEFA VERANEIDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANDO ÁGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DA TRINDADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA E DESOBSTRUÇAO DO POÇO DE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2016 | 500.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO SITIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANNUTENÇÃO E TROCA DE OLEO DA F4000 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SOLDA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/09/2016 | 2540.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002486 | 02/09/2016 | 2148.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.081-2 FNS CONVENENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2016 | 100.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2016 | 350.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADO NO DESFILE CÍVICO DIA 02/09/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2016 | 500.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS, SAMU E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2016 | 1130.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/09/2016 | 100.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2016 | 500.00 | 00003979991431 | ANDERSON RICARDO MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCUÇÃO CORRESPONDENTE A APRESENTA DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL DAS 17HS AS 20HS NO CENTRO DA CIDADE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/09/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/09/2016 | 276.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002500 | 06/09/2016 | 3770.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/09/2016 | 600.00 | 00005984404451 | JOSENILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS TOPER DESTINADO AOS TORNEIOS DA FESTA DE SETEMBRO, COPINHA SUB 13 E TORNEIO DAS CAPOEIRAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/09/2016 | 1750.00 | 00015100493801 | RENATO PEFREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL, ESTADUAL, CRECHE, GAMELEIRA, BARRA DE AROEIRAS, DISTRITO LAGOA DE JUCÁ, CAPOEIRAS E BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002498 | 06/09/2016 | 1600.01 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/09/2016 | 1975.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/09/2016 | 220.00 | 00622097000174 | AC PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA KM 24 MAGNO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/09/2016 | 202.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA DE SUPER-ALTA ,CONEXAO FG, CONEXAO MF, CAPA P/MAGUEIRA-8 PRA SECRETARAIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/09/2016 | 1630.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COM. PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA E PARAFUSO E TIRA DE BRONZE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/09/2016 | 225.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O NARCISO A LAGOA DE JUCÁ, FAZENDO CERCA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/09/2016 | 250.00 | 00086725696449 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO SITIO BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 20.115-4, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/09/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.081-2 FNS CONVENENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/09/2016 | 433.68 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 26.148-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/09/2016 | 554.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/09/2016 | 1348.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016, DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 26.139-4, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/09/2016 | 9429.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/09/2016 | 3407.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016, DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/09/2016 | 866.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A COMPETENCIA 08/2016, DO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00004436277461 | TITO LIDIO VIEIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE COLICOS NAVAIS DE UMA PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/09/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/09/2016 | 500.00 | 00075334097449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA SEDE COMO MERENDEIRA, SUBSTITUINDO JOSILENE MARIA QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2016 | 7452.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA (INSS) COTA DAF RFB-PREV-OB DEV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2016 | 20168.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO (INSS) COTA DAF RFB-PREVPAR60, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DARF FPM , NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2016 | 0.08 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/09/2016 | 59823.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2016 | 900.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00003682054448 | ROSELI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 DIAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO COSTA, NO MÊS DE AGOSTO/2016 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/09/2016 | 352.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGA - 5259, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/09/2016 | 100.00 | 00008129779471 | ALINE CHIARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 E 15/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/09/2016 | 100.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 E 15/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/09/2016 | 464.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE FRANCYELLE THAYNÃ RODRIGUES BAEBOSA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/09/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/09/2016 | 1535.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/09/2016 | 1226.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/09/2016 | 1170.00 | 00041220765449 | ANTONIO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTE DO PAGAMANETO DE 23 CARRADAS DE MASSAME PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PUBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/09/2016 | 1095.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 06 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002534 | 14/09/2016 | 15406.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS NPX2821/ NPX3531/ NPU8131 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/09/2016 | 300.00 | 00028851692491 | ADÍLIA UCHOA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE CURRÍCULO PARA OS PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/09/2016 | 650.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA BANDA, PALCO E SOM QUE TOCOU NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM GAMELEIRA DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9.019-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/09/2016 | 150.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/09/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/09/2016 | 200.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIÇO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/09/2016 | 2000.00 | 00008307871433 | MICHELE KECIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE BARRACA, ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PALCO, SERVINDO ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE NA GAMELEIRA EMALCANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002540 | 16/09/2016 | 5506.17 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PROJETOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/09/2016 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002542 | 16/09/2016 | 1987.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/09/2016 | 143.41 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO SR. MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002547 | 19/09/2016 | 1292.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/09/2016 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002544 | 19/09/2016 | 1562.74 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PROJETOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/09/2016 | 1500.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/09/2016 | 1300.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DARF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/09/2016 | 0.12 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/09/2016 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESSA PREFEITURA,RELATIVO AO ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/09/2016 | 300.00 | 00041702336468 | MARIA BERNADETE DA TRINDADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DISTINADO AOS ENSAIOS DA FILARMÔNOCA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/09/2016 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/09/2016 | 788.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002565 | 20/09/2016 | 2530.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002566 | 20/09/2016 | 3570.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002567 | 20/09/2016 | 2121.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADAS DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002568 | 20/09/2016 | 2121.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA O SITIO AMADOR,BOM JESUS, SITIO RAMADAS DE CIMA E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002569 | 20/09/2016 | 2415.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PERÍODO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002570 | 20/09/2016 | 4370.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. PERÍODO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2016 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002572 | 20/09/2016 | 2016.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO,SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002573 | 20/09/2016 | 2121.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002579 | 20/09/2016 | 1827.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002580 | 20/09/2016 | 3045.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002581 | 20/09/2016 | 1932.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002582 | 20/09/2016 | 2640.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002583 | 20/09/2016 | 2520.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002584 | 20/09/2016 | 2247.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CRUZ DE RAMADA E CHÂ DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2016 | 3360.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002586 | 20/09/2016 | 2604.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MADEIRAS,LOGRADOURO,RIACHO GRANDE E VICE/VERSA NO TURNO DA MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002587 | 20/09/2016 | 2772.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRA MARIANO PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, VICE/VERSA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002588 | 20/09/2016 | 2415.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2016 | 2640.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E VICE/VERSA, NO HORARIO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2016 | 595.50 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO AO PROGRAMA DO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2016 | 2100.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO DO JUCA, BERINGUE, PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NO MES 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/09/2016 | 400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/09/2016 | 350.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/09/2016 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/09/2016 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2016 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2016 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE III EM BARRA DE AROEIRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2016 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2016 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002577 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2016 | 1472.00 | 00070407425438 | ARTUR BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO TIRANDO FÉRIAS DO MOTORISTA DANIEL SAKAETAKE NETO NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2016 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.081-2 FNS CONVENENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O NARCISO A LAGOA DE JUCÁ, FAZENDO CERCA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2016 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2016 | 300.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/09/2016 | 1760.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/09/2016 | 3600.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESCOLA E CRECHE FNDE E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS FUNASA ATRAVÉSDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/09/2016 | 200.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A AGEVISA DA ASSINATURA DO TERMO DE PACTUAÇÃO EXERCÍCIO 2016 NO DIA 29/08/2016 E DA REUNIAO COM A 15º CIR PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS À GESTÃO NA SARGUS, NO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/09/2016 | 683.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0002599 | 21/09/2016 | 892.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEBCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/09/2016 | 3900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE STERMAX EXTRA2L DE 220V, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/09/2016 | 194.31 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/09/2016 | 3158.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES CAF, ALMOCO E JANTA PARA OS MEDICOS DO PSF I E OS POLICIAIS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/09/2016 | 740.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PELO SCFV, JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/09/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/09/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/09/2016 | 1585.50 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/09/2016 | 1320.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/09/2016 | 2075.00 | 00002622797460 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CONSERTOS VULCANIZADOS, PROTETOR, LUBRIFICAÇÃO, SOLDAS E TIPTOP NOS VEÍCULOS PLACAS NPX 2821, OGC 5569, 1020K, OFB 9258, NPZ 1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/09/2016 | 880.00 | 00008078502419 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUETENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/09/2016 | 357.64 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/09/2016 | 742.36 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO ONIBUS PLACA NPX 3531 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/09/2016 | 600.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO DO EVENTO DA FEIRA LITERARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/09/2016 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/09/2016 | 200.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSE DA SILVA, PARA RETIRADAS DE INSUMOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO NOS DIAS 23 E 26 DE SETEMBRO DE 2016.RELACIONADOS À GESTÃO NA SARGUS, NO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/09/2016 | 535.00 | 00010733541488 | TEREZINHA DE JESUS DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/09/2016 | 1750.00 | 00006651949438 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PACIENTES DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE OARA ATENDIMENTO MÉDICO NA APAE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/09/2016 | 780.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM CALHA POLIPROPILENO ARTICULADA DESTINADA A AYAN LUCAS RODRIGUES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002619 | 26/09/2016 | 1036.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/09/2016 | 1500.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHAO PLUMATEX D20 78X188X12 CONFORTEX DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002629 | 27/09/2016 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/09/2016 | 2200.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/09/2016 | 200.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/09/2016 | 1833.50 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002628 | 27/09/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/09/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/09/2016 | 880.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL, NO MES 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/09/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/09/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO.REALATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 NESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002637 | 27/09/2016 | 16518.51 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/09/2016 | 3600.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ATRÁVES DO CONTRATO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PUBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/09/2016 | 500.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DA GARAGEM ONDE FICA OS VEICULOSDA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002627 | 27/09/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/09/2016 | 2490.00 | 00004347864469 | ROGERIO JOSE VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/09/2016 | 400.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ.RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/09/2016 | 300.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JUCÁ, DESPACHANDO AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002636 | 27/09/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2016 | 178.00 | 00001477879471 | JOAN ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2016 | 3506.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 19 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/09/2016 | 2500.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 14 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/09/2016 | 1250.00 | 00005704835490 | SAULO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A.R.T DE FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA DA GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2016 | 800.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME TIPO CONTRASTE NA PESSOA DO SENHOR JOSE LOPES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER PLACA OGA 5259 PERTENCENTE A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002646 | 29/09/2016 | 2032.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/09/2016 | 1280.00 | 19560771000161 | HOSP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ESTUFA DE SECAGEM COM TROCA DASRESISTÊNCIAS E PINTURA INTERNA MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 CANETAS ODONTOLOGICAS COM TROCA DE ROLAMENTO.ROLAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/09/2016 | 203.80 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/09/2016 | 677.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/09/2016 | 5806.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/09/2016 | 7900.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA O SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO E FEIRA LITERÁRIA DE ALCANTIL NO ANO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/09/2016 | 7800.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DURANTE A III FEIRA LITERÁRIA DE ALCANTIL NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/2016 DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002656 | 30/09/2016 | 4688.97 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2016 | 3800.00 | 00006293655478 | JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PALESTRA "DIVERSIDADE CULTURAL" MINISTRADA PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DURANTE A III FEIRA LITERARIA DE ALCANTIL NO DIA 30/08/2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- SETOR DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2016 | 3856.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PAGO COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- SETOR FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2016 | 6725.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PAGO COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- SETOR FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2016 | 117537.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PAGO COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- SETOR FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2016 | 2020.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PAGO COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- SETOR FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2016 | 64715.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PAGO COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- SETOR FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2016 | 2314.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2016 | 10502.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2016 | 54.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.310-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12.477-X, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2016 | 15006.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DARF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2016 | 0.27 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.901-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2016 | 3444.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9.018-2, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2016 | 11562.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2016 | 331.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 940-0 FOPAG CAIXA ECONOMICA , EM SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2016 | 1299.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143642 FOPAG BANCO DO BRASIL NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2016 | 6628.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS RELATIVA A COMPETENCIA 09/2016, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2016 | 4921.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE FUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2016 | 19726.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE FUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2016 | 33647.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE FUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2016 | 4128.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2016 | 1800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2016 | 3042.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO PACS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2016 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO PACS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2016 | 25197.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2016 | 37437.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2016 | 11975.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO FUNCIONARIO DO CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.312-4, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2016 | 7112.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2016 | 5372.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FUS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2016 | 7250.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2016 | 9692.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS E EFEITOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINACAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2016 | 3872.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002717 | 30/09/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002718 | 30/09/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR BLOCO BASICO FEAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2016 | 2640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2016 | 6420.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR ( CRAS, PAIF, SCFV), REFERENTE A FOPAG DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR ( CRAS, PAIF, SCFV), REFERENTE A FOPAG DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 26143-2, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2016 | 5349.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2016 | 1550.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SETOR DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2016 | 34692.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2016 | 1430.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2016 | 8334.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2016 | 4157.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMICIONADO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002719 | 01/10/2016 | 70000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002721 | 01/10/2016 | 10000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002722 | 01/10/2016 | 30000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002723 | 01/10/2016 | 10000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULANCIAS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002720 | 01/10/2016 | 30000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/10/2016 | 164.79 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1641, LOCALIZADA NA ESCOLA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/10/2016 | 209.09 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1228, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/10/2016 | 581.41 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFB 9248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2016 | 69.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUSIVEL LAMINA 10 AMPERES E LAMPADA H1 PARA ONIBUS PLACA NPU 6131 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/10/2016 | 527.83 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 185-3538, LOCALIZADA NA PREFEITURA E NO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/10/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/10/2016 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/10/2016 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/10/2016 | 110.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/10/2016 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/10/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/10/2016 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/10/2016 | 133.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/10/2016 | 149.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/10/2016 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/10/2016 | 129.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2016 | 244.43 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1072, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/10/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/10/2016 | 124.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002747 | 03/10/2016 | 243.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002748 | 03/10/2016 | 948.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002749 | 03/10/2016 | 948.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002750 | 03/10/2016 | 1554.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002751 | 03/10/2016 | 1982.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002752 | 03/10/2016 | 1282.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002753 | 03/10/2016 | 3930.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002754 | 03/10/2016 | 19980.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002755 | 03/10/2016 | 23.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002756 | 03/10/2016 | 950.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/10/2016 | 179.74 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1127, LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/10/2016 | 65.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( GRUPO DE IDOSOS) E DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002729 | 03/10/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/10/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002757 | 04/10/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002758 | 04/10/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/10/2016 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS POR ESSA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/10/2016 | 1000.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA OFD 0480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/10/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/10/2016 | 100.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADAS A FUNCIONARIA CARLA SNATOS CUNHA QUE ESTEVE NA SEDE DA CENCAP PARA TREINAMENTO RELACIONADO AOS EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/10/2016 | 200.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/10/2016 | 2000.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM A COLOCACAO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADOS A CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/10/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/10/2016 | 100.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS NA PROGRAMACAO DA 3(TERCEIRA ETAPA) DA PROPOSTA ESTADUAL PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO REGULADOR EINFORMATIZACAO DE UNIDADES DEE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002769 | 06/10/2016 | 100.01 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/10/2016 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/10/2016 | 900.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/10/2016 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/10/2016 | 4000.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDEOTEKA COM 50 DVDS DESTINADA ESCOLA DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/10/2016 | 3560.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDEOTEKA COM 50 DVDS DESTINADA ESCOLA DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/10/2016 | 174.66 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1127, LOCALIZADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/10/2016 | 174.66 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1127, LOCALIZADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/10/2016 | 174.66 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1127, LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/10/2016 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/10/2016 | 150.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA EFETIVA ANGELICA DE FATIMA SILVA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/10/2016 | 2.74 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2016 | 25889.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2016 | 16755.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2016 | 20379.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DE INSS RFB-PREV-PARC60 DÉBITO NA COTA DAF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2016 | 7752.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DE INSS RFB-PREV-OB DEV DÉBITO NA COTA DAF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2016 | 3.37 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/10/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTO DO FPM REF A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/10/2016 | 25486.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DEBITADO NA COTA DAF , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002779 | 10/10/2016 | 1289.32 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A MANUTENCAO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2016 | 866.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/10/2016 | 3407.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/10/2016 | 9429.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/10/2016 | 7840.45 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECASDE COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/10/2016 | 7500.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS PSF'S COM REPARACAO DE COMPONENTES SOFTWARE E BACKUP DE DADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20115-4 SAMU REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/10/2016 | 70.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/10/2016 | 112.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXCLUSAO DE ECF/CCF DA CONTA 9018-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/10/2016 | 0.25 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/10/2016 | 2889.98 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFB 9238, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/10/2016 | 2915.79 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSBUS PLACA OFD 0480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/10/2016 | 2050.30 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC 5569, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002796 | 13/10/2016 | 1600.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA NQA 0877 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/10/2016 | 7500.00 | 00004418016414 | ERIK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO PMAQ NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/10/2016 | 7000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSFAZENDO CERCA E NO ROCO DO MATO NO SITIO BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/10/2016 | 259.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, NUTRISON SOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/10/2016 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/10/2016 | 300.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2016 | 1310.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/10/2016 | 300.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/10/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/10/2016 | 740.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PELO SCFV, JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002811 | 18/10/2016 | 721.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CABANAGEM, RECUPERAÇÃO DE COLETOR, RECUPERAÇÃO DE TANQUE, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA OEU 8718. EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002812 | 18/10/2016 | 456.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA OEU 8718. EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2016 | 2144.42 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA VEICULO RENAULT MASTER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002813 | 18/10/2016 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX- 2821, EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/10/2016 | 900.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BANDA QUE REALIZOU O EVENTO DA FEIRA DOS JOVEM EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2016 | 7800.00 | 21825402000103 | VIA SOLUÇÕES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL , ESTADUAL E SUBSIDIARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/10/2016 | 1800.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESCOLAS E CRECHES FNDE E CONSTRUCAO DE BANHEIROSFUNASA ATRÁVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002817 | 18/10/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002827 | 19/10/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/10/2016 | 3000.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM A COLOCACAO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADOS A CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/10/2016 | 1957.50 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORRADAS, PÃES E PRODUTOS SEMELHANTES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/10/2016 | 1590.00 | 00006248609497 | MARCIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACA GC 5569, OFB 9238, OFB 9248 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/10/2016 | 971.76 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 1682 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/10/2016 | 354.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES , DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/10/2016 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES , DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002825 | 19/10/2016 | 770.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/10/2016 | 920.72 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ALCANTIL CONFORME SELECAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2016 | 2117.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO DEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET 0058, PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/10/2016 | 300.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A OO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/10/2016 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE BARRA DE AROEIRA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/10/2016 | 129.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/10/2016 | 2916.19 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU VEICULO RENAULT MASTER PLACA OET - 0058, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/10/2016 | 71.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( GRUPO DE IDOSOS) E DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/10/2016 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/10/2016 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002834 | 20/10/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/10/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/10/2016 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PARCELAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/10/2016 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/10/2016 | 0.05 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/10/2016 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XEROX,FORMULÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-0480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/10/2016 | 94.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/10/2016 | 596.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB - 0480, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/10/2016 | 2100.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/10/2016 | 880.00 | 00009006838489 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL, NO MES SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/10/2016 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/10/2016 | 1880.00 | 00060271426420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CLEMENTE COMO APOIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/10/2016 | 880.00 | 00075334097449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO COMO APOIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIUS JUNTO A SECRETARIUA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/10/2016 | 400.00 | 00011598911414 | DARTTANHAN TRYRONE GALDINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2016 | 250.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADAS A FUNCIONARIA CARLA SNATOS CUNHA QUE ESTEVE NA SEDE DA CENCAP PARA TREINAMENTO RELACIONADO AOS EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/10/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 26148-3 PSB FNAS REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 26139-4 FNAS REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/10/2016 | 730.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DOS PACIENTES: CINTIA CASTRO DE SANTANA, LIDIA CARINA MARCULINO SILVA, RAIMUNDA CARLOS XAVIER, NATAL DUARTE DE SOUZA, IZAQUE ARRUDA DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/10/2016 | 1994.07 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, EIXO , AMORTECEDOR, BATERIA, COIFA HOMOCINETICA, JOGO DE PASTILHA DE FREIOS, HASTE E ANEL DE BORRACHA ESCAPE , PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER, EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/10/2016 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/10/2016 | 7900.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002863 | 24/10/2016 | 2350.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/10/2016 | 14500.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS COMUNIDADES DE BARRA DE AROEIRA E GAMELEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE ALCANTIL. RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2016 | 2140.00 | 00002625207450 | ROSINETO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/10/2016 | 1472.00 | 00070407425438 | ARTUR BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO TIRANDO FÉRIAS DO MOTORISTA CASSIO GERALDO DA SILVA NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/10/2016 | 5410.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INJETOR COMPLETO RENAULT E LIMPA BICO VIA TANQUE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIORINO PLACA NQG 1682 EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/10/2016 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FALHAS E TESTE DE BICOS, NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG 1682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002874 | 25/10/2016 | 3229.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/10/2016 | 5505.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/10/2016 | 500.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002879 | 25/10/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/10/2016 | 1582.11 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/10/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO.REALATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/10/2016 | 788.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/10/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/10/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/10/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/10/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 25/10/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0002884 | 26/10/2016 | 2349.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002886 | 26/10/2016 | 1707.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002887 | 26/10/2016 | 471.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/10/2016 | 6660.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 37 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/10/2016 | 2200.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS ELETRONICOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/10/2016 | 2682.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS, PISCA PISCA E FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/10/2016 | 1.59 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/10/2016 | 10460.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/10/2016 | 200.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADAS A FUNCIONARIA CARLA SNATOS CUNHA QUE ESTEVE NA SEDE DA CENCAP PARA TREINAMENTO RELACIONADO AOS EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/10/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/10/2016 | 3864.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002900 | 31/10/2016 | 12223.15 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPAROS DOS PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002901 | 31/10/2016 | 6469.38 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPAROS DOS PREDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2016 | 33494.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2016 | 8066.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2016 | 1550.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO NACIONAL DE PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002898 | 31/10/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2016 | 1334.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14364-2 FOPAG REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2016 | 219.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 940-0 FOPAG CAIXA ECONOMICA , EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2016 | 3270.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2016 | 9010.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2016 | 2156.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2016 | 645.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR, SUBSTITUIÇÃO DE TELA, PRESSURIZAÇÃO , LIMPEZA E REABASTECIMENTO DE CARTUCHO. EM OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2016 | 5346.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA ( SETOR BOLSA FAMILIA)L, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2016 | 5670.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA ( SETOR CRAS, PAIF, SCFV, CONVIV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCAIL( SETOR CRAS, PAIF, SCFV, CONVIV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SETOR BASICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2016 | 49.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET 0058, PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002902 | 31/10/2016 | 5518.44 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AMPLIAÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002903 | 31/10/2016 | 3948.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AMPLIAÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13312-4 FUS REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2016 | 4921.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2016 | 28736.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2016 | 29709.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2016 | 9829.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2016 | 1014.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2016 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2016 | 6428.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2016 | 15398.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2016 | 2400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2016 | 2236.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2016 | 70.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9018-2 - ICMS REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9019-0 IPVA REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10903-7 ITR REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA COTA DAF ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10906-1 DIVERSOS TRIBUTOS, REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10901-0 FPM, REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2016 | 5204.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2016 | 1235.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12477-X QSE REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13310-8 MDE REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO ESTATUTARIO ALDENI ALMEIDA DE FARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2016 | 1688.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2016 | 1140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2016 | 6647.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2016 | 64894.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2016 | 14887.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTES DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2016 | 112892.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2016 | 9622.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002960 | 01/11/2016 | 3060.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2016 | 7500.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CURSO DE INSTRUÇOES DE APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2016 | 7800.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO CURSO DE ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E AUXILIARES DA EDUCACAO, NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002964 | 01/11/2016 | 2716.73 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CRUZ RAMADA, CHÃ DOS GRANDES, LAGOA DO JUCÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADOCONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002965 | 01/11/2016 | 2466.73 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002966 | 01/11/2016 | 2266.73 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA E GASPAR, RECANTO DO JUCA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO IDA E VOLTA RELATIVO A 3ª PARCELA DO TRNSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002967 | 01/11/2016 | 2916.73 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRAS, QUIXABA E BERINGUE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002968 | 01/11/2016 | 2291.73 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARBOSA, BERINGUE E NEVES PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2016 | 2916.73 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUCÁ, CHA DOS GRANDES, LAGOA DO JUCA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002970 | 01/11/2016 | 2566.73 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO, LAGOA DE PEDRAPARA A SEDE DESTE MUNCIPIO IDA E VOLTA RELATIVO A 3ª PARCELA DO TRNSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2016 | 130.06 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1648 , NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DE JUCÁ, REFERENTE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2016 | 220.57 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1228, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2016 | 1720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPX 3531 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2016 | 410.38 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 185-3538 , LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA E O CRAS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2016 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTO DO FPM REF A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2016 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/11/2016 | 1.99 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/11/2016 | 12.11 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/11/2016 | 7.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/11/2016 | 8.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/11/2016 | 14.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002958 | 01/11/2016 | 12572.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2016 | 255.35 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1072, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2016 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES , DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002982 | 01/11/2016 | 1152.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002983 | 01/11/2016 | 2075.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002984 | 01/11/2016 | 550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002985 | 01/11/2016 | 6239.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002986 | 01/11/2016 | 417.41 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002987 | 01/11/2016 | 2560.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002988 | 01/11/2016 | 2213.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002989 | 01/11/2016 | 424.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/11/2016 | 7500.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA PARA SERVICOS DE PALESTRAS E CURSOS REALIZADOS NA CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2016 | 62.07 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1141, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2016 | 86.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2016 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA NQA 4271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0002995 | 02/11/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2016 | 7.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002999 | 03/11/2016 | 20000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2016 | 16000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/11/2016 | 4500.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE ALCANTIL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2016 | 850.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1682, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ALCANTIL/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/11/2016 | 2500.00 | 00000853563446 | CICERO ROMAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULÇO SIENA PLACA NQA 9704 SUBSTITUINDO PARA SUBSTITUICAO DA AMBULANCIA PARA GARANTIR AS ATIDADES EM QUESTOES DE SOCORRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/11/2016 | 6000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DE VEICULO DE PLACA OET-0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO TIPO CONTRASTE EM UM PACIENTE DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/11/2016 | 100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A OO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003008 | 04/11/2016 | 4065.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003009 | 04/11/2016 | 4560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 20115-4 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/11/2016 | 2906.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 90190 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/11/2016 | 14.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/11/2016 | 1800.00 | 00007988776428 | SERGIO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ABERTURA DE CERCAS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO NO TRECHO LAGOA DE JUCA PARA NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/11/2016 | 7.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/11/2016 | 1625.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORRADAS, PÃES E PRODUTOS SEMELHANTES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003014 | 07/11/2016 | 6460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003015 | 07/11/2016 | 6821.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/11/2016 | 118.64 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1127, LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( PROGRAMA BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/11/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003019 | 08/11/2016 | 4912.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/11/2016 | 500.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/11/2016 | 1300.00 | 00006092003481 | LARIZA CASE DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVICOS DE ALIMENTACAO DO PESSOAL DAS BANDAS, PALCO, SOM E SEGURACA NA FESTA DE TODOS OS SANTOS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA QUE FOI REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/11/2016 | 750.00 | 00060271426420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE CLEMENTE COMO APOIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/11/2016 | 880.00 | 00075334097449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO COMO APOIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIUS JUNTO A SECRETARIUA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/11/2016 | 880.00 | 00004397565457 | CLEONICE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO COMO APOIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNODA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/11/2016 | 795.00 | 00011045751405 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/11/2016 | 340.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIDTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/11/2016 | 14.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/11/2016 | 1979.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR NO ONIBUS PLACA NQA 1225 E SUSPENSAO ELETRICA NA ESCAVADEIRA E NO ONIBUS NPR 6403 DE ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DE BOMBA INJETORA DA F350 DEALTERNADOR E BATERIA DO CARRO PIPA.PERTENCENTE A ESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/11/2016 | 1250.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA CACAMBA, RECUPERACAO DE 05 UNHAS DA COCHA DA PC E RECUPERACAO DAS 06 UNHAS DA CONVHA DA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/11/2016 | 28.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/11/2016 | 500.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UM ONIBUS PLACA MOU 2655, DA CIDADE DE ALCANTIL-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003030 | 09/11/2016 | 5962.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/11/2016 | 1668.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES , DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/11/2016 | 250.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA PLACA NPZ 1003, DO BARRACAO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/11/2016 | 250.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UMA NISSAN FRONTIER DE PLACA OGA 5259, DE ALCANTIL PARA CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/11/2016 | 367.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2016 | 60.27 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1141 , LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINACAS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003043 | 10/11/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO , DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26139-4 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003037 | 10/11/2016 | 5065.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003038 | 10/11/2016 | 1242.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2016 | 1949.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003044 | 10/11/2016 | 2974.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003046 | 10/11/2016 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS TIPO PNEU PARA MANUTENCAO DO CARRO TIPO FIORINO DE PLACA NPZ-1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2016 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2016 | 14358.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2016 | 7056.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2016 | 8088.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS,RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2016 | 20578.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS,RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2016 | 0.25 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF ITR EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2016 | 33672.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO NA COTA DAF BB, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2016 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003058 | 11/11/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/11/2016 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/11/2016 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPX 3531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/11/2016 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD 0480 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/11/2016 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB 9248 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003071 | 11/11/2016 | 1273.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/11/2016 | 185.17 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1641, LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE CLEMENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003061 | 11/11/2016 | 3151.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003062 | 11/11/2016 | 713.09 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003063 | 11/11/2016 | 5715.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003064 | 11/11/2016 | 5642.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003065 | 11/11/2016 | 5897.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003066 | 11/11/2016 | 6518.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003075 | 11/11/2016 | 2840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA AUTOMOVEL DE PLACA OEU 8718, PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003076 | 11/11/2016 | 3020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA, LIMPEZA E RETIFICACAO DE MOTOR, RECUPERACAO DE CABECOTE DO CARRO TIPO FIORINO DE PLACA OEU-8718, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003077 | 11/11/2016 | 3308.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, SERVICOS NO MOTOR, RECUPERACAO DO COLETOR, RETIFICACAO DO MOTO, SERVICOS DE SUSPENSAO E RECUPERACAO DO CABECOTE DO CARRO TIPO FIORINO DE PLACA NPZ-1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003078 | 11/11/2016 | 992.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO TIPO FIORINO DE PLACA NPZ-1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/11/2016 | 7796.00 | 00009200998402 | ANDRE VITOR SALES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES CAF, ALMOCO E JANTA PARA OS MEDICOS DO PSF I E OS POLICIAIS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/11/2016 | 400.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA JANCLEIDE MARIA DO CARMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ASSISTENCIA DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/11/2016 | 211.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A TRES USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/11/2016 | 7900.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICAS DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIAS, COM EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIFICAS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/11/2016 | 7600.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/11/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003057 | 11/11/2016 | 3200.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 PLACA KLN 0925 O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003059 | 11/11/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2016 | 3507.13 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 37 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/11/2016 | 3960.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 22 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/11/2016 | 285.57 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1072 , LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/11/2016 | 205.20 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1128, LOCALIZADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003088 | 14/11/2016 | 7459.30 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM Nº01 DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL CONFORME CONVENIO Nº 28083/2013, CONTRATO DE REPASSE Nº 1005876-82- MINISTERIO DO ESPORTE. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/11/2016 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/11/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/11/2016 | 84.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/11/2016 | 7000.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003094 | 16/11/2016 | 1152.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO,SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DE JUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003096 | 16/11/2016 | 2040.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003097 | 16/11/2016 | 1212.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADAS DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003098 | 16/11/2016 | 1610.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003099 | 16/11/2016 | 736.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003100 | 16/11/2016 | 1044.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003101 | 16/11/2016 | 1380.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003102 | 16/11/2016 | 1824.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO,SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003103 | 16/11/2016 | 1919.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA O SITIO AMADOR,BOM JESUS, SITIO RAMADAS DE CIMA E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003104 | 16/11/2016 | 2185.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003105 | 16/11/2016 | 3230.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003106 | 16/11/2016 | 2415.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003107 | 16/11/2016 | 1919.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003108 | 16/11/2016 | 1265.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003109 | 16/11/2016 | 1919.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/11/2016 | 1920.00 | 00029496780415 | CORNELIO DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003111 | 16/11/2016 | 1560.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPOEIRAS E MADEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003112 | 16/11/2016 | 2033.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CRUZ DE RAMADA E CHÂ DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003113 | 16/11/2016 | 2415.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003114 | 16/11/2016 | 1610.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003116 | 16/11/2016 | 3040.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003117 | 16/11/2016 | 2356.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE/VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003118 | 16/11/2016 | 2185.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003119 | 16/11/2016 | 1653.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003120 | 16/11/2016 | 1748.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003121 | 16/11/2016 | 2755.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/11/2016 | 2280.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/11/2016 | 1320.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003124 | 16/11/2016 | 2640.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003125 | 16/11/2016 | 1920.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003126 | 16/11/2016 | 1584.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003127 | 16/11/2016 | 1488.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MADEIRAS, LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VICE/VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/11/2016 | 1440.00 | 00029496780415 | CORNELIO DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/11/2016 | 1440.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/11/2016 | 2400.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/11/2016 | 1495.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRA DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCA VICE /VERSA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/11/2016 | 1070.00 | 00080974180459 | CLOVIS DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES, LAGOA DE JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/11/2016 | 870.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRA, BERINGUE , CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E LAGOA DO JUCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/11/2016 | 2400.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003137 | 16/11/2016 | 1584.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0003090 | 16/11/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTRENCAO DA SECETRARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/11/2016 | 5600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO MANUTENÇÃO E TRANSMISSAO DO SISTEMA RAAS O SERVIÇO DO CAPS , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/11/2016 | 7500.30 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PAQRA MANUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COMUNIDADE LAGOA DE JUCA E SITIO BARBOSA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/11/2016 | 1800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAL DE MOTOR DE CARRO PIPA E MANUTENÇÃO DE BOMBA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/11/2016 | 400.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DE BARRA DE AROEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/11/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/11/2016 | 900.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/11/2016 | 259.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, NUTRISON SOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/11/2016 | 7800.00 | 00002532916400 | ADRIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DIDATICA DA BRIQUEDOTECA PARA FUNCIONARIOS UTILIZAREM NAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA, CURSO ESTENDIDO AOS DEMAIS FUNCIONARIOS, EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/11/2016 | 7900.00 | 00001522552499 | JOSE MARCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO DE LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E CUROS, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/11/2016 | 740.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PELO SCFV, JUNTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003141 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/11/2016 | 602.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA CONCURSO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/11/2016 | 0.08 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF ITR EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0003158 | 18/11/2016 | 24066.67 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE SERVICOS DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS EFETIVOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/11/2016 | 1512.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13310-8 MDE, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/11/2016 | 1120.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTÉA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/11/2016 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/11/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/11/2016 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS BARRA DE AROEIRA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/11/2016 | 6174.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/11/2016 | 2680.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM REPAROS DE MOTOR COMPLETO, DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OET 0058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2016 | 550.00 | 00004075401480 | ANA MAGNA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/11/2016 | 211.00 | 00010610346407 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV, REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/11/2016 | 422.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRAA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DO SCFV REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/11/2016 | 250.00 | 00002613216417 | JAILSON LUIZ CICERO DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA PARA TRABALHOS REALIZADOS NA FEIRA LITERARIA EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/11/2016 | 3300.00 | 17650561000139 | PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DURANTE A FESTA DE TODOS OS SANTOS NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/11/2016 | 250.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARAIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FILARMONICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/11/2016 | 880.00 | 00003682054448 | ROSELI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 DIAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO COSTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2016 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/11/2016 | 200.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DE UMA ALUNA DO SITIO QUIXABA PARA A ESCOLA JOSE EUZEBIO COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13310-8 MDE, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/11/2016 | 880.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS E DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES DE QUIXABA, BARBOSA, LOGRADOURO, JUCA E BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2016 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2016 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/11/2016 | 72.75 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/11/2016 | 236.53 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2016 | 1372.84 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/11/2016 | 1158.65 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2016 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/11/2016 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2016 | 6000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003187 | 22/11/2016 | 20014.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/11/2016 | 541.10 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/11/2016 | 7900.00 | 00003840870437 | AURICLECIA KIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE EQUIPE PROFISSIONAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM DUAS BASES EDUCACIONAIS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/11/2016 | 7800.00 | 00007158566420 | FLAVIO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NO PERIODO DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/11/2016 | 541.10 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/11/2016 | 700.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/11/2016 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE LAGOA DE JUCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003186 | 22/11/2016 | 627.58 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV EM NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/11/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/11/2016 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USB DE LAGOA DE JUCA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/11/2016 | 1500.00 | 00005798271439 | WBIRATAN RONNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CAPS DOS SITIOS RAPOSO, SERRA VERDE, BARBOSA E DO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA SESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003201 | 23/11/2016 | 2744.77 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/11/2016 | 900.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/11/2016 | 1500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE III EM BARRA DE AROEIRAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, JUMHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/11/2016 | 880.00 | 00006403819445 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PSF II LAGOA DE JUCA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/11/2016 | 750.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/11/2016 | 1500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/11/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/11/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052016 | 0003203 | 23/11/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,PORTAL DA (TRANSPARÊNCIA ATIVA),CONTROLE DA TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/11/2016 | 1050.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/11/2016 | 400.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DA CISTERNA DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/11/2016 | 880.00 | 00007307834480 | BETANIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/11/2016 | 450.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PUBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/11/2016 | 600.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESSA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/11/2016 | 880.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/11/2016 | 900.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JUCÁ, DESPACHANDO AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/11/2016 | 2000.00 | 00079760805472 | MARIA ELZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DE CISTERNAS PÚBLICA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ.RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/11/2016 | 500.00 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS COM DEZ DIARIAS PARA A CAPINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/11/2016 | 500.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO SITIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/11/2016 | 5100.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PUBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/11/2016 | 222.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/11/2016 | 573.44 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS E CONSERTO DO POCO ARTESIANO DE BARRA DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00010610346407 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO SERVICO DE OPERDAOR DE REMOCAO E DRENAGEM DO SOLO, E COM A MANUTENCAO BASICA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/11/2016 | 408.00 | 00006931415492 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARACAO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTIBADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/11/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/11/2016 | 1512.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/11/2016 | 889.50 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADO AO TORNEIO DA FESTA DE SETEMBRO E TROFEUS E MEDALHAS PARA COPA SUB 20 DE GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/11/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/11/2016 | 4676.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/11/2016 | 500.00 | 00001946877409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOELHERCULANO DE BARRA DE AROEIRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/11/2016 | 880.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO 4 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL HERCULANO DE BARRA DE AROEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/11/2016 | 7800.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAIS DE BARROS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 312 IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DIARIOS DE CLASSE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/11/2016 | 450.00 | 00051531453449 | JOSIRANDE TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TRIO DE ÁRBITRAGEM DO TORNEIO REALIZADO EM GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/11/2016 | 64.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CIUSTEAR DESPESAS EM UMA VIAGEM A BOQUEIRAO-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/11/2016 | 345.00 | 00078918812434 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GAMELEIRA PARA A APAE EM CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00006651949438 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE PACIENTES DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE OARA ATENDIMENTO MÉDICO NA APAE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/11/2016 | 971.76 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 1682 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003239 | 25/11/2016 | 15400.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/11/2016 | 200.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 3 DA COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB,REALIZADO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003235 | 25/11/2016 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO PLACA NPX-2821. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003236 | 25/11/2016 | 1900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS KMAX GOODYEAR DO VEICULO PLACA OFD 0480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003237 | 25/11/2016 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 PL/G8 14 LONAS PARA O VEICULO PLACA NPX 2821. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2016 | 1300.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA REOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00001961975467 | MARIA EDLENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS BALANCETES RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO JUNTO A SECRETARI DE FINACAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2016 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DIARIO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2016 | 1300.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2016 | 3200.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIO DA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2016 | 1300.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26143-2 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003245 | 28/11/2016 | 394.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2016 | 170.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/11/2016 | 1440.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 08 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/11/2016 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/11/2016 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/11/2016 | 99.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2016 | 897.53 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 1682 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/11/2016 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/11/2016 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/11/2016 | 7900.00 | 00001619905418 | WANDERSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ACESSORIA DE COBRANCAS DO IPTU E ISS, E COBRANCAS DE DIVIDAS ATIVAS, RECUPERACAO TRIBUTARIA, PROGRAMA DE LEVANTAMENTO DOS CADASTROS MUNIVIPAIS DE IMPOSTO E OUTRASTAXAS REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/11/2016 | 100.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA EFETIVA ANGELICA DE FATIMA SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADA NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO 2016, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/11/2016 | 7900.00 | 00003067199405 | DEBORA LIRA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS MUNICIPAIS, ELABORACAO DE PROJETOS E PROGRAMAS NA AREA DE SISTEMAS COMPREENDENDO SUAINFRAESTRUTURA POLITICA DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2016 | 5820.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2016 | 10882.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2016 | 180.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10901-0 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF ICMS DESONERAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10906-1 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2016 | 60.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 9018-2 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2016 | 1.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM TAXA DE DEVOLUCAO, DEBITADA NA CONTA 9018-2 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2016 | 269.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 940-0 FOPAG CAIXA ECONOMICA , EM NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2016 | 1595.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS , DEBITADA NA CONTA FOPAG 14364-2 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003260 | 30/11/2016 | 5599.09 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2016 | 1688.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2016 | 8703.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2016 | 117205.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2016 | 1140.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2016 | 64352.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2016 | 14887.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2016 | 1468.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2016 | 10810.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2016 | 60.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 12477-X BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13310-8 MDE, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13310-8 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003331 | 30/11/2016 | 106189.46 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM Nº01 DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003261 | 30/11/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2016 | 2977.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2016 | 9010.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2016 | 2464.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2016 | 7889.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2016 | 2960.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR B.P.S.B (CRAS, PAIF, SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETOR B.P.S.B (CRAS, PAIF, SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26148-3 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 31/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26139-4 IGDBF BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2016 | 550.00 | 00005169091427 | JOSEFA LEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O AGENDAMENTO DE CONSULTAS NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2016 | 4041.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2016 | 31129.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2016 | 22976.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2016 | 11773.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2016 | 1014.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2016 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2016 | 6721.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2016 | 18078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2016 | 4071.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2016 | 2950.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS NASF , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2016 | 1180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS CAPS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2016 | 368.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2016 | 3317.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2016 | 737.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2016 | 1843.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2016 | 4441.92 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2016 | 368.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PMAQ, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13312-4 BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003262 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2016 | 32941.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2016 | 8266.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2016 | 7560.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 42 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2016 | 3780.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 21 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003332 | 30/11/2016 | 41387.47 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM Nº 001 DO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00622015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2016 | 3780.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 21 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2016 | 1250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTITE LITIASICA PARA A PACIENTE ALDENI ALMEIDA DE FARIAS CPF 026.832.334-85 COM O DR. GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS DIA 01/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLESTISTITE LITISIACA PARA A PACIENTE ALDENI ALMEIDA DE FARIAS DIA 01/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2016 | 1136.24 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2016 | 316.00 | 00002598608402 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS CRAS, PAIF,SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2016 | 25100.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2016 | 678.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2016 | 5014.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2016 | 1114.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2016 | 7900.00 | 00099168553404 | ROSANGELA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ACESSORIA EM PROGRAMAS E ESTUDOS ESPECIFICOS MINICIPAIS REF. AOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO, PERMISSÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ACORDO COM A LEI Nº8.987 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995 NOPERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2016 | 7950.00 | 00006175417445 | SERGIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E TREINAMENTO NA CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS, PNAFM, DECRETOS E EMENDAS PARLAMENTARES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/12/2016 | 7950.00 | 00002698289406 | CARLA SUENIA DA COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E OU ATUALIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM DECORRENCIA DAS EXIGÊNCIAS DA LEI 9.717 ENCARGOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/12/2016 | 120.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003354 | 02/12/2016 | 400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CABO SELETOR MICROONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE DE VEICULO DE PLACA OFB-9238, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003355 | 02/12/2016 | 81.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO SEDMENTADOR ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE DE VEICULO DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/12/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003347 | 02/12/2016 | 200.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ ALVES PEREIRA TRASNPORTANDO PACIENTE QUE FAZ ACOMPANHAMENTO MEDICO NO RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/12/2016 | 100.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A MANOEL JOSÉ DA SILVA COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/12/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003358 | 02/12/2016 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO CARR AMBULANCIA DE PLACA NQG1682, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003356 | 02/12/2016 | 2926.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ,CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4741, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003357 | 02/12/2016 | 336.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM DE FAROL, SERVIÇOS NAS PORTAS E SERVIÇOS DESOLDA DOCARRO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4741, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/12/2016 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/12/2016 | 7950.00 | 00003940822493 | MARIA DO CARMO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS REFERENTES A RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, POLUIÇÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO BÁSICO COMPREENDENDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/12/2016 | 1925.00 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORRADAS E PÃES FRANCÊS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/12/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/12/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA REDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/12/2016 | 500.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA REDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/12/2016 | 900.00 | 00005997361438 | MANOEL PAULINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/12/2016 | 2000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO NO CARRO DE PLACA OET-0058 (SAMU) COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO, PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003368 | 06/12/2016 | 669.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/12/2016 | 871.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR E UM SENSOR PARA MANUTENÇÃO DE DE VEICULO DE PLACA OET-0058, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/12/2016 | 10467.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DE VEICULO DE PLACA MOU 2655, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/12/2016 | 1850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO NO CARRO DE PLACA MOU-2655 COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, PETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/12/2016 | 3000.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DDO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/12/2016 | 800.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO.REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 NESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/12/2016 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTO DO FPM REF A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/12/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/12/2016 | 610.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/12/2016 | 500.00 | 00003826900448 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/12/2016 | 1720.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003373 | 07/12/2016 | 20090.09 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003385 | 07/12/2016 | 3002.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/12/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/12/2016 | 315.00 | 00012521676799 | ANGELA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS CRAS, PAIF, SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/12/2016 | 1055.00 | 00001967780420 | ROBERVAL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS REALIZADAS COM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (IDOSOS E JOVENS) NOS DIAS 19 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/12/2016 | 320.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE ALMOÇO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMAS, QUE ACONTECERÁ DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/12/2016 | 323.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO (JUSTIÇA RESTAURADORA) NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/12/2016 | 585.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE 16 PESSOAS COM CAFÉ , ALMOÇO E LANCHE PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, POLICIA MILITAR E CIVIL, SEMAS A SERVIÇOS DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/12/2016 | 700.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAL DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/12/2016 | 600.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DE BARRA DE AROEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/12/2016 | 2800.00 | 00002965176403 | HANDRESSA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTES COM MARIONETES PARA O GRUPO DO SCFV NOS DIAS 10,11,13 DE OUTUBRO DE 2016. DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/12/2016 | 6000.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM NO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM NO DIA 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/12/2016 | 135.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/12/2016 | 2000.00 | 00062965506420 | RONALDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/12/2016 | 2000.00 | 00003926659483 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/12/2016 | 24040.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/12/2016 | 114479.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/12/2016 | 61629.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/12/2016 | 14842.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/12/2016 | 8251.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/12/2016 | 105380.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182016 | 0003396 | 09/12/2016 | 700.00 | 20387010000139 | LINK PB PROVEDOR DE ACESSO INT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/12/2016 | 10673.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/12/2016 | 0.09 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF ITR NO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/12/2016 | 7415.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO RFB-PREV OB DEV FPM, REFERENTE DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE DIVIDAS ( INSS PARC./OUTOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/12/2016 | 20776.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO RFB-PREV PARC60 FPM, REFERENTE DIA 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/12/2016 | 43941.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, PARTE PATRONAL,DO AGRUPAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/12/2016 | 5226.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/12/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/12/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- B.P.S.B (CRAS,PAIF,SCFV.CONVIV.) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/12/2016 | 1804.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/12/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00000853563446 | CICERO ROMAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULÇO SIENA PLACA NQA 9704 SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA PLACA NQA 1682 QUE ESTAVA QUEBRADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/12/2016 | 882.50 | 00070407425438 | ARTUR BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO TIRANDO FÉRIAS DE LEANDRO CABRAL DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/12/2016 | 51.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/12/2016 | 28374.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/12/2016 | 16060.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/12/2016 | 11542.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/12/2016 | 6287.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/12/2016 | 1041.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/12/2016 | 1378.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/12/2016 | 100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003422 | 09/12/2016 | 11774.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003423 | 09/12/2016 | 15276.53 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/12/2016 | 1014.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/12/2016 | 30472.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/12/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2016 | 55.11 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1141, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/12/2016 | 151.05 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1641, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003431 | 12/12/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/12/2016 | 198.11 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1228,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/12/2016 | 880.00 | 00009671836429 | RENALY MAHALLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/12/2016 | 2800.00 | 00004756069495 | RAQUEL LOPES DA SILVA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E MEIO AMBIENTE NA ESCOLA JOSE EUZÉBIO E NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DO CARMO NOS DIAS 22, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003432 | 12/12/2016 | 13037.02 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMANTAÇÃO DO EMPENHO 2999, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA DATA DE 01/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/12/2016 | 190.00 | 00071387669478 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR UM ALUNO DO SITIO QUIXABA PARA LOGRADOURO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/12/2016 | 100.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003435 | 12/12/2016 | 9926.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/12/2016 | 2800.00 | 00001961975467 | MARIA EDLENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS BALANCETES RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO JUNTO A SECRETARI DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/12/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003444 | 13/12/2016 | 1864.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/12/2016 | 3600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS AOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/12/2016 | 632.00 | 00005075822410 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO EVENTO DA CAVALGADA QUE REALIZOU-SE NO DISTRITO LAGOA DE JUCÁ NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003442 | 13/12/2016 | 20416.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/12/2016 | 500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA DE FORMATURA EM VIDRO MEDINDO 70 X 50 CM EM FORMATO DIGITAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00001407814478 | RENAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ESCOLAS E CRECHES FNDE E CONSTRUCAO DE BANHEIROSFUNASA ATRÁVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003446 | 14/12/2016 | 2415.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003448 | 14/12/2016 | 2508.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA VICE/VERSA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003449 | 14/12/2016 | 1653.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003450 | 14/12/2016 | 3040.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003451 | 14/12/2016 | 2020.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003452 | 14/12/2016 | 505.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATOLÉ, CANAFISTOLA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003453 | 14/12/2016 | 2356.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA PARA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003454 | 14/12/2016 | 3570.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003455 | 14/12/2016 | 2300.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003456 | 14/12/2016 | 580.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRAS DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003457 | 14/12/2016 | 1495.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/12/2016 | 2640.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003459 | 14/12/2016 | 230.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/12/2016 | 3800.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/12/2016 | 3480.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRA, BERINGUE , CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E LAGOA DO JUCA-NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/12/2016 | 2415.00 | 00080974180459 | CLOVIS DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES, LAGOA DE JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/12/2016 | 2280.00 | 00029496780415 | CORNELIO DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/12/2016 | 2645.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRA DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCA VICE /VERSA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003465 | 14/12/2016 | 1824.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO,SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/12/2016 | 800.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/12/2016 | 788.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003468 | 15/12/2016 | 1029.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/12/2016 | 1600.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/12/2016 | 300.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/12/2016 | 6007.71 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00003926659483 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/12/2016 | 7011.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/12/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/12/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDÍCA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/12/2016 | 500.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/12/2016 | 880.00 | 00004397565457 | CLEONICE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO COMO APOIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA TARDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/12/2016 | 880.00 | 00075334097449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO COMO APOIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/12/2016 | 400.00 | 00079758231472 | MARIA REJANE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/12/2016 | 6000.00 | 00066539773749 | JAIME MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO 0007312016. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/12/2016 | 1480.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CEZARIANO REALIZADO NA PACIENTE CINTIA DE CASTRO SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/12/2016 | 1480.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CEZARIANO REALIZADO NA PACIENTE CINTIA DE CASTRO SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003483 | 20/12/2016 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS,RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM NO DIA 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/12/2016 | 68.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIDTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COTA DAF RETENÇÃO PASEP FEP, REFERENTE DIA 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10901-0 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 12477-X BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 22/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/12/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO, DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/12/2016 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000052016 | 0003489 | 22/12/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PGTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL REFERENTE AOMÊS DE DEZEMRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/12/2016 | 259.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, NUTRISON SOYA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/12/2016 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE III EM BARRA DE AROEIRAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/12/2016 | 300.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/12/2016 | 250.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/12/2016 | 500.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO 2016 DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/12/2016 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇAO E NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE BARRA DE AROEIRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, DURANTE O MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/12/2016 | 1160.00 | 00078918812434 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GAMELEIRA PARA A APAE EM CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/12/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO, DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003518 | 23/12/2016 | 3860.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/12/2016 | 350.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/12/2016 | 5764.99 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/12/2016 | 970.00 | 00004534138466 | JOSE WIALLAMS MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/12/2016 | 788.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/12/2016 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO LOCALIZADO EM GAMELEIRA DE ALCANTIL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/12/2016 | 105.70 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/12/2016 | 800.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO.REALATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/12/2016 | 200.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESSA PREFEITURA,RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003514 | 23/12/2016 | 2550.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/12/2016 | 1700.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIO DA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/12/2016 | 880.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00079760805472 | MARIA ELZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA DE CISTERNAS PÚBLICA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ.RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/12/2016 | 600.00 | 00000031944779 | ODACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DO JUCÁ, DESPACHANDO AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/12/2016 | 2000.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO DESPACHO DE ÁGUA DE CISTERNA PUBLICA EM GAMELEIRA DE ALCANTIL, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00003490243404 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA F4000 CARROCERIA ABERTA PLACA KJA 8100 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO DESALINIZADOR DO LOGRADOURO DESPACHANDO AGUA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/12/2016 | 3680.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DA TRINDADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA E DESOBSTRUÇAO DO POÇO DE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/12/2016 | 3310.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DO SITIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2016 | 300.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PROPRIEDADES PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PROPRIEDADES QUE NECESSITAM DE GESTÃO RURAL E FORNECIMENTO DE SUPORTE FORRAGEIRO PARA ENFRENTAMENTO DA SECA JUNTO A ESTE MUNUCÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/12/2016 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/12/2016 | 110.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/12/2016 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2016 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/12/2016 | 100.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/12/2016 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/12/2016 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/12/2016 | 380.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA PARA A ESCOLA JOSE EUZEBIO COSTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/12/2016 | 150.00 | 00071387669478 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO QUIXABA PARA O LOGRADOURO DURANTE O MÊS DE DESETMBRO DE 2016. DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2016 | 1760.00 | 00001003931790 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DO CATOLÉ, AMADOR E DISTRITO LAGOA DE JUCÁ NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2016 | 880.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO 4ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA CICERO FRANCISCO DO CARMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2016 | 880.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DO CATOLE, AMADOR E DISTRITO DE LAGOA DE JUCÁ NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/12/2016 | 685.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DAS COSTURAS DO FARDAMENTO DA FILARMONICA E FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/12/2016 | 500.00 | 00070016977459 | MARIA VALDELINE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE APOIO NA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO COSTA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/12/2016 | 780.00 | 00070138254419 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO ESCOLAR TRANSPORTANDO A PROFESSORA JUVENILDA BARBOSA BERINGUE A CAPOEIRAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2016 | 8000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E MUSICAIS DA BANDA ESPORA DE OURO E BANDA PEDRO ARTUR NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO CONTRATO TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/12/2016 | 2251.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2016 | 1468.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/12/2016 | 149978.32 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/12/2016 | 32395.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANUTENÇÃO DO FUDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/12/2016 | 23488.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, FUNDEB 60% PATRONAL, REFERENTE ACOPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2016 | 3627.63 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA MOH 7891 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/12/2016 | 268.99 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA Nº 3348-1072,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETECIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/12/2016 | 1100.00 | 00066150531449 | NIXON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIRANDO FÉRIAS DE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO DIRIGINDO A AMBULÂNCIA PLACA NPZ 1003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTIRRABICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00076983854420 | MANOEL SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/12/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/12/2016 | 1150.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DE JUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/12/2016 | 13000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E MUSICAIS DA BANDA ESPORA DE OURO E BANDA PEDRO ARTUR NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO CONTRATO TOTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/12/2016 | 800.00 | 00049866869415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PERÍODO DA MANHÃ NA SEDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003555 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/12/2016 | 4525.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, SENDO A 1ªPARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/12/2016 | 10.32 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FEX NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/12/2016 | 316.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DE BARRA DE AROEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2016 | 880.00 | 00010610346407 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO SERVICO DE OPERADOR DE REMOCAO E DRENAGEM DO SOLO E EXECUÇÃO DE ATERRO BEM COMO MANUETENÇÃO BÁSICA DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(MÁQUINA PESADA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/12/2016 | 1150.00 | 00007988776428 | SERGIO MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ABERTURA DE CERCAS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO NO TRECHO ENTRE NEVES E DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2016 | 650.00 | 00004572535418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ROÇA DE MATO DA ESTRADA DE SERRA VERDE A GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003571 | 28/12/2016 | 8136.05 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2016 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/12/2016 | 2750.00 | 00003926659483 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2016 | 4300.00 | 00062965506420 | RONALDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2016 | 900.00 | 00006837418459 | HELEN JOEL COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTA PARA A FESTA DO ABC DA ESCOLA JOSÉ EUZÉBIO DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003568 | 28/12/2016 | 2275.00 | 00001571379452 | VALDELANE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARBOSA, BERINGUE E NEVES PARA A SEDE IDA E VOLTA, RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003569 | 28/12/2016 | 2700.00 | 00070095525416 | EMANUEL JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CRUZ RAMADA, CHÃ DOS GRANDES, LAGOA DO JUCÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADOCONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003570 | 28/12/2016 | 2900.00 | 00085339440478 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAPOEIRAS, QUIXABA E BERINGUE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2016 | 500.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DOCUMENTAÇÃO BÁSICA DP CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2016 | 350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA COM REPAROS DE MOTOR COMPLETO, DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OET 0058, NA INSTALAÇÃO DE MODULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0003573 | 28/12/2016 | 2100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MODULO INJETOR DO MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DE DE VEICULO DE PLACA OET 0058, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2016 | 500.00 | 00006403819445 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PSF II LAGOA DE JUCA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2016 | 500.00 | 00003826900448 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00099245728404 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/12/2016 | 2455.30 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA NQA 9704 SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA PLACA NQA 1682 QUE ESTAVA QUEBRADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE III EM BARRA DE AROEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/12/2016 | 4041.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/12/2016 | 30313.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/12/2016 | 22783.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/12/2016 | 10487.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROFISSIONAIS PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUN.SAÚDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/12/2016 | 12168.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/12/2016 | 6428.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/12/2016 | 1056.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/12/2016 | 18078.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/12/2016 | 4071.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/12/2016 | 2950.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/12/2016 | 1180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CASP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/12/2016 | 11824.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, REFERENTE A PSF PATRONAL, REFERENTE A COPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003666 | 29/12/2016 | 10019.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS CARROS DE PLACAS KFN4089, NPZ1003, OEU8718, PGA5259. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/12/2016 | 1400.00 | 00044014694453 | LIBANIA MARIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2016 | 7900.00 | 00095213376487 | CLAUDIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO INTERAÇÃO DAS DIVERSAS FORMAS DE INCLUSÃO DOS PARTICIPANTES NO CONVÍVIO COM TÉCNICAS E CURSOS ESPECÍFICOS. REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2016 | 7800.00 | 00007157095424 | VALTER NOGUEIR DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRÁTICAS PARA VIVÊNCIA EM GRUPOS, PEÇAS TEATRAIS DIRECIONADAS A FAIXA ETÁRIA DIVERSAS OFICINAS COM CARACTERISTICAS AFINS, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2016 | 7900.00 | 00010490857442 | ARTHUR AUGUSTO DA COSTA GUIMARAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, TAREFAS DE VALORIZAÇÃO DE EXPRESSÃO, INTERAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2016 | 7900.00 | 00001568257406 | MATUZ PAPILONIA D. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS ESPECÍFICAS PARA MELHOR IDADE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2016 | 7900.00 | 00010505809400 | MICHELLY SAYONARA DE O. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA O GRUPO PARTICIPANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE DE ALCANTIL. NAS DIVERSAS AREAS DE ATUAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2016 | 7900.00 | 00064631141468 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DESTINADOS AOS IDOSOS, PRÁTICA DE LAZER, ARTES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/12/2016 | 3660.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2016 | 5412.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROT.BOLSA FAMÍLIA (IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/12/2016 | 4400.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/12/2016 | 3310.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SETOR B.P.S.B(CRAS,PAIF,SCFV.CONV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/12/2016 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SETOR B.P.S.B(CRAS,PAIF,SCFV.CONV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003667 | 29/12/2016 | 10009.39 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS CARROS DE PLACAS KMNK3378. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/12/2016 | 2977.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/12/2016 | 9010.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/12/2016 | 19500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/12/2016 | 2449.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003575 | 29/12/2016 | 1955.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003576 | 29/12/2016 | 1120.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003577 | 29/12/2016 | 1190.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003578 | 29/12/2016 | 1056.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA VICE/VERSA, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003579 | 29/12/2016 | 609.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRISIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003580 | 29/12/2016 | 869.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA PARA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003581 | 29/12/2016 | 1955.00 | 00004938325489 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ PARA BARRA DE AROEIRAS E VICE VERSA.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2016 | 1015.00 | 00003884785435 | LUCIVANDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRA, BERINGUE , CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES E LAGOA DO JUCA-NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/12/2016 | 1400.00 | 00006931417436 | IVAN JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RECANTO DO JUCÁ E BERINGUÉ PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/12/2016 | 840.00 | 00029496780415 | CORNELIO DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES PARA O DISTRITO DE LAGOA DE JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/12/2016 | 749.00 | 00080974180459 | CLOVIS DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CRUZ DE RAMADA, CHA DOS GRANDES, LAGOA DE JUCA, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2016 | 1727.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO QUIXABA, CAPOEIRA DE CIMA PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCA VICE /VERSA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003588 | 29/12/2016 | 672.00 | 00023773480415 | MANOEL FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LOANGO,SITIO MADEIRAS E LOGRADOURO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003589 | 29/12/2016 | 707.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAMADA DE BAIXO,RAPOSA I E II PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2016 | 1260.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2016 | 1610.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 NO PERÍODO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003605 | 29/12/2016 | 1727.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003606 | 29/12/2016 | 345.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ E VICE VERSA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2016 | 840.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALCANTIL PARA DISTRITO DE LAGOA DO JUCA E VICE/VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003608 | 29/12/2016 | 2566.73 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO, LAGOS DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVÊNIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003609 | 29/12/2016 | 2250.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO REDONDO, ESTRADA NOVA PARA SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVÊNIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/12/2016 | 2674.80 | 00006992937405 | EDSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO JUCÁ, CHA DOS GRANDES, LAGOA DO JUCA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVENIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003611 | 29/12/2016 | 2450.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO POÇO REDONDO E ESTRADA NOVA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVÊNIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUT.DAS ATIV.RELACIONADAS COM CULTURA MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/12/2016 | 1760.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/12/2016 | 62640.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/12/2016 | 19175.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/12/2016 | 880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2016 | 12635.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/12/2016 | 1386.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003664 | 29/12/2016 | 13524.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS CARROS NQA 1225, MNZ2953, NPR6403, MOU2655, OGC 5569, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003665 | 29/12/2016 | 16248.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS CARROS DE PLACA NPX2821, NPX3531, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | MANUT.DASATIV. DE TRANSPOETE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003668 | 29/12/2016 | 2550.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BONITINHA, PEDRO MARIANO, LAGOS DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA RELATIVO A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO CONVÊNIO 0028/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2016 | 2445.00 | 00034540407449 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E ATOS PÚBLICOS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2016 | 800.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DESSA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/12/2016 | 5100.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO UM TERRENO MURADO PARA FINS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/12/2016 | 5820.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/12/2016 | 11762.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM NO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003656 | 29/12/2016 | 316.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS SECRETARIAS DO ADMINISTRAIVO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/12/2016 | 3200.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003660 | 29/12/2016 | 4841.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CARRO DE PLACA NQA 4271, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003661 | 29/12/2016 | 4532.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CARRO DE PLACA NQA 4271, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2016 | 6480.00 | 00007001214477 | VAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE 36 CARRADAS DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, NO VEICULO PLACA KHV 3879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00007834728466 | SIMONE CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FÉRIAS DE ELIZANE CRISTINA DA SILVA MOURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/12/2016 | 4060.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/12/2016 | 8153.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/12/2016 | 32229.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/12/2016 | 1000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/12/2016 | 32229.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/12/2016 | 810.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR NO ONIBUS PLACA NQA 1225 E SUSPENSAO ELETRICA NA ESCAVADEIRA E NO ONIBUS NPR 6403 DE ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DE BOMBA INJETORA DA F350 DEALTERNADOR E BATERIA DO CARRO PIPA.PERTENCENTE A ESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003662 | 29/12/2016 | 45165.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS CARROS OFE7525, MOH 7891, KLN0925, RETRO, NQE4741,MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003663 | 29/12/2016 | 46420.48 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS CARROS OFE7525, MOH 7891, KLN0925, RETRO, NQE4741,MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/12/2016 | 2300.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/12/2016 | 3564.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/12/2016 | 3180.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2016 | 300.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2016 | 4000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE REBANHO EXISTENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , POR PROPRIEDADES E NUMEROS DE CRIADORES NO PERIODO DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO REBANHO LEITEIRO APTO A RECEBER O PROCESSO DE IATF NA ZONA RURAL, P/MELHORAMENTO GENETICO NO PERIODO DE NOV E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE IAFT EM 30 ANIMAIS EM PROPRIEDADES NA ZONA RURAL, VISANDO MELHORAMENTO GENETICO LEITEIRO, PROCESSO DE IATF COM HORMONIOS E SEMEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2016 | 12000.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDA DE CARRADAS DE AGUA DESTINADO A CISTERNAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL NESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDA DE CARRADAS DE AGUA DESTINADO A CISTERNAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL NESTE MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2016 | 3303.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14364-2 FOPAG BB, REF. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2016 | 633.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 940-0 FOPAG CEF, REF. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2016 | 10794.00 | 00009023304462 | JULIANA JASMIN BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ADVOCACIA PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF FPM NO DIA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2016 | 0.99 | 00394460005887 | GOVERNO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DAF ICMS NO DIA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10902-9 FUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 9018-2 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2016 | 45.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE DEVOLUÇÃO, DA CONTA 9018-2 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2016 | 318.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10901-0 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTERAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2016 | 9.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 10901-0 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SOM NA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13310-8 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 12477-X BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26139-4 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26148-3 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 26143-2 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 20115-4 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2016 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE DEVOLUÇÃO, DA CONTA 13312-4 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENV.AS ATIV.DO FUNDO MUN.DE SAÚDE (REC.PRÓPRIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2016 | 77.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA 13312-4 BANCO DO BRASIL, REFERENTE A 30/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024